| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 100.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcinario viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 100.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa com afinalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 100.00 | 00062441248472 | CLAUDIO AFONSO DA C. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 25.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de pneus para o veiculo que serve a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 5.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de pneus de uma moto que serve a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 50.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de pneus para o veiculo que serve a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 20.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de pneus para o veiculo que serve a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 100.00 | 00090037863487 | EDMILSON DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de pneus para o veiculo que serve a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario viajar a cidade de Mamanguape com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario viajar a cidade de Mamanguape com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario viajar a cidade de Mamanguape com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 50.00 | 00004992560423 | IVONALDO ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario viajar a cidade de Mamanguape com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 100.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionaria viajar a cidade de Joao Pessoacom a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 100.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionaria viajar a cidade de Joao Pessoacom a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 100.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionaria viajar a cidade de Joao Pessoacom a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 4.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2013 | 49.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2013 | 100.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referencia a este empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2013 | 50.00 | 00006084555470 | DIANA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referencia a este empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assinatura do jornal a Uniao relativo ao periodo de 31/12/2012 a 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2013 | 1418.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep nesta data conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 3.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 990.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de Janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 47712.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 1089.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativos ao mes de Janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 28579.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios da PMM, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 0.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2013 | 270.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois filtros destinado a utlizacao no trator da marca John Deere | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2013 | 203.74 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencia conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2013 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 16379.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao Prefeito no dia 08/01/2013 para resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao Prefeito no dia 10/01/2013 para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria ao Prefeito no dia 14/01/2013 para resolver assuntos de interesse do municipio no Tibunal de Contas na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2013 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa nos dias 14/01/2013 e 17/01/2013 a servico do setor de identificacao do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2013 | 100.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa a servico do setor de servico militar do municipio nos dias 14 e 17/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionaria no dia 14/01/2013, resolver assuntos de iteresse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionaria resolver assuntos de iteresse do municipio na GIDUR na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionaria no dia 08/01/2013, resolver assuntos de iteresse do municipio no Tribunal de Contas na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario para resolver assuntos de interesse da Sec. de Obras do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario no dia 14 /01/2013 para resolver assuntos de interesse da Sec. de Obras do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a funcionario no dia 16/01/2013, para resolver assuntos de interesse da Sec. de Obras do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2013 | 1983.25 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao destinado a manutencao e reforma do predio do antigo mercado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2013 | 73.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abastecimento da moto placa MNB 6211 para servicos da secretaria de obras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2013 | 1356.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos de placa OEY 1707 e MOH 2774, para atender as necessidades da Secretaria de Acao Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2013 | 2016.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placas GYG9455, OEW 1380, NPS 8808, VIATURA, MYE 7599, MOF 9339, MYL 1380, MYE 7597, KLR 6540, NFC 2122, MOW 0906, MMP 2753, MNW 0282, NQH 2238, MOL 3418 para atender as nessecidades do municipio de Mataraca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2013 | 2400.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o veiculo onibus de placa MOM 2645 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2013 | 769.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos de placa MOK 9032 e NQI 8330, para atender as necessidades dos alunos da rede publica do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 188.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de veiculo da placa NQH 4110 da secretaria de educacao para atender as nessecidades do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2013 | 54.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastacimento do veiculo de placa NQG 9567 da Emater que fica a desposicao do municipio de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2013 | 1976.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento do trator para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2013 | 216.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 6173.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS descontado na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 3247.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, descontado na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 10294.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000065 | 18/01/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 196.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa retido em COTA DAF, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2013 | 1245.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a recuperacao e reforma do predio do antigo mercado, para funcionamento de secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2013 | 834.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de portas para o predio do antigo mercado onde ira funcionar a Emater, as Secretarias de Obras e de Transportes e a Junta do Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2013 | 596.00 | 00001191354423 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de demolicao de paredes e remocao de entulhos do predio do antigo mercado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2013 | 320.00 | 09291934000102 | ROLPECAS ROLAMENTOS E PECAS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA CONSERTO DA BOMBA D AGUA DO LARGO VIDAL DE NEGREIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2013 | 297.90 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um tampao, destinado a utilizacao do balcao do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2013 | 50.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2013 | 50.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2013 | 50.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2013 | 50.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2013 | 1608.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do carrocao da Secretaria de Agricultura deste municipio - pelo motivo de acidente ocasionado com um caminhao carregado de cana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2013 | 3934.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 08/2004, conforme guia GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2013 | 2300.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 07/2004, conforme guia GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2013 | 35803.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2013 | 1400.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOV 7296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2013 | 150.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOV 7296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2013 | 22401.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA GRF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2013 | 9436.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2013 | 7882.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2013 | 1515.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda na mesa da pipa d agua, confeccao de dois eixos para pipa e servico de solda na carroca de carne da Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2013 | 4050.00 | 00024279854491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 02 (dois) portoes grandes, 12 (doze) portas de rolo, confeccao de 02(dois) suportes para ar condicionado, tudo para adequacao do predio do antigo mercado publico, onde ira funcionar as Secretarias de Obra e Transporte, o Posto da Junta Miliar e a Emater. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2013 | 3196.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria ROSALINA BEZERRA DE OLIVEIRA, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2013 | 2325.02 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da senhora CELIA MARIA GOMES PESSOA, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2013 | 2034.38 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do Sr. Aurelio de Oliveira Cantuaria, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2013 | 1318.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da Sra. Luzia Feliciano de Araujo, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2013 | 1054.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da senhora Raimunda de Fatima da Costa Simplicio, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2013 | 320.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TACOGRAFO DESTINADO A UTILIZACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOK 9032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2013 | 10.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2013 | 734.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao conserto da maquina copiadora que serve ao bolsa familia do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2013 | 984.26 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERAcao E REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO MERCADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2013 | 3269.97 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da senhora Maria de Lourdes Gomes, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2013 | 1280.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de refeicao destinado ao consumo dos funcionarios da prefeitura por ocasiao de servicos extraordinarios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 1900.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som do alistamento militar, do recadastramento dos funcionarios e do abono natalino do bolsa familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 6450.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito de telefone | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 6.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 31.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 212.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento da conta de energia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 305.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner para atender as necessidades | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 50.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario conduzir o veiculo onibus de placa MOK-9032 ate a cidade de Joao Pessoa para conserto de tacografo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 50.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario conduzir o veiculo onibus de placa MOK-9032 ate cidade de Joao Pessoa para conserto do tacografo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 50.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario conduzir o veiculo onibus de placa MOM 2645 a cidade de Joao Pessoa para alinhamento e balanceamento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 250.00 | 00005918256431 | FLANILSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio: Onibus placa MOM 2645 e os micro-onibus placas MOV 7296 E MOK 9032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 2960.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DA TURBINA, SERVICO DE ALTERNADOR, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO C/ RODIZIO DE PNEU REVISAO DE 113.000 KM ARQUIAMENTO FECHO DE MOLA TRASEIRA DE RECUPERACAO DO SUPORTE DA CREMALHEIRADO MOTOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 4000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOK 9032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 370.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de toner, para atender as necessidades da secretaria de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa, conforme deposito bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 65.35 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 97.00 | 00005918256431 | FLANILSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens na carroca de carne deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 288.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 1900.00 | 00002901509495 | JOSELI RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na filmagem realizado nos predios publicos na administracao municipal como se encontrava o municipio no dia da posse do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 270.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner para atender as necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 65.00 | 00006084555470 | DIANA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria no dia 21/01/2013 para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 65.00 | 00006084555470 | DIANA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria no dia 24/01/2013, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 65.00 | 00006084555470 | DIANA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria no dia 29/01/2013 para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 1750.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 9641.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, Efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 1750.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, do pessoal comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 2606.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 383.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o conserto do veiculo Gol da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 1750.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transporte, comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 2730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transporte, Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO MUNICIPIO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 3316.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, Eletivo, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 2143.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, Efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 58.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 4940.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas, Efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 2263.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 1508.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 452.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Ind., Com.,Turismo e Meio Amb., comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Ind., Com., Tur. e Meio Ambiente, Efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 165.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria no dia 24/01/2013, para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 165.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria no dia 29/01/2013, para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 165.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria no dia 15/01/2013 para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 165.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria no di 21/01/2013, para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 165.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria NO DIA 17/01/2013, para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 165.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria NO DIA 03/01/2013, para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 165.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria NO DIA 10/01/2013, para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 165.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria mo dia 07/01/2013, para resolver assuntos de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica, comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 904.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, Eletivos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social, Efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 225.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartucho de toner para atender as necessidades da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 4298.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos, comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 37730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urbanos, Efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000165 | 31/01/2013 | 75.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o abastecimento da moto de Placa MOS 5779, que atende as necessidades da Secrtaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 152876.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao fundeb 60 efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 1355.69 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao fundeb 60 contratados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 1000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao fundeb 60 comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 92788.21 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao Cultura de Desportos, Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 4800.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao Cult. e Desportos, Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000167 | 31/01/2013 | 1952.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as necessidades dos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 904.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB II comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 900.00 | 00045140880482 | MARIA JOSE DA COSTA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de refeicao destinado ao consumo dos funcionarios da prefeitura por ocasiao de servicos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 6303.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral, comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral, aposentado, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral, Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000162 | 31/01/2013 | 104.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as necessidades da Secretaria Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000164 | 31/01/2013 | 2365.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as necessidades dos veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000168 | 31/01/2013 | 2060.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da frota dest municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000169 | 31/01/2013 | 1475.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecer os veiculos que compoe a frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 300.00 | 00087896672472 | SEVERINA DO RAMO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de seis diarias a professoura com a finalidade de ir ate a cidade de Campina Grande-PB para o evento do Encontro de Professores Orientadores do Pacto pela Alfabetizacao na Idade certa no periodode 03 a 08 de fevereiro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de publicacao de vigencia de contrato, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 495.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a Procuradora com finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 130.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria de Recursos Humanos com a finalidade de viajar a cidade de Joao pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2013 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um jogo cabo vela e vela ignicao, destinado a manutencao do veiculo gol de placa OEY 1457, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2013 | 65.00 | 00006084555470 | DIANA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2013 | 75.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva algodao malha e mascara descartavel, destinado aos garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2013 | 1777.50 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Jerica Reforc., Forcado, Botas de Borracha, Carros de Mao e Mangueira p/Jardim, materiais para serem utilizados pela Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2013 | 50.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma ao motorista com a finalidade de conduzir o micro onibus de placa MOK 9032/Pb, para conserto na cidade de Joao Pessoa que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2013 | 50.00 | 00003541468408 | ALEXANDRE BESSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2013 | 1000.25 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas de diligencias em processos que estao em tramitacao na Justica, conforme guia de no 0232013025976-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2013 | 1125.15 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas de diligencias em processos que estao em tramitacao na Justica, conforme guia de no 0232013025978-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2013 | 2680.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo de placa MOM 2645, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 3852879673. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2013 | 3000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta de dejetos com caminhao de succao a vacuo destinado a limpeza de fossas de diversos predios publicos deste municipio, conforme carta convite no 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2013 | 510.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, servidas a funcionarios da secretaria de administracao do municipio, durante servicos extrordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2013 | 841.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep nesta data conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2013 | 1315.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos de construcao destinado a manutencao e reforma do predio do antigo mercado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2013 | 6300.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos para serem utilizados na iluminacao publica deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2013 | 1106.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um pacote de estadia, aluguel de salas, refeicao na Cidade de Campina Grande para a Professora SEVERINA DO RAMO SILVA SALES, para participar da Capacitacao para Orientadores do Pacto na Idade Certa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2013 | 50.00 | 00036726370415 | MANOEL MESSIAS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao motorista com a finalidade de conduzir o onibus de placa MOM 2645, para conserto na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2013 | 50.00 | 00003541468408 | ALEXANDRE BESSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motoboy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/Pb para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2013 | 2800.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus do veiculo microonibus de placa MOV 7296, destinado a manutencao do veiculo microonibus que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2013 | 1218.60 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressoura multifucional HP 2050 jato de tinta, roteador wireless 150M TL-WR741ND v2, HD 500GB/7200RPM western digital e um adaptador wireless usb 150m TL WN722N, destinado a secretariageral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2013 | 1195.00 | 00002620742498 | ANTONIO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpesa das ruas urbanas, desobstrucao de bueiras e retiradas de areia das vias publicas nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2013 | 1430.00 | 00082272328415 | CARLOS JOSE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na desobstruco dos esgotos do distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2013 | 1320.00 | 00007244893477 | CLEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na recuperacao do predio do antigo mercado, para instalacao do deposito publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2013 | 3000.00 | 00022625232404 | ANTONIO JULIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na abertura de valas para limpeza dos esgotos no Conjunto Novo Horizonte e centro da cidade com uma equipe de tres (trabalhadores). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2013 | 440.00 | 00006577988439 | PAULO EUFRASIO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado como ajudante de pedreiro na recuperacao do predio do antigo mercado, para instalcao do deposito publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2013 | 800.00 | 00006581379484 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ajudante de pedreiro na recuperacao do predio do antigo mercado, para instalacao do deposito publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2013 | 800.00 | 00001186836407 | MANOEL DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ajudante de pedreiro na recuperacao do predio do antigo mercado, para instalacao das secretarias de obra, transporte, junta do servico Militar e Emater do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2013 | 3500.00 | 00005836616450 | VALDECI VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco do mato na rodovia PB 065 com uma equipe de tres trabalhadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2013 | 900.00 | 00004374338462 | ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como pedreiro na recuperacao do predio do antigo mercado, para instalacao das secretarias de obra, transporte, junta do servico Militar e Emater. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2013 | 800.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ajudante de pedreiro na recuperacao do predio do antigo mercado, para instalacao das secretarias de obra, transporte, junta militar e Emater. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2013 | 3000.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas, desobstrucao de bueiros e limpeza do mato do bairro Novo Horizonte e do Sitio Uruba com uma equipe de tres trabalhadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2013 | 3500.00 | 00001576985482 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS- 015.769.854-82 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza das ruas, desobstrucao de bueiros e limpeza do mato na rodovia PB 065 com uma equipe de tres trabalhadores no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2013 | 3500.00 | 00002319485490 | EDNALDO PEDRO ESTANISLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza nas ruas com uma equipe de tres trabalhadores no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2013 | 199.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas destinado a manuntecao do veiculo de placa MOM 2774 que serve a Sec. de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2013 | 120.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados na partida e de instalacao do veiculo Fiesta placa MOH 2774,que serve a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2013 | 65.00 | 00006084555470 | DIANA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2013 | 10349.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2013 | 1510.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2013 | 720.00 | 00063809427420 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza dos coqueiros na baara do Camaratuba para ornamentacao no periodo de carnaval de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2013 | 700.00 | 00004549894407 | VILMA MADEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para o corpo de bombeiro e policia militar durante o periodo carnavalesco no periodo de 08 a 13 de fevereiro de 2013 no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2013 | 139.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos para premiacao do Ze Pereira no carnaval 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2013 | 99.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos para premiacao do Ze Pereira no carnaval 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2013 | 1193.20 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA- ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bola circular ativa, nadadeira, colete MKI, garrafao alladin,gazebo guepardo e binoculo sport, destinado aos salva- vidas do distrito de Barra do Camaratuba do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0000249 | 08/02/2013 | 80000.00 | 00005680011417 | JOSE PAULO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Profissionais do setor artistico para as festividades carnavalesca com as seguintes atracoes: Banda Nagibe e Safadoes do Forro, Banda Bereguede e Forro Capital do Vale, Forrozao Pimenta deCheiro e Forrozao Garota Servegonha, Pegada Sacana e Forro Bakana, no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como fotografo de todo documentario de como se encontrava o municipio no inicio desta gestao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2013 | 192.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2013 | 500.00 | 00005299108451 | DENIS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens determinadas pela secretaria de transportes do municipio para resolver problemas do interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2013 | 5730.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000231 | 08/02/2013 | 5700.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2013 | 5720.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MYL 1380/PB, durante o mes de janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2013 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na recuperacao do predio do antigo mercado, para instalacao do deposito publico no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2013 | 1910.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um caminhao de placa MMT 8262-PB para ficar a disposicao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2013 | 960.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na recuperacao do predio do antigo mercado, para instalacao das secretarias de obra, transporte, junta do servico militar e Emater. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo caminhonete placa MOP 5832 para atender os servicos da secretaria de obras publicas e servicos urbanos, durante o mes de janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000247 | 08/02/2013 | 4800.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, relativos ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a sec. Geral para resolver assuntos de interesse do municipio na sec. de saude do Estado da Paraiba/Ministerio da saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2013 | 260.00 | 00089521650478 | MARCOS ANTONIO DA SILVA-895.216.504-78 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte da secretaria de educacao JAILDA CRISTINA DA SILVA, para participar do Congresso sobre o Pacto Nacional pela Idade Certa em Campina Grande PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2013 | 1162.70 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade nos municipios de Rio Tinto e Mamanguape nos dias 24,28,29,30,31 de janeiro e nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2013 em substituicao ao onibus de placa MOM 2645, que estava em manutencao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2013 | 137109.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos funcionarios parte patronal retido em DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2013 | 211.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2013 | 179.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve ao setor de licitacao municipal,relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oncessao de uma diaria a sec. Geral para eventualidade de entrega e contemplacao Estado da Paraiba e Governo Federal na cidade de Joao Pessoa de um veiculo onbus para o municipio de Mataraca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2013 | 72.80 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencia conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000263 | 14/02/2013 | 70544.77 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a medicao da revitalizacao das escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, Escola Antonio Madeiro da Costa e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, conforme medicao em anexo. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2013 | 1957.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos de construcao destinado a manutencao e reforma do predio do antigo mercado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito Constitucional do municipio para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no Ministerio da saude/ sec. de saude do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a Fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072013 | 0000271 | 15/02/2013 | 900.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 (seis)unidades de sanitarios quimicos no dia 08 de fevereiro de 2013 destinados a abertura do carnaval com o bloco carnavalesco Ze Pereira na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072013 | 0000272 | 15/02/2013 | 21600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 20(vinte) sanitarios quimicos e doze(doze) tendas durante os dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2013, destinados as festividades do carnaval, conforme carta convite no 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2013 | 495.00 | 00002108718494 | KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a Procuradora com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pesso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000268 | 15/02/2013 | 1284.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinados aos veiculos da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000270 | 15/02/2013 | 197.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da frota dest municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000269 | 15/02/2013 | 1690.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e etanol hidratado, para os veiculos da frota da acao social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000266 | 15/02/2013 | 2283.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado aos veiculos da educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2013 | 866.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de vistoria e lacre do veiculo microonibus de placa MOK 9032, que serve a Educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000265 | 15/02/2013 | 110.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, para atender as necessidades dos veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000267 | 15/02/2013 | 2725.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a sec. Geral para Evento dos Prefeitos do Estado da Paraiba na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2013 | 3500.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor, retentor de valvula, junta da tampa da valvula, junta do cabecote, silicone cinza de alta temperatura, retentor do comando e bomba de vacuo para ser utilizado no veiculo L 200de placa NQH 4110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2013 | 1100.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, para atender as necessidades da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito Constitucional do municipiopara participar da Eventualidade de entrega e contemplacao de um microonibus para o municipio de Mataraca pelo estado da Paraiba/Gverno Federal na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional para participar do Evento de Encontro dos Prefeitos do estado da paraiba na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2013 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a saelpa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2013 | 11474.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa, ref. 1a parcela deste ano de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2013 | 7136.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais, fgts | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2013 | 20037.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais, fgts. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2013 | 1718.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a reforma do antigo predio do mercado publico, para o funcionamento de varias secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2013 | 2243.25 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2013 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner 12a para atender as necessidades do setor de tributos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2013 | 30.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartucho HP 21A, destinado a utilizacao da junta de servicos militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000289 | 20/02/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2013 | 3247.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, descontado na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa na Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2013 | 100.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de visita tecnica para manutencao das maquinas de xerox da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2013 | 304.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2013 | 162.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve ao gabinete municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2013 | 142.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a secretaria de acao social, relativo ao mes de janeiro 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2013 | 173.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a sec. de acao social do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2013 | 156.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa PAIf do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2013 | 7101.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2013 | 309.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2013 | 1325.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria LUCIANA FLORENCIO DA SILVA, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2013 | 2018.61 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato da funcionaria MARLI PEREIRA DE LIMA, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo microonibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo microonibus, de placa MOK 9032, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo microonibus, de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo microonibus de placa NPV 6691, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo onibus, de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2013 | 661.00 | 70314323000135 | LOJA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2013 | 222.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de touca arabe laranja e touca arabe cinza, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2013 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner SANSUNG 1665,para atender as necessidades da secretaria de transporte do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000314 | 27/02/2013 | 49681.02 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a medicao da revitalizacao das escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, Escola Antonio Madeiro da Costa e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, conforme medicao em anexo. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 5496.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao- efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 126828.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao FUNDEB II-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 5406.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao FUNDEB II-comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 203593.13 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I MAGISTERIO- efetivo,relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 1000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I MAGISTERIO- Comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 1355.69 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I MAGISTERIO- contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria Geral - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 8256.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria Geral- Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 42144.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras-efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 8006.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras- Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 1600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 4136.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Acao Social- Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar- eletivo, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social-PAIF, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00006702370431 | GENIVAL GONZAGA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um veiculo corsa de placa MNE 9350, para atender as atividades do Conselho Tutelar e da Defensoria Publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 4656.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte-comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 8406.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens da secretaria de agricultura-Comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 2865.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura- Efetivo. relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 2284.36 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete-Efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 5080.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete-comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do prefeito e vice- prefeita- Eletivo, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 5006.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao-Comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 12821.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao-Efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 180.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000353 | 28/02/2013 | 7546.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, biodisel, filtro e ole lubrificante para suprir o abastecimento dos veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 28.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a taxa de servicos bancarios, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 56.10 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a taxa de servicos bancarios, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas- Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 3386.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas-Comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 12.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 08/2004, conforme guia GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 6188.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 07/2004, conforme guia GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 1517.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 1.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a taxa de servicos bancarios, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 2275.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do setor juridico-Comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 7252.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 3736.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo- comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Executiva para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/03/2013 | 540.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de portas e colocacao de forra na Escola Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/03/2013 | 780.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de um portao para o cemiterio publico, um conserto de uma porta para o banheiro da boca da Barra e confeccao de uma porta para o banheiro da palhoca na Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para resolver assunto de interesse do municipio junto a SEPLAN (secretaria de planejamento) na analise e conferencia da documentacao de convenio de exercicios anteriores e suas pendencias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/03/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/03/2013 | 430.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para os integrantes das bandas, policiais, membros do Conselho Tutelar nos dias 10/02 a 12/02/2013, periodo de carnaval, na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2013 | 678.00 | 00022596720434 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao e organizacao do ZE PEREIRA,brincadeira de tradicao carnavalesca dando abertura do carnaval 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a Fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2013 | 846.81 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2013 | 296.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/03/2013 | 1300.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERVICOS SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos completo de recuperacao do diferencial do micro onibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/03/2013 | 2155.00 | 06206648000103 | AUTO PECAS E SERVICOS SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinados a manutencao do veiculo microonibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2013 | 443.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2013 | 289.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Campo de futebol, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de vistoria e lacre do veiculo microonibus de placa MOV 7296, que serve a Educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de vistoria e lacre do veiculo microonibus de placa NQI 8330, que serve a Educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de vistoria e lacre do veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a Educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2013 | 2680.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo de placa MOM 2645, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 3852879762. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2013 | 209.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2013 | 169.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2013 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal o lirao, localizado na rua Largo Vidal negreiros, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2013 | 60.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a biblioteca publica do municipio, localizado na rua Daniel Toscano centro, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2013 | 184.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio quadra de esporte localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2013 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/03/2013 | 231.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de Educacao do municipio, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2013 | 148.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de nergia eletrica da Escola Municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, localizada na Rua Pedro Augusto Menezes, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2013 | 494.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2013 | 140.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante, localizado na Rua jose de Menezes Lira, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2013 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da creche menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2013 | 316.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2013 | 41951.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2013 | 26862.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2013 | 356.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede da prefeitura municipal, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2013 | 701.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Complexo Administrativo, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2013 | 32.28 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencia conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de janeiro de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico localizado na rua Maria Francisca Conceicao Vitoria, relativo ao mes de janeiro de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/03/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de janeiro de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do mercado publico, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2013 | 5545.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2013 | 1215.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2013 | 894.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2013 | 2804.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2013 | 1747.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2013 | 600.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Bomba dagua, localizado no Sitio Ububa, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2013 | 17999.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2013 | 290.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Campo verde, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2013 | 16882.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica da Rod. BR 230, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica da quadra de esportes, localizada na rua Projetada, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica,relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2013 | 225.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a Acao Social do Municipio, conforme apolice de nø 4408584281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2013 | 2794.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa e parcelamento do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF e CRAS do municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/03/2013 | 179.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve a sede do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/03/2013 | 143.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o Programa PETI,localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2013 | 138.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2013 | 176.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2013 | 253.50 | 15513886000144 | TOQUE FOODS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolate serenata de amor, destinado a distribuicao em comemoracao ao dia da mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2013 | 225.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo Kombi de placa OEY 1707, que serve a Acao Social do municipio, conforme apolice de nø 4408584184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2013 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2013 | 373.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2013 | 142.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1103,da administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2013 | 384.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica localizado no Sitio Catu do Rosario, relativo ao mes de janeiro de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2013 | 259.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da repetidora, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2013 | 35103.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios da PMM, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2013 | 84.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2013 | 281.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo gol de placa OEY 1457, que serve a agricultura Municipal, conforme apolice de nø 4425023160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2013 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatuta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Formacao Setor Primario | Manut da Atividade de Avicultura Altern | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2013 | 200.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210, que serve ao setor de tributos do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2013 | 429.00 | 00005089975426 | JOSEANE VIRGINIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como salva-vidas no periodo carnavalescos na praia de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2013 | 1550.00 | 00090037618415 | MARIA APARECIDA MADEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de alimentos para o locutor e componentes de bandas durante o periodo do carnaval/2013, no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2013 | 1316.00 | 00073764469404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no periodo do carnaval/2013, com folioes para o distrito de Barra do Camaratuba nos turnos dia e noite em veiculo onibus de placa MYL 1954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2013 | 393.00 | 00005509571462 | JOAO BATISTA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na ordem e controle do estacionamento publico no distrito de Barra do Camaratuba durante o periodo carnavalesco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2013 | 1596.00 | 00002901509495 | JOSELI RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nas filmagens das festividades carnavalescas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2013 | 1222.00 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no periodo do carnaval/2013 dando acesso a populacao a praia durante o dia e a folia no periodo da noite no onibus de placa KEP 5227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2013 | 215.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigia nos equipamentos, durante o carnaval 2013 no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2013 | 1316.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no periodo do carnaval/2013, dando acesso a polulacao a praia, durante o dia e a folia no periodo da noite em veiculo onibus de placa KHJ 1586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2013 | 435.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e conservacao do imovel locado durante o periodo do carnaval/2013, onde ficou a disposicao da equipe de apoio ao corpo de bombeiro e policia Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2013 | 215.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do banheiro da praia do distrito de Barra do Camaratuba, durante o carnaval/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2013 | 571.43 | 00006779927422 | FRANCISCO DOMINGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no apoio da limpeza de residuos solidos (lixo) no local da folia Boca da Barra e estacionamento durante o periodo do carnaval/2013, com a equipe de 4 pessoas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2013 | 309.53 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia nos veiculos que servem ao municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2013 | 70.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no veiculo tipo fiat uno de placa MOI 1398, para atender a necessidade do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a Fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0000445 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2013 | 178.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacoes de documentos de interesse ao municipio, relativo o mes de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2013 | 3510.00 | 00045140880482 | MARIA JOSE DA COSTA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para servir de apoio aos funcionarios municipais nao residentes no municipio e a participantes de evento turisticos esportivos, realizados no municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para servir de apoio aos funcionarios municipais nao residentes no municipio e a participantes de evento turisticos esportivos, realizados no municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2013 | 500.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vereador Joao Florencio de Melo planalto I, destinado ao funcionamento do Programa PAIF neste municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2013 | 100.00 | 00098249827449 | LUSIA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel, localizado na Rua Pedro Lira, para servir de moradia para a carente MARIA DA PIEDADE DE LIMA, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2013 | 120.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um predio residencial localizado no Conjunto Novo Horizonte para servir de moradia para o carente JOSE FERNANDES DA SILVA, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2013 | 150.00 | 00087016060420 | ADILHA MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um predio residencial localizado na Rua Moiseis Ferreira centro, para servir de moradia para o carente JOSE FERNANDES DA SILVA, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2013 | 74.00 | 00062731025468 | JOSE ARNALDO FELICIANO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo classic de placa MNK 1224, realizada com membro do conselho tutelar para resolver assunto na cidade de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2013 | 306.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos reator de 250w e lampadas de 250w, destinados a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2013 | 446.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000446 | 11/03/2013 | 5720.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MYL 1380/PB, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2013 | 2178.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em serigrafia nos fardamentos dos garis e salva vidas dos funcionarios publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2013 | 1356.00 | 00004644367451 | REGINALDO TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de coqueiros, poda do manguezal na Av. Beira Mar que da acesso a Boca da Barra e em todo o estacionamento publico e colocacao de tocos de coqueiros como barra de protecao para a folia durante o periodo carnavalesco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000455 | 11/03/2013 | 5100.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000461 | 11/03/2013 | 5250.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de JANEIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2013 | 1100.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOP 5832-PB para atender os servicos da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2013 | 3347.95 | 00008840595457 | SIDNEY SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato e limpeza nas laterais da da PB 065 que liga a BR 101 a cidade de Mataraca, com equipe de 03 trabalhadores durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2013 | 2357.19 | 00003119559407 | IVO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco de mato e limpeza nas laterais da Pb 065 que liga a BR 101 a cidade de mataraca, com equipe de 02 trabalhadores durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2013 | 2527.50 | 00005194111452 | JOEL AMANCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco e limpeza de mato nas margens da Rodovia Pb 065 com equipe de 3 pessoas, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2013 | 2062.00 | 00087897245420 | JOAO CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato e limpeza nas laterais da Pb 065 Km que liga a BR 101, com equipe de 03 trabalhadores durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000478 | 11/03/2013 | 3007.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em caminhao no carregamento de aterros para estradas que dao acesso aos sitios Santana, Agua Fria, Catu e Baixa verde devido as chuvas de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000482 | 11/03/2013 | 4800.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, relativos ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2013 | 238.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia dos veiculo onibus de placa MOV 7296, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2013 | 3835.00 | 00004572633428 | ANTENOR DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na reforma da Escola Gracinda Iracema, localizada no Sitio Uruba, durante o mes de feveiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000490 | 12/03/2013 | 1596.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de comunicados municipais com o encerramento das matriculas e reunioes escolares neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2013 | 2820.00 | 00024279854491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do carrocao de carne e dos postes ornamentais da praca Sao Sebastiao localizada no planalto II neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2013 | 590.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao e restauracao da praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2013 | 1309.53 | 00009533383470 | CARLOS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de residuos solidos (lixo) da praca 08 de Marco e ruas por onde os blocos Carnavalescos passaram durante o periodo do carnaval /2013, com equipe de tres pessoas no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2013 | 400.00 | 00086995430425 | ROSILDO CEZAR VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportanto as mobilhas e documentacoes dos predios locados pela gestao passada para as novas secretarias durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2013 | 1547.62 | 00001191354423 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco e limpeza de mato na quadra de futebol de salao e limpeza do terreno do Conjunto Bom Jesus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2013 | 1055.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em transportes de carroceira aberta Cacamba sendo 5 viagens com adubo organico para o campo de futebol no Conjunto Bom Jesus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2013 | 1572.00 | 00002008010406 | GENIVAL GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na poda e retirada das arvores abrindo as estradas e tampando buracos das mesmas que da acesso aos Sitios Catu do Rosario e Baixa Verde, devido as fortes chuvas no periodo de Janeiro eFevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2013 | 3319.20 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a comemoracao do dia da mulher no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2013 | 355.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos do municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2013 | 140.00 | 00002588728456 | JOSE ANTONIO GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens a disposicao da secretaria de Transporte no dia 22/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2013 | 1785.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na colocacao do quadro de energia na central de abastecimento dagua do Largo Vidal de Negreiros e refeita toda sua instalacao pois encontrava-se em mas condicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2013 | 4368.00 | 00051152827804 | MODESTO POMPERMAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de gradeamento de terras em trator valmet, referente a 39 horas e trinta minutos no periodo de 26/02 a 02/03/2013 com 24 (vinte e quatro) agricultores com familias beneficiadas do municipio de acordo com as fichas operacionais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2013 | 214.31 | 00007816451407 | CICERO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e conservacao dos banheiros quimicos que ficaram a disposicao dos folioes no campo, local onde as bandas se apresentaram durante o carnaval/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2013 | 952.62 | 00008436611438 | CRISTIANO NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como assistente de palco, durante o carnaval/2013, no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2013 | 3802.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da divida com o INSS, conforme guia de acordo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000505 | 13/03/2013 | 17400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 5 veiculos 01 caminhoneta SW4 completa e 04 veiculos 1.0 completo,conforme carta convite, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessecao de uma diaria para resolver assunto de interesse do municipio junto a GIDUR (Caixa Economica Federal) na cidade de Joao Pessoa, referente a pendencia de convenios e sua regularizacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2013 | 1560.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, destinado a manutencao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2013 | 1860.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de uma diaria de caminhao mulk para emplantacao de poste nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2013 | 960.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Organizacao do Camaratuba Surf Festival nos dias 05, 06, 12 e 13 de janeiro de 2013, no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2013 | 715.00 | 00087897199487 | JOCELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nos cuidados da irrigacao e bombeamento dïagua do gramado do campo localizado no Bairro Bom Jesus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2013 | 2440.00 | 00007244893477 | CLEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em mao de obra para adequacao e transformacao dos boxes do antigo mercado para o centro Administrativo Municipal( salas para funcionamento de varias secretarias, EMATAR,JUNTA MILITAR, ARQUIVO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE),durante o mes de fevereiro de 2013 numa equipe de 03 pessoas 01 pedreiro e 02 serventes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2013 | 1964.28 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mao de obra em pinturas e retoques do predio, portas, jarros ornamentais na adequacao e transformacao dos boxes do antigo mercado para o Centro Administrativomunicipal ( salas para funcionamento de varias secretarias EMATER, Junta Militar, Arquivo da Tesouraria e Contabilidade), durante o mes de Fevereiro de 2013 numa equipe de 03 pessoas 01 pintor e 02 ajudantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2013 | 600.00 | 00002503245471 | ADERALDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na desobstrucao de bueiras e retirada de areia das vias publicas, devido as fortes chuvas no periodo de janeiro a fevereiro de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2013 | 600.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na desobstrucao de bueiras e retirada de areia das vias publicas, devido as fortes chuvas no periodo de janeiro a fevereiro de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2013 | 1964.28 | 00004374338462 | ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em mao de obra na adequacao e transformacao dos boxes do antigo mercado para o centro Administrativo Municipal (salas para funcionamento de varias secretarias EMATER, Junta Militar, Arquivo da Tesouraria e Contabilidade), durante o mes de fevereiro de 2013 numa equipe de 03 pessoas 01 pedreiro e 02 ajudantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2013 | 20465.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2013 | 8236.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais, fgts. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2013 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para resolver assunto de interesse da prefeitua junto ao tribunal de contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio na Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2013 | 1707.00 | 00009236637469 | JOAO BATISTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de alimentacao para funcionarios da prefeitura, Conselho Tutelar, Policia Militar e assistencia de palco, todos a disposicao da organizacao do carnaval, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2013 | 2200.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e fonecimento de refeicoes dos organizadores do camaratuba surf, festival realizado nos dias 05, 06, 12 e 13/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2013 | 420.00 | 00080622313487 | JOSE FIDELIS DA SILVA-806.223.134-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens para a secretaria de Turismo a disposicao da mesma para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB, para atender as necessidades da sec. municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2013 | 4704.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2013 | 848.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Maeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2013 | 2754.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2013 | 524.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2013 | 2580.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de Educ. Infantil Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000532 | 18/03/2013 | 111.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de palca MNB 6211 e MOS 5779, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000531 | 18/03/2013 | 1838.85 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa OEY 1707 e MOM 2774, que servem a acao social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000534 | 18/03/2013 | 4508.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e ursa super, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOM 2645, MOV 7296, NQI 8330 e NQH 4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000535 | 18/03/2013 | 1180.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos locados que servem ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000533 | 18/03/2013 | 2380.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa gol de placa OEY 1457 e trator john deere que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2013 | 80.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de visita tecnica para manutencao de impressora ML 1665 da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de turismo para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2013 | 6209.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mesde 08/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2013 | 2085.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2013 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito com a energisa, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2013 | 11696.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito com a energisa, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2013 | 15800.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 200 carteiras escolar tipo universitaria tubo 7/8 em MDF, destinado as escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2013 | 2300.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica Social com a finalidade de promover o aprimoramento da gestao -SUAS WEB, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2013 | 795.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2013 | 144.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2013 | 78.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone do no 3297-1041, que serve a tesouraria do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2013 | 10394.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000556 | 20/03/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de Marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2013 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse do municipio veiculados nesta Emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000555 | 20/03/2013 | 8000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 01 palco com as seguintes caracteristicas , modelo duas aguaa com cobertura de lona, medindo 8 mt de frente por 6 mt de fundo e 6 mt de altura, toda estrutura em ferro. utilizada nos festejos carnavalescos nos dias 09, 10, 11, 12 de fevereiro de 2013 no Distrito de Barra do Camaratura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma para resolver assunto de interesse do Municipio junto a Secretaria do Estado da Educacao referente a convenio Estadual de Transporte escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2013 | 1200.00 | 00006414617474 | JOVENTINO GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de adubos organico natural, para praca 08 de Marco e campo de futebol neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2013 | 4017.20 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2013 | 210.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga no toner sansung 1665 e recarga no toner xerox M418, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2013 | 17360.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito ar condicionados tipo split 18.000Btus, destinado a utilizacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizado na praca 08 de marco planalto II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2013 | 802.68 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos, destinado a sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2013 | 1662.70 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gravador DVD sata , mause classic optico USB preto multilaser, memoria 08gb DDR3 1333 KVR1333D3N9/8Gi kingston, processador Intel core I53330 3.00GHZ box 6MB lga 1155, HD 01TB Int 7200RPM 3.5n DT01Aca100 toshiba, gabinete Gm P003 c, fonte do gabinete GM ATX 500w bulk e placa Mae gigabyte 1155, destinado ao setor pessoal do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2013 | 80.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner para atender as necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2013 | 39.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga mega de cartucho HP 21 A e HP 22A, para atender as necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para resolver assunto de interesse do municipio junto ao Detran na estruturacao da documentacao dos veiculos proprios e os seguros totais de cada veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2013 | 299.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Scanner portatil one scan 2 4gb, destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2013 | 39.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga mega no cartucho e no cartucho HP 60CL, para atender as necessidades do setor de defensoria publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativos ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2013 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner HP 12A para atender as necessidades da Secretaria de Financas do municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2013 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner HP 35A para atender as necessidades do setor de financas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de turismo para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000575 | 25/03/2013 | 15100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 01 caminhoneta SW4 completa e 03 veiculos 1.0 completo,conforme carta convite, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2013 | 528.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um anti-virus Kaspaersky one universal security e um HD USB externo 1TB seagate USB 3.0 5400RPM, destinado ao setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2013 | 99.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fragimentadora preta c/ cesto 220v p/7 folhas cd e cartao, destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2013 | 55.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner Hp 35A para atender as necessidades da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2013 | 80.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner Ml 1610 e troca de cilindro, para atender as necessidades do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a Fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2013 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner sansung 4600, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2013 | 378.60 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roteador Wireless e quatro adaptadorwireless USB, destinado a manutencao da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2013 | 195.05 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de autenticacoes e registros de de atas de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2013 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de informativo publicitario de notas de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de turismo para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de turismo para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de turismo para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de turismo para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000593 | 27/03/2013 | 815.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos locados que servem ao gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000592 | 27/03/2013 | 1452.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificantes e filtro, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000596 | 27/03/2013 | 4044.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, desinfetante, ursa e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOM 2645, NPV 6691, MOV 7296, NQI 8330 e NQH4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000597 | 27/03/2013 | 24000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de jornada Pedagogica para todos os professores da rede municipal de Educacao nos dias 05, 06 e 07 de Marco, com seguinte tema EDUCANDO CIDADAO NA CONSTRUCAO DE NOVOS TEMPOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000598 | 27/03/2013 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogica junto a secretaria municipal de de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2013 | 397.20 | 04244403000218 | NILTON FERNANDES RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000594 | 27/03/2013 | 1555.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de placa OEY 1707, que serve a acao social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2013 | 7800.00 | 03715831000138 | LIRA PESCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe tipo castanha, destinado a distribuicao aos carentes do municipio na semana Santa, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000595 | 27/03/2013 | 62.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo motocicleta de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2013 | 41547.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras-efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2013 | 8236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - comissionados, referente ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2013 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - efetivo, referente ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Programa PAIF-efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar -efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2013 | 4136.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2013 | 0.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2013 | 4122.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2013 | 98840.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao FUNDEB II-efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2013 | 155204.15 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB I MAGISTERIO- efetivo,relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2013 | 5756.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB II - comissionados, referente ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2013 | 17044.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB I MAGISTERIO - comissionados, referente ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2013 | 1355.69 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcioario da Secretaria de Educacao FUNDEB I MAGISTERIO - contratado, referente ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 113.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2013 | 144.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2013 | 2784.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral -efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2013 | 8486.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2013 | 2865.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura-efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2013 | 8406.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura comissionados, referente ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2013 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes-efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2013 | 4656.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - comissionados, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2013 | 2378.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito-efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito-eletivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2013 | 5080.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vatagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - comisisonado, referente ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 14143.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao-efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2013 | 5006.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - comissionados, referente ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2013 | 7068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Turismo efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2013 | 3966.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - comissionado, referente ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2013 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2013 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas-efetivo, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2013 | 2756.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - comissionados, referente ao mes de marco de 2013, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2013 | 3272.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, descontado na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2013 | 2284.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2013 | 1524.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2013 | 1500.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recauchutagem e conserto VD 05 L Afrio, do trator JOHN DEERE que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria geral para resolver assuntos de interesse do municipio na CEHAP COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria geral para resolver assunto de interesse do municipio na Receita Federal na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2013 | 4300.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao dos veiculos kombi de placa OEY 1707 e fiesta de placa MOH 2774, que servem a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse da prefeitura, junto ao tribunal de contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/04/2013 | 136.90 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como manicure no evento publico em comemoracao ao dia Internacional da Mulher no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/04/2013 | 1190.48 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabeleireira no evento publico em comemoracao ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/04/2013 | 136.90 | 00007965094410 | VALERIA CRISTINA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como manicure no evento publico em comemoracao ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/04/2013 | 2178.00 | 00028830512400 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao do fardamentos dos garis e salva-vidas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/04/2013 | 431.65 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/04/2013 | 2883.43 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara, localizado no conjunto Bom Jesus, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/04/2013 | 510.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e troca de pecas do microonibus de placa NQL 8333, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/04/2013 | 1800.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de fardamentos para o projeto Pacto Nacional pela Alfabetizacao na idade certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2013 | 678.00 | 00087897199487 | JOCELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na aplicacao de adubo organico no gramado do campo de futebol e irrigacao, localizado no Conjunto Bom Jesus, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000666 | 04/04/2013 | 28630.96 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 3a medicao da revitalizacao das escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, Escola Antonio Madeiro da Costa e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, conforme medicao em anexo. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/04/2013 | 1100.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOP 5832-PB para atender os servicos da secretaria de obras do municipio, relativo ao periodo de 01 a 17 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/04/2013 | 715.00 | 00007816451407 | CICERO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, conservacao, poda e aplicacao de adubo organico nas arvores das ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0000662 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de Marco2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000665 | 04/04/2013 | 4750.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MYL 1380/PB, durante o periodo de 08 de marco a 08 de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/04/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para resolver assunto de interesse do municipio junto ao conselho Estadual de educacao referente a capacitacao que esta sendo elaborado, para capacitar o Conselho Municipal de Educacao e Publicacao de suas atividades na cidade de Jao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000660 | 04/04/2013 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade volante (carro de som) na divulgacao dos atos intitucionais das acoes programas e das atividades realizadas pelas secretarias deste municipio, relativo ao mes de marco de2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2013 | 666.67 | 00045140880482 | MARIA JOSE DA COSTA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios, durante trabalho extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/04/2013 | 430.00 | 00005880516407 | DIMAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens em veiculo fiat uno de placa MOP 1078, para atender as necessidades da secretaria de transporte do municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2013 | 220.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento, balanceamento, cambagem e caster do veiculo de placa OFA 8928, que serve ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2013 | 1480.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4 pneus 185/70 R/4, destinado ao veiculo de placa OFA 8928, que serve ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/04/2013 | 3432.00 | 00051152827804 | MODESTO POMPERMAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de gradeamento de terras em trator valmet, no periodo de 11/03 a 16/03/2013 com 19 agricultores com sua familias beneficiadas do municipio de acordo com as fichas operacionais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000674 | 05/04/2013 | 4200.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do trator, para gradeamento de terras de familias carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/04/2013 | 500.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus, destinado ao veiculo gol de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/04/2013 | 220.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no alinhamento, balanceamento, cambagem e caster no veiculo gol de placa OEY 1457, que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2013 | 748.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2013 | 7584.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/04/2013 | 848.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Maeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/04/2013 | 5154.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/04/2013 | 524.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/04/2013 | 2580.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de Educ. Infantil Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/04/2013 | 164.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/04/2013 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/04/2013 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal o lirao, localizado na rua Largo Vidal Negreiros, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2013 | 140.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, localizada na Rua Pedro Augusto Menezes, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2013 | 138.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante, localizado na Rua jose de Menezes Lira, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2013 | 116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2013 | 1100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2013 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da creche menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2013 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Iracema da Costa, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2013 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2013 | 125.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio quadra de esporte localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2013 | 274.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2013 | 221.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Campo de futebol, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2013 | 255.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da secretaria de educacao, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2013 | 41.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica da quadra de esportes, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2013 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MZB 0389/RN para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao periodo de 08 de marco a 08 de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2013 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no periodo de 08 de marco a 08 de abril, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2013 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao periodo de 08 de marco a 08 de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/04/2013 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2013 | 142.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2013 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo de placa MYM 1973/RN para ficar a disposicao do Conselho Tutelar e da procuradoria geral do municipio de segunda a sexta nos turnos manha e tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2013 | 10321.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2013 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de fevereiro de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2013 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico localizado na rua Maria Francisca Conceicao Vitoria, relativo ao mes de fevereiro de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2013 | 12.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/04/2013 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/04/2013 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do mercado publico, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/04/2013 | 4753.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/04/2013 | 341.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, realtivo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2013 | 501.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2013 | 796.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2013 | 935.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2013 | 1474.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2013 | 2205.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua,localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2013 | 12488.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, localizado na rod. BR 230, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2013 | 14596.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2013 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Stio Catu, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2013 | 260.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Sitio Campo verde, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2013 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2013 | 1673.50 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba trif submersa, rolamento e lukma fusivel, destinado a manutencao da bomba dagua do Sitio Campo Verde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2013 | 2010.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de rebobinamento motores, manutencao geral na bomba e rebobinamento de dois polos na bomba dagua do Sito Campo Verde neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2013 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatuta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Formacao Setor Primario | Manut da Atividade de Avicultura Altern | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2013 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2013 | 102.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de nergia eletrica, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/04/2013 | 234.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da repetidora, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2013 | 384.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2013 | 661.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para resolver assunto de interesse do municipio junto ao escritorio de projeto, para analise e acompanhamento dos projetos e planos de trabalho elaborado no referido escritorio para propor convenios com o governo Federal na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/Pb, para atender as necessidades da prefeitura deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2013 | 1596.00 | 00002901509495 | JOSELI RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens das atividades institucionais do municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/04/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/04/2013 | 189.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2013 | 2552.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com PASEP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2013 | 20323.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/04/2013 | 8640.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2013 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner sansung 1665, destinado a utilizacao da secretaria geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2013 | 125.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner HP 35A e sansung 4600, destinado a utilizacao na secretaria geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2013 | 6.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2013 | 3223.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida com FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2013 | 3840.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de parcelamento do INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2013 | 260.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados do fornecimento de 26 alomocos destinados para a Secretaria de Administracao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2013 | 1610.00 | 00009236637469 | JOAO BATISTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de alimentacao para os funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2013 | 150.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres toner compativel HP 35A, destinado a utilizacao da secretaria de administracao do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2013 | 4185.00 | 00018189407449 | LENIVALDO DA COSTA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando agua em pipa para a comunidade do Sitio Uruba e carne bovina do matadouro para feira livre, em veiculo trator ford, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000770 | 11/04/2013 | 58000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao palco, sonorizacao e gerador para o carnaval/2013 em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2013 | 136.90 | 00002348325411 | EDILENE LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como manicure no evento publico em comemoracao ao dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000752 | 11/04/2013 | 2280.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em caminhao de placa MMT 8262,para transportes diversos a disposicao da secretaria de obras, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2013 | 256.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 lampada vapor sodio 70 voide, destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000762 | 11/04/2013 | 4750.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, relativos ao periodo de 08 de marco a 08 de abril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000763 | 11/04/2013 | 4750.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o periodo de 08 de marco a 08 de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000769 | 11/04/2013 | 4750.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba e Campo Verde em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o periodo de 08 de marco de 08 de abril de 2013, conformecontrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2013 | 3720.00 | 00096816791487 | FRANCICLAUDIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao dos aparelhos de ar condicionados de ar com defeirtos para atender todas as secretarias deste muncipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2013 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro, para suprir a necessidade da secretaria de educacao do municipio, durante o mes de marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2013 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2013 | 653.60 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta, dias letivos, durante o mes de marco de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2013 | 573.44 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o mes de marco de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2013 | 1497.60 | 00069453683434 | JOSE SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa LBS 8430/PB, no trajeto barra do camaratuba, santana, Campo verde, para lecionar no municipio, nos turnos manha e noite de segunda a sexta, durante o mes de marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2013 | 1065.60 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Outeiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de marco, para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2013 | 715.20 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno noite de segunda a sexta, durante o mes de marco de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipi conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2013 | 619.52 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o mes de marco de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2013 | 2060.16 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos manha e tarde de segunda a sexta, durante o mes de marco de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2013 | 432.00 | 00091693896400 | JURANDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNG 4564/PB no seguinte trajeto Sitio Itauna no turno da noite de segunda a sexta para estdar no municipio durante o mes de marco de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2013 | 571.20 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo fiat uno de placa MOI 1398, no seguinte trajeto Sitio Coelho para estudar na sede do municipio no turno da manha de segunda a sexta, relativo ao mes de marco de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2013 | 2200.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2013 | 1170.40 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2013 | 2032.58 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 07 mesas e 24 cadeiras infantis para a Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizado no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2013 | 2041.60 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo onibus de placa KHJ 1586/Pe no trajeto Camacari e Sitio Uruba nos turnos manha e noite de segunda a sexta em dias letivos, durante o mes de marco de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2013 | 715.00 | 00005299108451 | DENIS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na criacao da logomarca da prefeitura e na elaboracao da faixa para o dia internacional da mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2013 | 1864.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados no municipio, durante o mes de marco de 2013, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2013 | 1690.48 | 00001629688410 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na operacao tapa buracos nas ruas do Conjunto Novo Horizonte com equipe de 03 trabalhadores, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2013 | 1690.48 | 00035344511809 | MARCO ANTONIO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na operacao tapa buracos nas ruas do Conjunto Novo Horizonte com equipe de 03 trabalhadores, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo de placa MNB 6211, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2013 | 1800.00 | 00004644367451 | REGINALDO TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da praia da Barra do Camaratuba e Boca da Barra (encontro do rio com o mar) e area de estacionamento publico, durante o mes de marco de 2013, com equipe de 3 pessoas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2013 | 1725.00 | 00008297987493 | TIAGO CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda em acabamento e montagem do eixo principal de uma tenda, do engate da pipa do chaci e do tanque do trator, reforco em uma tesoura de jardinagem e solda no suporte do poste, solicitado pela secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2013 | 1690.48 | 00008746718419 | FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na operacao tapa buracos nas ruas do Conjunto Mariz com equipe de 03 trabalhadores, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2013 | 1690.48 | 00001785843478 | VALDECIR FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na operacao tapa buracos nas ruas do Conjunto Novo Horizonte com equipe de 03 trabalhadores, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2013 | 1690.48 | 00004447031442 | NICASSIO OCELIO VARELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na operacao tapa buracos nas ruas do Conjunto Mariz com equipe de 03 trabalhadores, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2013 | 1690.48 | 00009533383470 | CARLOS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na operacao tapa buracos nas ruas do Conjunto Mariz com equipe de 03 trabalhadores, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2013 | 600.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao e montagem ornamental da comemoracao do dia da mulher 08 de marco feriado municipal, comemorado no dia 13 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2013 | 4165.00 | 00004572633428 | ANTENOR DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro na adequacao do predio para funcionamento do programa CRAS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2013 | 3840.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de INSS, conforme parcela 02 de 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2013 | 130.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de tones sansung 1665 e 4600, destinado a utilizacao no setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2013 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner sangung 4600, destinado a utilizacao da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para resolver assunto de interesse do municipio junto a secretaria de planejamento, resolvendo assunto de pendencia de convenios na cidade de Jao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000796 | 15/04/2013 | 3031.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e biodiesel destinados ao consumo dos veiculos Gol de Placa OEY 1457 e o Trator, que servem a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio com a comitiva de secretarios numa reuniao com o Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2013 | 118.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos, em veiculo que serve ao municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000799 | 15/04/2013 | 2011.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos locados que servem ao Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo de placa MOH 2774, que serve a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000795 | 15/04/2013 | 2431.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos Fiesta de Placa MOH 2774 e a Kombi de Placa OEY 1707, que servem a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000797 | 15/04/2013 | 171.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e Oleo Mobil Super destinados ao consumo das Motos de Placa MNB 6211 e a de Placa MOS 5779, que servem a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000798 | 15/04/2013 | 5926.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, filtro e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos Microonibus de Placas MOk 9032, NQI 8330, MOV 7296, NPV 6691, Onibus de Placa MOM 2645 e da L200 Placa NQH 4110, que servema Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/04/2013 | 324.68 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no veiculo de placa 8330, que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/04/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Onibus Rural Escolar ORE 1 (4x4) atraves de adesao a Ata do registro de Precos do Pregao Eletronico no 50/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos p/ Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Onibus Rural Escolar ORE 2 atraves de adesao a Ata do registro de Precos do Pregao Eletronico no 50/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/04/2013 | 986.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/04/2013 | 1602.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menima Barbara, localizada no conjunto Mariz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/04/2013 | 24351.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/04/2013 | 14682.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/04/2013 | 578.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de abril 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/04/2013 | 2258.65 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e aviamentos diversos destinados a confeccao de figurino dos participantes da quadrilha por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/04/2013 | 23294.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios da PMM, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/04/2013 | 11474.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito com a energisa, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/04/2013 | 25500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com a energisa, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/04/2013 | 60.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acerola e maracuja, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/04/2013 | 154.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/04/2013 | 572.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/04/2013 | 225.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a secretaria de acao social do municipio, conforme apolice de 4408584338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/04/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/04/2013 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/04/2013 | 10.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/04/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/04/2013 | 10.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/04/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/04/2013 | 678.57 | 00017571308453 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de mato de um terreno publico na rua Vereador Tavares e no Conjunto Mariz e bom Jesus, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/04/2013 | 107.14 | 00004246125423 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de mato de um terreno publico na rua Vereador Zeca Tavares e no conjunto Mariz e Bom Jesus, durante 4 dias do mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/04/2013 | 714.29 | 00008436611438 | CRISTIANO NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de mato de um terreno publico na rua Vereador Tavares e no Conjunto Mariz e Bom Jesus, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 18/04/2013 | 714.29 | 00065148665491 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como servente de pedreiro na adequacao da praca 08 de marco e nos canteiros central da Rua Daniel Toscano centro, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 18/04/2013 | 642.86 | 00004155059410 | EDJANE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de mato de um terreno publico na rua Vereador Zeca Tavares e no Conjunto Mariz e Bom Jesus, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/04/2013 | 446.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios durante estadia na cidade de mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/04/2013 | 424.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios durante estadia na cidade de mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/04/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/04/2013 | 173.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo de placa OFA 8928, que serve ao municipio, conforme apolice 4403285952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/04/2013 | 281.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo gol de placa OEY 1457, que serve a agricultura Municipal, conforme apolice de nø 4425023110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/04/2013 | 290.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2013 | 72.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1152, que serve ao setor de tributos do municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2013 | 3223.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/04/2013 | 137.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000853 | 19/04/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados durante o mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2013 | 3490.77 | 00011343995450 | ZILBERTO DO NASCIMENTO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na mao de obra como pedreiro na adequacao da praca 08 de marco e dos animais ornamentais, ruarante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2013 | 607.14 | 00011747255408 | JOSE AMADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de mato de um terreno publico na rua Vereador Zeca Tavares e no Conjunto Mariz e Bom Jesus, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/04/2013 | 1666.68 | 00005642389459 | JORDAO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em mao de obra como pintor na adequacao da praca 08 de marco e nos canteiros central da Rua Daniel Toscano, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2013 | 900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao periodo de 18 a 30 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/04/2013 | 1916.67 | 00004374338462 | ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na adequacao da praca 08 de marco e nos canteiros central da Rua Daniel Toscano, durante o mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/04/2013 | 222.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2013 | 146.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2013 | 146.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/04/2013 | 3490.77 | 00070149684401 | MILTON FELIX FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na adequacao do predio da antiga creche no Conjunto Novo Horizonte para funcionamento do programa PETI, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2013 | 7.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1082 que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mese de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/04/2013 | 370.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/04/2013 | 634.10 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bola futebol, trofeu e medalha pequena dourada e medalha dourada media, destinados a pratica de aulas de educacao fisica dos alunos da Escola de ensino fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada na Praca 08 de marco, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/04/2013 | 325.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2013 | 42.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (mel de abelha), destinado a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2013 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino Municipal da Fazenda Aguas Claras para o ponto de onibus no sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, durante o mesde marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2013 | 1357.15 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza externa, poda das arvores da escola Gracinda Iracema, localizada no Sitio Uruba, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2013 | 732.14 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para os tres dias de capacitacao dos professores da rede de ensino publico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2013 | 150.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2013 | 162.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2013 | 149.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2013 | 416.67 | 00072777958491 | ERONIDES FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches para confraternizacao da pascoa dos Idosos pelo CRAS neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2013 | 100.00 | 00098249827449 | LUSIA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, localizado na Rua Pedro Lira, centro, para servir de moradia para a carente MARIA DA PIEDADE DE LIMA, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2013 | 742.87 | 00075037114772 | ANTONIA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na ornamentacao e distribuicao de cafe e lanches a populacao que compareceram ao evento realizado no dia dia 11 de marco em comemoracao ao dia da mulher em praca publica no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2013 | 814.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira centro, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para servir de apoio aos funcionarios municipais nao residentes no municipio e a participantes de evento turisticos esportivos, realizados no municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2013 | 715.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos do municipio, durante os meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2013 | 5998.00 | 07366109000196 | FACELL COMERCIO DE CELULARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois apple iphone 5 64GB sendo um preto e outro branco, destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2013 | 200.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de liberacao de copia de documentos da caixa, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2013 | 42.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2013 | 70.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cccccccccccccccccccc | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/04/2013 | 60.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/04/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/04/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2013 | 115.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve ao gabinete municipal, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000889 | 26/04/2013 | 15100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 4 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 03 (tres) veiculos 1.0 completo,conforme carta convite, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2013 | 440.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000882 | 26/04/2013 | 760.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em caminhao de placa MMT 8262,para transportes diversos a disposicao da secretaria de obras, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2013 | 761.91 | 00001949296474 | ANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao do banheiro publico e plantas da praca 08 de marco, durante os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2013 | 1190.47 | 00006581379484 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e desobstrucao de bueiros, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2013 | 2858.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa e parcelamento do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF e CRAS do municipal, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2013 | 750.01 | 00007244893477 | CLEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no retelhamento da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa, com uma equipe de 2 pessoas, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2013 | 591.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2013 | 444.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2013 | 549.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2013 | 4122.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2013 | 161816.64 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF I - MAGISTERIO-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2013 | 106878.17 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF II-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2013 | 6439.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I MAGISTERIO - Contratado, referente ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2013 | 20220.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUDEF I MAGISTERIO - Comissionado, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2013 | 16844.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF II - Comissionado, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2013 | 3184.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2013 | 8716.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionado, referente ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2013 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2013 | 3616.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social-eletivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2013 | 6664.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Comissionado, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social do programa PETI - Contratado, referente ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2013 | 21.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2013 | 42514.94 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2013 | 8986.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras-Comissionado, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2013 | 13986.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2013 | 5006.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao-Comissionado, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2013 | 204.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2013 | 255.30 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcatel ot 228 preto claro, grill e sanduicheira, liquidificador e ventilador, destinado a premiacao a funcionarios,em comemoracao ao dia do trabalhador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2013 | 2378.90 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito-eletivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2013 | 5080.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dso funcionarios do Gabinete do Prefeito- Comissionado, relativo ao mes de marco de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2013 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transporte-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2013 | 5406.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transporte- Comissionado, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2013 | 3265.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2013 | 9156.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura-Comissionado, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2013 | 74.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2013 | 3230.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida do FGTS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2013 | 2295.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida do pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2013 | 117.20 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2013 | 53.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2013 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2013 | 2756.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Finacas- Comissionado, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2013 | 1470.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mesde 09/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2013 | 4752.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mesde 08/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2013 | 1532.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2013 | 1200.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2013 | 4181.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo-efetivo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2013 | 5116.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionado, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2013 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica-Comissionado, relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0000947 | 02/05/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio publico relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0000948 | 02/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000961 | 02/05/2013 | 2986.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, Lubrificante, Ultramax Viscus, e filtro destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e do Trator de marca Jonh Dhere que servem a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito Constitucional do municipio, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 02 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000960 | 02/05/2013 | 1533.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas OEW 1386, OEY 6834 E NPV 3187 que servem ao gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de licitacao no dia 02 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092013 | 0000968 | 02/05/2013 | 11160.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao nas secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000969 | 02/05/2013 | 12404.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza nas secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000970 | 02/05/2013 | 3981.90 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza nas secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000943 | 02/05/2013 | 181.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo mobil destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da secretaria de obras do municipio, no dia 02 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2013 | 50.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, no dia 02 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000967 | 02/05/2013 | 508.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassoura naylon e vassourao de picava, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000971 | 02/05/2013 | 1250.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouras diversas, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2013 | 4560.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, translados e outros, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 03 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0000957 | 02/05/2013 | 2504.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000962 | 02/05/2013 | 1214.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e Libraz destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1707 que servem a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral do municipio para viajar a cidade de Joao Pessoa no dia 02 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa, no dia 02 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092013 | 0000965 | 02/05/2013 | 1041.25 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao nas secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0000966 | 02/05/2013 | 274.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao nas secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0000942 | 02/05/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2013 | 105.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, no periodo de 18 a 22 de marco de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2013 | 75.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0000952 | 02/05/2013 | 583.03 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, no periodo de 10 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2013 | 416.00 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado a pratica de esportes nas escolas municipais do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da educacao municipal, no dia 02 de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2013 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de fazer pesquisa de preco de interesse do setor de licitacao na cidade de Joao Pessoa no dia 02 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000963 | 02/05/2013 | 3811.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, Lubrificante Bosch e Ursa Super destinados ao consumo dos veiculos de placas NQH 4110, MOM 2645, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032 que servem a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2013 | 480.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nas divisorias da Secretaria de administracao e terouraria onde foram deslocados duas paredes alterando as salas e fazendo abertura de uma porta onde houve a ampliacao da sala da tesouraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa, no dia 03 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2013 | 10296.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 3650686010100, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2013 | 8902.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 3650726010100, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2013 | 8177.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 3650750010100, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2013 | 2400.00 | 00004272132407 | MONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 20 trajes tipicos para mulheres, cada traje composto de 01 blusa, 01 saia rodada e 01 short para a apresentacao de quadrilha junina que ocorrerao no mes de junho neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000974 | 03/05/2013 | 1105.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de feirantes e agricultores familiares do Sitio Catu do Rosario para a feira livre, que serao realizadas aos sabados na sede do municipio,em veiculo onibus de placa KHJ 1586, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/05/2013 | 750.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados do fornecimento de 75 alomocos destinados para a Secretaria de Administracao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2013 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB no dia 06 de maio de 2013, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2013 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 06 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/05/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2013 | 3500.00 | 07934263000117 | SAZAKI MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma motocicleta marca charming,modelo jetsuy 50 cc a gasolina, destinado a premiacao em comemoracao ao dia do trabalhor no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/05/2013 | 1072.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos diversos, destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/05/2013 | 50.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, no dia 06 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/05/2013 | 95.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de dois carimbos e uma tinta para carimbo, destinado a utilizacao na secretaria geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001005 | 07/05/2013 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade volante (carro de som) na divulgacao dos atos intitucionais das acoes programas e das atividades realizadas pelas secretarias deste municipio,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2013 | 10310.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 99990000064310, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/05/2013 | 8221.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 99990000064309, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/05/2013 | 13312.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 99990000064308, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/05/2013 | 135.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal localizado no Largo Vidal Negreiros, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/05/2013 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica da quadra de esportes, localizado na rua Dr. Carlos Pessoa de Melo, S/N, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2013 | 163.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/05/2013 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Iracema da Costa, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2013 | 266.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2013 | 142.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, localizada na Rua Pedro Augusto Menezes, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2013 | 1317.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2013 | 151.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante, localizado na Rua jose de Menezes Lira, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/05/2013 | 327.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2013 | 4951.62 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de potes plasticos diversos, destinado a distribuicao em comemoracao ao dia das Mae nas escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/05/2013 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal o lirao, localizado na rua Largo Vidal Negreiros, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/05/2013 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da creche menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/05/2013 | 108.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2013 | 285.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da secretaria de educacao, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/05/2013 | 290.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/05/2013 | 246.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Campo de futebol, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2013 | 14817.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2013 | 15022.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, localizado na rod. BR 230, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001003 | 07/05/2013 | 4940.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba e Campo Verde em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/05/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da secretaria de obras do municipio, no dia 07 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001006 | 07/05/2013 | 3800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em caminhao de placa MMT 8262,para transportes diversos a disposicao da secretaria de obras, durante o mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/05/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/05/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de Marco de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2013 | 124.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do mercado publico, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/05/2013 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2013 | 887.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2013 | 1537.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/05/2013 | 415.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/05/2013 | 2015.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua,localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2013 | 782.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico localizado na rua Maria Francisca Conceicao Vitoria, relativo ao mes de Marco de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/05/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Stio Catu, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2013 | 4426.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2013 | 335.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, realtivo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/05/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2013 | 157.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/05/2013 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB no dia 08 de maio de 2013, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2013 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 08 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/05/2013 | 106.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2013 | 772.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2013 | 359.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/05/2013 | 234.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da repetidora, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2013 | 223.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de nergia eletrica, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Formacao Setor Primario | Manut da Atividade de Avicultura Altern | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/05/2013 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2013 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme fatuta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2013 | 132.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210, que serve ao Setor de Tributos do municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2013 | 50.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 09 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2013 | 710.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos do municipio, durante os meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001046 | 08/05/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/Pb, para atender as necessidades da prefeitura deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2013 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do setor de licitacao no dia 08 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 08 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 09 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2013 | 2115.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no concerto, manutencao e reposicao de pecas em Motocicletas Broz de placa: MNF 3224 e uma XTZ de placa MOS 5779 ambas lotadas na Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001050 | 08/05/2013 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001051 | 08/05/2013 | 4560.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001052 | 08/05/2013 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001055 | 08/05/2013 | 4750.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MYL 1380/PB, durante o mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001061 | 08/05/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001070 | 08/05/2013 | 4940.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2013 | 105.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001043 | 08/05/2013 | 1698.60 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno noite de segunda a sexta, durante o mes de abril de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001044 | 08/05/2013 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MZB 0389/RN para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001045 | 08/05/2013 | 1471.36 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o mes de abril de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001047 | 08/05/2013 | 1552.30 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta, dias letivos, durante o mes de abril de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001048 | 08/05/2013 | 1361.92 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o mes de abril de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001049 | 08/05/2013 | 2530.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Outeiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de abril, para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001053 | 08/05/2013 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001054 | 08/05/2013 | 4848.80 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo Onibus, placa LBS 8430/PB, no trajeto da sede do Municipio, Camacari, Uruba a sede do Municipio (ida/volta), em estradas vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda a sexta-feira nos dias letivos durante ao mes de abril, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001056 | 08/05/2013 | 4892.88 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos manha e tarde de segunda a sexta, durante o mes de abril de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001057 | 08/05/2013 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de abril, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2013 | 505.00 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinado a pratica de esportes nas escolas municipais do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001060 | 08/05/2013 | 4840.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da educacao municipal, no dia 08 de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001063 | 08/05/2013 | 8034.40 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001064 | 08/05/2013 | 1356.60 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo fiat uno de placa MOI 1398, no seguinte trajeto Sitio Coelho para estudar na sede do municipio no turno da manha de segunda a sexta, relativo ao mes de abril de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001066 | 08/05/2013 | 3556.80 | 00069453683434 | JOSE SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa LBS 8430/PB, no trajeto barra do camaratuba, santana, Campo verde, para lecionar no municipio, nos turnos manha e noite de segunda a sexta, durante o mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001067 | 08/05/2013 | 1026.00 | 00091693896400 | JURANDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNG 4564/PB no seguinte trajeto Sitio Itauna no turno da noite de segunda a sexta para estdar no municipio durante o mes de abril de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2013 | 50.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaira a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 09 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/05/2013 | 1480.00 | 00080622313487 | JOSE FIDELIS DA SILVA-806.223.134-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens para a atender as necessidades e ficar a disposicao assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa no dia 08 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2013 | 4200.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um bolo e 2.000 ovos de pascoa para confraternizacao dos funcionarios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2013 | 60.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no veiculo onibus de placa MOM 2645, no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001081 | 09/05/2013 | 456.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, durante o periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001082 | 09/05/2013 | 1342.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio, durante o periodo de 22 a 26 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/05/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da secretaria de obras do municipio, no dia 09 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001079 | 09/05/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2013 | 593.30 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2013 | 50.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, no dia 09 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001080 | 09/05/2013 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo de placa MYM 1973/RN para ficar a disposicao do Conselho Tutelar e da procuradoria geral do municipio de segunda a sexta nos turnos manha e tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001083 | 09/05/2013 | 1038.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI, durante o periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/05/2013 | 1596.00 | 00002901509495 | JOSELI RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens na Copa rual em Mataraca, da caminhada contra a dengue e da abertura do processo licitatorio da estrada que liga Mataraca a Barra do Camaratuba pelo governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2013 | 1875.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 125 almocos, destinado a funcionarios, durante trabalhos extraordinarios na sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de devolucao de cheques, conforme extrato nestadata. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2013 | 3864.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2013 | 800.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias do municipio de servicos/obras e eventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para servir de apoio aos funcionarios municipais nao residentes no municipio e a participantes de evento turisticos esportivos, realizados no municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2013 | 138.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve ao Setor de Licitacao do municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 14 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa par resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2013 | 2520.00 | 00008455119470 | CASSIANO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de servidores da secretaria de administracao com veiculo placa MOP 8396-PB, marca/modelo GM/Prisma Joy, durante o mes de abril de 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de arquitetura, elaboracao de um projeto arquitetonico de um complexo social: PETI, CRAS e uma quadra poliesportiva, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2013 | 435.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nos veiculos da frota propria durante o mes de abril de 2013, conforme autorizacoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2013 | 1294.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2013 | 500.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vereador Joao Florencio de Melo planalto I, destinado ao funcionamento do Programa PAIF neste municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2013 | 2800.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa e parcelamento do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF e CRAS do municipal, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2013 | 209.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2013 | 148.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2013 | 1.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2013 | 2350.00 | 00009015332460 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa: MON 2078-PB, com viagens para a Secretaria de Obras do Municipio durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2013 | 980.00 | 00024279854491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no concerto de 02 portoes e fabriccacao de uma tesoura de poda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira centro, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da secretaria de obras do municipio,no dia 14 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2013 | 1658.00 | 00008746718419 | FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato e na operacao tapa buracos nas ruas do Conjunto Bom Jesus com uma equipe de 03 trabalhadores, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2013 | 1658.00 | 00009533383470 | CARLOS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza total do terreno do clube da Munlher do Campo, onde funcionara a casa dos conselhos, em uma equipe de 03 trabalhadores durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2013 | 1658.00 | 00001785843478 | VALDECIR FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato e na operacao tapa buracos nas ruas do Conjunto Novo Horizonte com equipe de 03 trabalhadores, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2013 | 1658.00 | 00004447031442 | NICASSIO OCELIO VARELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato e na operacao tapa buracos nas ruas do Bairro do Alemao com equipe de 03 trabalhadores, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2013 | 2372.00 | 00001576985482 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS- 015.769.854-82 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato e na operacao tapa buracos na estrada que liga Mataraca a Barra do Camaratuba (Sitio Campo Verde) por fortes chuva nesse periodo, com equipe de 03 trabalhadores, duranteo mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2013 | 640.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressos publicitarios adesivos feliz dia das maes - prefeitura de mataraca, para comemorar o dia das maes com todos os alunos da rede publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2013 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2013 | 1540.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de servidores da secretaria de educacao cultura e desportos, em veiculo de placa MOF 6823-PB, modelo GM/Celt 4p Life, totalizando 11 viagens durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2013 | 609.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo L200 de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4458648534. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2013 | 678.00 | 00087897199487 | JOCELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na conservacao, nos cuidados e bombiamento d agua do gramado do campo de futebol, no bairro Bom Jesus, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2013 | 2720.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de fardamentos shorts e camisetas para as criancas da creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa, no dia 10 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa,conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 13 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/05/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da secretaria de obras do municipio, no dia 13 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/05/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 13 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2013 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 13 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2013 | 50.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 14 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2013 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 15 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/05/2013 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recarga no toner Sansung 1665, para atender as necessidades do Conselho Tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/05/2013 | 220.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na impressora, reparo na placa logica, servico de troca de cilindro e recarga no toner, para atender as necessidades da acao social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/05/2013 | 50.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, no dia 14 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/05/2013 | 50.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaira a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 15 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/05/2013 | 320.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de impressora, reparo no tracionador e recarga no toner xerox M418, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/05/2013 | 21653.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/05/2013 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino Municipal da Fazenda Aguas Claras para o ponto de onibus no sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, durante o mesde abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/05/2013 | 8491.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da secretaria de obras do municipio, no dia 16 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/05/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 16 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/05/2013 | 520.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma caixa termica 14 lt e vacinas bovicel aftosa 10 DS, destinadas a vacinacao dos animais dos pequenos agropecuaristas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/05/2013 | 145.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado a utilizacao na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001166 | 16/05/2013 | 3833.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, Lubrificante, Ultramax Viscus, e filtro destinados ao consumo dos veiculos de placas OEY 1457, NQG 9567 e o Trator de marca Jonh Dhere que servem a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001165 | 16/05/2013 | 1979.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas OEW 1386, OEY 6834 E NPV 3187 que servem ao gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/05/2013 | 212.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041, que serve a tesouraria do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/05/2013 | 75.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041, que serve a tesouraria do municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/05/2013 | 90.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041, que serve a tesouraria do municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/05/2013 | 136.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210, que serve ao Setor de Tributos do municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/05/2013 | 78.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041, que serve a tesouraria do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/05/2013 | 256.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041, que serve a tesouraria do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/05/2013 | 3864.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2013 | 33.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001167 | 16/05/2013 | 1119.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e Libraz destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1707 que servem a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2013 | 835.00 | 00001186836407 | MANOEL DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao da galeria durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001146 | 16/05/2013 | 198.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo mobil destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/05/2013 | 122.11 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencia conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/05/2013 | 1037.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de carimbos diversos, destinado as secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 16 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/05/2013 | 44.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, no periodo de 06 a 10 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/05/2013 | 44.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio, no periodo de 22 a 26 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2013 | 66.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio no periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2013 | 110.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio, no periodo de 06 a 10 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/05/2013 | 33.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio, no periodo 22 a 26 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2013 | 286.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio, no periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/05/2013 | 198.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche menina Barbara do municipio, no periodo de 06 a 10 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/05/2013 | 242.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio,no periodo de 29 a 03 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001168 | 16/05/2013 | 5228.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, Lubrificante Bosch e Ursa Super destinados ao consumo dos veiculos de placas NQH 4110, MOM 2645, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032 que servem a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/05/2013 | 18885.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/05/2013 | 26471.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/05/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/05/2013 | 300.00 | 00087896672472 | SEVERINA DO RAMO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 06(seis), diarias a professora SEVERINA DO RAMO SILVA SALES,para participar do Seminario 1 que sera realizado na Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, entre os dias 22 a 24 de maio de2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/05/2013 | 64567.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios da PMM, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/05/2013 | 3600.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro (barro, areia e metralha) num total de 60 viagens, em veiculo marca/modelo Ford 1618, placa MYL 2624-RN, ano 1987, no periodo de 02 a 15/05/2013, para aterrramento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/05/2013 | 678.00 | 00002503245471 | ADERALDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na poda, na limpeza total do terreno do PETI no Conjunto Novo horizonte referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/05/2013 | 150.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/05/2013 | 150.00 | 00006015634413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/05/2013 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/05/2013 | 120.00 | 00008209282751 | ELIETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/05/2013 | 150.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/05/2013 | 200.00 | 00087897415449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/05/2013 | 115.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/05/2013 | 200.00 | 00006833992410 | EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/05/2013 | 200.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/05/2013 | 200.00 | 00004793890474 | MARCIO FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/05/2013 | 200.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/05/2013 | 200.00 | 00005499317402 | NICELIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/05/2013 | 200.00 | 00009188979474 | MOABE MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/05/2013 | 200.00 | 00036045560400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/05/2013 | 200.00 | 00087010895449 | JOSILDO ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/05/2013 | 200.00 | 00004369141400 | JULIANA LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/05/2013 | 200.00 | 00006240053481 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/05/2013 | 200.00 | 00036045560400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/05/2013 | 200.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/05/2013 | 130.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/05/2013 | 200.00 | 00005994278416 | JOAO BATISTA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/05/2013 | 200.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/05/2013 | 200.00 | 00003894914467 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/05/2013 | 1600.50 | 00448994000456 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de hospedagem no hotel MANHATTAN PLAZA para a Secretaria Geral do municipio durante estadia na cidade de BRASLIA/DF, no periodo de 18/05/2013 a 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/05/2013 | 281.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo gol de placa OEY 1457, que serve a agricultura Municipal, conforme apolice de nø 053171328230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001172 | 17/05/2013 | 10300.00 | 00004688811403 | GEZICLEIDE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de gradeamento de terras aos pequenos produtores Rurais para plantio de varios tipos de cultura, durante o periodo de 20/04 a 10/05/2013, referente a 103 horas em trator Valmet no 1780serie 17804R14367 ano 1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/05/2013 | 5480.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados conforme guia relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2013 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB no dia 20 de maio de 2013, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2013 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 20 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2013 | 152.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados ao preparo de cafe na sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2013 | 759.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao prefeito constitucional do municipio, para viajar a cidade de Brasilia DF, para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 20 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2013 | 1601.84 | 00448994000456 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens aereas do prefeito constitucional e da secretaria geral do municipio, saindo da cidade de Brasilia DF para a cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001218 | 20/05/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2013 | 539.05 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor solar FPS 50, destinado aos salva-vidas do distrito de Barra do Camaratuba do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2013 | 266.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 20 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da secretaria de obras do municipio, no dia 21 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 20 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2013 | 684.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos das escolas municipais do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2013 | 50.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaira a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 20 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/05/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 22 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/05/2013 | 400.00 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor solar FPS 50, destinado aos salva-vidas do distrito de Barra do Camaratuba do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/05/2013 | 50.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 22 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/05/2013 | 25500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/05/2013 | 11474.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2013 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga no toner sansung 1665, para atender as necessidades da secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/05/2013 | 50.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 21 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/05/2013 | 70.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga no toner 4600, para atender as necessidades do setor de licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/05/2013 | 110.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga nos toner HP 85A e HP 12A, para atender as necessidades do setor de tributos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2013 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga no toner sansung 1665, para atender as necessidades do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/05/2013 | 65.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 23 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2013 | 87.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga em cartuchos,para atender as necessidades do setor de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2013 | 39.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga no cartucho Hp 22A, para atender as necessidades do setor junta servico militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/05/2013 | 220.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria para o veiculo Gol de placa OEY 1457, que serve a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Executiva para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 23 de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/05/2013 | 270.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria para o veiculo Kombi de placa OEY 1707, que serve a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2013 | 225.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo kombi de placa OEY 1707, que serve a secretaria de acao social do municipio, conforme apolice de 4408584389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2013 | 60.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recarga no toner sansung 1665, para atender as necessidades do Programa PETI do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2013 | 150.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recarga no cartucho HP 122CL e recarga mega no cartucho, para atender as necessidades da Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 22 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/05/2013 | 35.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disco de tacografo para o veiculo Microonibus de placa MOV 7296, que serve a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/05/2013 | 84.32 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao no Microonibus de placa MOV 7296, que serve a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2013 | 50.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaira a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 23 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/05/2013 | 200.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao na impressora sansung 1665, reparo na placa logica e recarga no toner sansung 1665, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/05/2013 | 200.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/05/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/05/2013 | 1575.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 105 almocos, destinado a funcionarios, durante trabalhos extraordinarios na sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2013 | 1022.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios durante estadia na cidade de mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/05/2013 | 9525.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2013 | 224.00 | 12983467000188 | FAIXA & GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 02 faixas digitalizadas md. 0,70x2,00 em lona 2.80m, destinado a utilizacao na secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001260 | 24/05/2013 | 6373.04 | 12756805000149 | CARLOS ALBERTO MOURA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/05/2013 | 2580.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de Educ. Infantil Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/05/2013 | 524.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/05/2013 | 3954.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/05/2013 | 848.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2013 | 6144.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/05/2013 | 2200.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2013 | 800.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2013 | 500.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/05/2013 | 285.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para utilizacao nos onibus que servem a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2013 | 1226.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 20130001504736, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 27 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2013 | 100.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de obras, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da secretaria de obras do municipio, no dia 28 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2013 | 3500.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de retelhamento e reforma em geral da coberta, com substituicao de linhas, caibros, ripas e telhas, incluindo retoques do reboco de todo o predio, numa area construida de 208 m2, ficando o predio apos sua reforma destinado ao funcionamento de dependencias da Assistencia Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para participar da Capacitacao do Conselho de Assistencia Social do municipio, no dia 27 maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, no dia 27 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2013 | 50.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 28 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2013 | 227.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de autenticacoes de documentos, declaracoes de registros no municipio de interesse ao municipio, relativo o mes de Fevereiro, Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2013 | 460.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos do programa de 2a via de declaracoes do registro de Nascimento,relativo o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2013 | 50.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de declaracoes de registros de Nascimento, relativo o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 28 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2013 | 4191.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 20130001504736, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes a funcionarios durante servicos extraordinarios no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral para viajar a cidade de Joao Pessoa no dia 29 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2013 | 62.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de reconhecimento e abertura de firma e autenticacoes de documentos no municipio,de interesse ao municipio, relativo o mes de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2013 | 2485.41 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do funcionario ALEXANDRE SOUSA DA SILVA,conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2013 | 50.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 29 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2013 | 110949.09 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Efetivo, referente ao mes de maio, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2013 | 17594.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Comissionado, referente ao mes de maio, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2013 | 187534.27 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF I - MAGISTERIO-efetivo, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2013 | 21420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB I MAGISTERIO - comissionados, referente ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2013 | 16467.13 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB I MAGISTERIO - contratados, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2013 | 4122.74 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Educacao-efetivo, relativo ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2013 | 3410.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral-Efetvo, relativo ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2013 | 9236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionado, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2013 | 200.00 | 00004648327489 | IVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2013 | 200.00 | 00009064147418 | MARIA DA CONCEICAO MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2013 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo,, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/05/2013 | 3616.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de fucionarios da Secretaria de Acao Social - Eletivo, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de acao Social PETI - Contratado, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2013 | 6264.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social-comissionado, relativo ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social PAIF - Efetivo, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2013 | 8986.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, referente ao mes de maio, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2013 | 53205.13 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2013 | 16630.18 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de fncionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2013 | 5006.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de administracao-Comissionado, relativo ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, no dia 29 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2013 | 2514.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito- Efetivo, referente ao mes de maio, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito-eletivo, relativo ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/05/2013 | 5080.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito- comissionado, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2013 | 9156.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura-Comissionado, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2013 | 8100.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura-Comissionado, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2013 | 3750.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura-efetivo, relativo ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2013 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, referente ao mes de maio, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2013 | 5636.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, referente ao mes de maio de 2013, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2013 | 6233.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 09/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2013 | 2756.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionado, referente ao mes de maio, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2013 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas- efetivo, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2013 | 6.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2013 | 5116.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Ind. Com Turismo e Meio Amb.- Comissionado referente ao mes de maio, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Ind Com Turismo Meio Amb- Efetivo, referente ao mes de maio, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2013 | 233.05 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2013 | 31.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2013 | 1541.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2013 | 2307.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001321 | 31/05/2013 | 15020.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 4 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 03 (tres) veiculos 1.0 completo,conforme carta convite, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Executiva para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 29 de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito Constitucional do municipio, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2013 | 65.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, no dia 20 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2013 | 65.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, no dia 22 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2013 | 65.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, no dia 28 de maio de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2013 | 1705.30 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e aviamentos diversos destinados a confeccao de figurino dos participantes do Programa PETI, por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2013 | 1449.90 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e aviamentos diversos destinados a confeccao de figurino dos participantes do programa do IDOSO, por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2013 | 304.14 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos e aviamentos diversos destinados a confeccao de figurino dos participantes do Programa PROJOVEM, por ocasiao das festividades culturais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2013 | 72.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2013 | 140.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria geral, para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 29 de Abril de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2013 | 300.00 | 00255832000159 | TJ COM. DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao veiculo L200 disponivel para a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001337 | 01/06/2013 | 523.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, no periodo de 15 de mail de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001336 | 01/06/2013 | 1814.09 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao Infantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001345 | 03/06/2013 | 2115.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos Fiesta de Placa MOH 2774 e a Kombi de Placa OEY 1707, que servem a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2013 | 382.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de trajes tipicos juninos para os alunos do programa PETI para apresentacao junina no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001351 | 03/06/2013 | 761.79 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001352 | 03/06/2013 | 293.70 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001346 | 03/06/2013 | 150.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo mobil destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2013 | 50.00 | 00087015684420 | GEZINALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 04 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manutencao das Atividades de Contra Part ida no Prog de Construcao de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001355 | 03/06/2013 | 83013.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contra partida correspondente ao Programa Morando Bem III no 0044.013.72186-9, conforme termo de cooperacao e parceria entre o Municipio e a Caixa Economica Federal, relativo a segunda contra partida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2013 | 1844.26 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara, localizado no conjunto Bom Jesus. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001344 | 03/06/2013 | 5332.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, Lubrificante Bosch e Ursa Super destinados ao consumo dos veiculos de placas NQH 4110, MOM 2645, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032 que servem a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001348 | 03/06/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2013 | 650.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a funcionaria para se deslocar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Municipio nos dias: 02/05, 06/05, 08/05, 13/05, 15/05, 20/05, 22/05, 27/05, 31/05 e 03/06/2013, conforme requerimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001342 | 03/06/2013 | 1675.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo dos veiculos locados que servem ao Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001343 | 03/06/2013 | 3352.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, Lubrificante, Ultramax Viscus, e filtro destinados ao consumo do veiculo de placa OEY 1457 e do Trator de marca Jonh Dhere que servem a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao Tomada de Preco 01/2013- publicado em 03/06/2013, conforme extrato de publicacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2013 | 432.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para funcionarios durante a estadia na cidade de Mamanguape para resolver assuntos de interesse do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2013 | 1690.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNTs, destinados a ornamentacao, por ocasiao dos festejos Juninos e Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2013 | 1219.49 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a ornamentacao, por ocasiao dos festejos Juninos e Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/06/2013 | 5170.00 | 00000994908466 | FRANCISCO MARQUES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma escultura artesanal do BOI DIAMANTE,representante Cultural do municipio a ser exposta na Praca 08 de Marco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/06/2013 | 354.00 | 00009536514443 | THIAGO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de bolos, destinado ao evento do dia da Mulher realizado no dia 08 de marco, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001357 | 04/06/2013 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/06/2013 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extrato postado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/06/2013 | 173.00 | 00009536514443 | THIAGO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de bolos, destinado ao evento da vinda do Governador do Estado a cidade no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/06/2013 | 500.00 | 00007618944466 | ANTONIO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao com servico de som na praca da Igreja Matriz Bom Jesus na noite do dia 01 de maio de 2013, em homenagem ao dia do trabalhador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001366 | 04/06/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/Pb, para atender as necessidades da prefeitura deste municipio,relativo ao mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/06/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para resolver assunto de interesse da prefeitua junto ao tribunal de contas do Estado, no dia 04 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/06/2013 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria para resolver assunto de interesse da prefeitua junto ao tribunal de contas do Estado, no dia 04 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/06/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/06/2013 | 100.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Agricultura para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 05 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/06/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a tesoureira para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 04 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001362 | 04/06/2013 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MZB 0389/RN para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001364 | 04/06/2013 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de maio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/06/2013 | 50.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no Tribunal de Contas na cidade de Joao Pessoa, no dia 04 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/06/2013 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no Tribunal de Contas na cidade de Joao Pessoa, no dia 04 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/06/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Jornal a Uniao do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001361 | 04/06/2013 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001365 | 04/06/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001370 | 04/06/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/06/2013 | 50.00 | 00002924311470 | AMAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio no dia 05 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001382 | 04/06/2013 | 37471.91 | 03681329000153 | TERRA BRASIL CONSTRUCOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados as secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/06/2013 | 330.00 | 00009536514443 | THIAGO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de bolos, destinados ao evento do dia das Maes no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/06/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 06 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/06/2013 | 70.00 | 00008272185407 | ANA LUCIA CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/06/2013 | 1960.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento de motores de 5cv e 10cv de 02 polos e manutencao nas bombas d agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2013 | 1750.00 | 00009015332460 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa: MON 2078-PB, com viagens para a Secretaria de Obras do Municipio durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001396 | 05/06/2013 | 4370.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta-Placa MYE 7597/RN, para transporte de LIXO e entulhos e limpeza, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Demesio Batista Albuquerque, Rua Jose de Menezes Lira onde e realizada a feira livre aos sabados, ate onde sera depositado os residuos solidos (proximo ao sitio Santana), durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001399 | 05/06/2013 | 4750.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em caminhao de placa MMT 8262,para transportes diversos a disposicao da secretaria de obras, durante o mes de Maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001400 | 05/06/2013 | 4940.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001402 | 05/06/2013 | 4560.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MYL 1380/PB, durante o periodo de 08 de abril a 08 de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001407 | 05/06/2013 | 4940.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba e Campo Verde em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2013 | 1000.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/06/2013 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001384 | 05/06/2013 | 1548.80 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o mes de maio de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001385 | 05/06/2013 | 1428.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo fiat uno de placa MOI 1398, no seguinte trajeto Sitio Coelho para estudar na sede do municipio no turno da manha de segunda a sexta, relativo ao mes de maio de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001386 | 05/06/2013 | 3744.00 | 00069453683434 | JOSE SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa LBS 8430/PB, no trajeto barra do camaratuba, santana, Campo verde, para lecionar no municipio, nos turnos manha e noite de segunda a sexta, durante o mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001387 | 05/06/2013 | 1433.60 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o mes de maio de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001388 | 05/06/2013 | 1634.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta, dias letivos, durante o mes de maio de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001389 | 05/06/2013 | 1788.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno noite de segunda a sexta, durante o mes de Maio de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001390 | 05/06/2013 | 5150.40 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos manha e tarde de segunda a sexta, durante o mes de maio de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001391 | 05/06/2013 | 5104.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo Onibus, placa LBS 8430/PB, no trajeto da sede do Municipio, Camacari, Uruba a sede do Municipio (ida/volta), em estradas vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda a sexta-feira nos dias letivos durante ao mes de Maio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2013 | 830.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da educacao municipal,durante os meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001401 | 05/06/2013 | 7669.20 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001403 | 05/06/2013 | 4400.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/06/2013 | 2664.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Outeiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de maio, para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/06/2013 | 1180.00 | 00073764469404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de jogadores para participar do Campeonato de Futebol durante os meses de abril e maio de 2013, em veiculo onibus de placa MYL 1954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001406 | 05/06/2013 | 1080.00 | 00091693896400 | JURANDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNG 4564/PB no seguinte trajeto Sitio Itauna no turno da noite de segunda a sexta para estdar no municipio durante o mes de maio de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2013 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino Municipal da Fazenda Aguas Claras para o ponto de onibus no sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, durante o mesde maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2013 | 50.00 | 00005110896437 | DOMINIQUE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 06 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/06/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da educacao municipal, no dia 06 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/06/2013 | 70.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de agricultura do municipio, durante os meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/06/2013 | 1908.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/06/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao Concorrencia 01/2013- publicado em 04/06/2013, conforme extrato de publicacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/06/2013 | 1041.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/06/2013 | 4.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1130, da sede da prefeitura do municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2013 | 772.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/06/2013 | 384.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/06/2013 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/06/2013 | 216.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da repetidora, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/06/2013 | 50.00 | 00087298732404 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario, com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/06/2013 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatuta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Formacao Setor Primario | Manut da Atividade de Avicultura Altern | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/06/2013 | 51.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/06/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 07 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/06/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/06/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/06/2013 | 86.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve ao gabinete municipal, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/06/2013 | 7.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1030 que serve ao Gabinete do prefeito, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2013 | 132.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210, que serve ao Setor de Tributos do municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001459 | 06/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de Maio /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001462 | 06/06/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/06/2013 | 450.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de cadeiras, destinadas ao evento do dia do trabalhador comemorado no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/06/2013 | 3718.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/06/2013 | 814.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/06/2013 | 752.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2013 | 279.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/06/2013 | 84.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Iracema da Costa, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/06/2013 | 174.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante, localizado na Rua jose de Menezes Lira, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/06/2013 | 135.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/06/2013 | 154.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/06/2013 | 282.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2013 | 142.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, localizada na Rua Pedro Augusto Menezes, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2013 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/06/2013 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da creche menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/06/2013 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal o lirao, localizado na rua Largo Vidal Negreiros, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/06/2013 | 276.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da secretaria de educacao, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/06/2013 | 265.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Campo de futebol, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001473 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/06/2013 | 1040.00 | 00008655819409 | JEFFERSON ALLAN MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no periodo do Campeonato Municipal de Futebol durante os meses de abril e maio de 2013, em veiculo onibus de placa JJZ 6650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/06/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao diretor escolar para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 07 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado,localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/06/2013 | 196.59 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencia conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/06/2013 | 8949.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 99990000065103, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/06/2013 | 10194.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 99990000065104, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/06/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2013 | 689.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2013 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2013 | 1723.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua,localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2013 | 890.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2013 | 4187.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/06/2013 | 14444.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, localizado na rod. BR 230, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2013 | 467.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/06/2013 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/06/2013 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Stio Catu, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/06/2013 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/06/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da palhoca Social, localizado no distrito de barra do Camaratuba, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/06/2013 | 352.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, realtivo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/06/2013 | 174.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Campo Verde, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/06/2013 | 1421.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/06/2013 | 151.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do mercado publico, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/06/2013 | 13513.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001468 | 06/06/2013 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/06/2013 | 50.00 | 00087015684420 | GEZINALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 07 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/06/2013 | 2886.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa e parcelamento do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF e CRAS do municipal, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2013 | 153.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/06/2013 | 51.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o programa PAIF,localizado na rua projetada, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/06/2013 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde entrega leite a populacao, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/06/2013 | 200.00 | 00034301976434 | MAGDA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/06/2013 | 200.00 | 00053601033453 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/06/2013 | 80.00 | 00002611670811 | ERONIDES VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001472 | 06/06/2013 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MYM 1973-RN para atender as necessidades das secretarias deste municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/06/2013 | 3170.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de modificacao de paredes, assentamento de comogos, restauracao da calcada, servicos eletricos e hidraulicos, numa area construida de 208,0 m2, ficando o predio apos sua reforma destinado ao funcionamento de dependencias da Assistencia Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/06/2013 | 175.40 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de trajes tipicos juninos para os alunos do programa PETI para apresentacao cultural junina no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/06/2013 | 68.70 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao da acao social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/06/2013 | 546.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/06/2013 | 670.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas no veiculo Fiesta de placa MOH 2774, que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/06/2013 | 1090.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no concerto, manutencao e reposicao de pecas em Motocicletas Broz de placa: MNB 6211 e MNF 3224, ambas lotadas na Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001487 | 07/06/2013 | 2432.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade volante (carro de som) na divulgacao dos atos intitucionais das acoes programas e das atividades realizadas pelas secretarias deste municipio,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/06/2013 | 3325.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/06/2013 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio junto a Comissao de Licitacao na cidade de Joao Pessoa no dia 10 de junho de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001698 | 07/06/2013 | 43600.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palcos, sons, geradores e camarotes medindo 25m por 5m, destinado as festividades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/06/2013 | 1017.00 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem do prefeito e da secretaria geral no Hotel do Vale, para o eventodo XVII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, conforme convite em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/06/2013 | 140.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nos veiculos da frota propria durante o mes de maio de 2013, conforme autorizacoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2013 | 3886.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2013 | 50.00 | 00005110896437 | DOMINIQUE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 10 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao diretor escolar para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 10 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao diretor escolar para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 11 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2013 | 50.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 10 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 12 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2013 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2013 | 2187.00 | 00001785843478 | VALDECIR FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao da praca 08 de Marco, preparativo para as festividades do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/06/2013 | 2187.00 | 00005836616450 | VALDECI VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e roco de mato nas ruas e terrenos publicos para os preparativos para as festividades do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/06/2013 | 2187.00 | 00087897245420 | JOAO CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na pintura de postes e meio-fio, poda de arvores de toda cidade para os preparativos para as festividades municipais no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/06/2013 | 2187.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza, aterro e poda de arvores de ruas e terrenos do sitio Uruba Zona Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/06/2013 | 2187.00 | 00004447031442 | NICASSIO OCELIO VARELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e poda de arvores em ruas e terrenos publicos no Distrito de Barra do Camaratuba e Zona Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/06/2013 | 2187.00 | 00008746718419 | FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e pintura do acostamento da PB 065 trecho que liga Mataraca a BR 101 e roco de mato neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/06/2013 | 50.00 | 00002924311470 | AMAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio no dia 12 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/06/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Jornal A Uniao do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/06/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da educacao municipal, no dia 12 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/06/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/06/2013 | 700.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias do municipio de servicos/obras e eventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/06/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Administracao para resolver assunto de interesse da prefeitua junto ao tribunal de contas do Estado na cidade de Joao Pessoa, no dia 12 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/06/2013 | 6050.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gravador reprodutor digital de sinal de audio e video GS 16480c, 04 (quatro) camera infra 55 leds varifocal ccd 1/3 sony preta, 03 (tres) camera infra 48 leds ccd 1/3 sony preta, 06 (seis)camera dome infra 26 leds ccd 1/3 sony preta e um iron house IG 550 16 V flex + cabo 16V, destinado ao monitoramento da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001514 | 12/06/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/06/2013 | 161.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve ao Setor de Licitacao do municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/06/2013 | 201.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito de funcionarios relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/06/2013 | 100.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Agricultura para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 13 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/06/2013 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de uma casa no Distrito de Barra do Camaratuba para funcionar a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0001697 | 12/06/2013 | 30000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional do setor artistico para a festividade de emancipacao politica com a seguinte atracao: Gabriel Diniz, no dia 17-06-2013 em praca publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/06/2013 | 609.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo L200 de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4458648534. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/06/2013 | 281.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo gol de placa OEY 1457, que serve a agricultura Municipal, conforme apolice de nø 053171328230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/06/2013 | 235.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/06/2013 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/06/2013 | 23661.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/06/2013 | 10103.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/06/2013 | 50.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 13 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/06/2013 | 8.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/06/2013 | 585.00 | 00008297987493 | TIAGO CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda, consertos, acabamentos, fabricacao de portao e etc, durante o mes de maio de 2013, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/06/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira centro, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/06/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/06/2013 | 308.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de trajes tipicos juninos para idosos beneficiairos do PAIF, para apresentacao cultural junina promovida pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/06/2013 | 150.00 | 00008405782451 | GEOVANIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/06/2013 | 150.00 | 00003818938474 | MARIA GOMES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00044275250400 | ANA MARIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas com 03 passagens aereas apenas ida para florianopolis-SC, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/06/2013 | 154.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/06/2013 | 225.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/06/2013 | 175.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/06/2013 | 500.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vereador Joao Florencio de Melo planalto I, destinado ao funcionamento do Programa PAIF neste municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/06/2013 | 2400.00 | 00004045970410 | MARCONDES PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 23 trajes tipicos para a apresentacao de quadrilhas juninas , durante as festividades juninas que ocorrerao no mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/06/2013 | 150.00 | 00051562391453 | ANTONIO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/06/2013 | 428.98 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 cartucheira cinto largo grd, 10 espingarda mad, 08 sandalia couro masc e 02 sandalia couro sort fem., destinados aos alunos do programa PETI para apresentacao dos festejos juninos no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2013 | 1130.95 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao dos condicionadores de ar da Escola Conego Jose Vital Ribeiro bessa, localizado na praca 08 de marco neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/06/2013 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio junto a Comissao de Licitacao na cidade de Joao Pessoa no dia 19 de junho de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/06/2013 | 118.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/06/2013 | 267.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/06/2013 | 120.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/06/2013 | 49.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/06/2013 | 63.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001550 | 14/06/2013 | 1540.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de servidores da secretaria de educacao cultura e desportos, em veiculo de placa MOF 6823-PB, modelo GM/Celt 4p Life, totalizando 11 viagens durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/06/2013 | 657.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001553 | 14/06/2013 | 1899.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio, durante o periodo de maio a junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001555 | 14/06/2013 | 770.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, durante o periodo de 20 de maio a 21 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001554 | 14/06/2013 | 1913.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, maio a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001549 | 14/06/2013 | 165000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao dos shows artisticos das bandas: Mirian Santos, no dia 16.06.13; Banda Calypso, no dia 17.06.13; Banda Pimenta de Cheiro e Monteles, no dia 28.06.13 e Forro da Xeta, no dia 28.06.13. Nos festejos de Emancipacao Politica da cidade e festa de Sao Pedro na Barra do Camaratuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/06/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para servir de apoio aos funcionarios municipais nao residentes no municipio e a participantes de evento turisticos esportivos, realizados no municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/06/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Administracao para resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 17 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001561 | 17/06/2013 | 3010.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, Lubrificante, Ultramax Viscus, e filtro destinados ao consumo dos veiculo de placa NQG 9567, OEY 1457 e do Trator de marca Jonh Dhere que servem a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001562 | 17/06/2013 | 5861.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificantes e oleo diesel,destinados ao consumo dos veiculos locados que servem ao Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/06/2013 | 226.94 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para a confeccao dos trajes dos adolescentes do Programa Pro-Jovem, para os festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001560 | 17/06/2013 | 1795.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos Fiesta de Placa MOH 2774 e a Kombi de Placa OEY 1707, que servem a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001559 | 17/06/2013 | 236.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo mobil destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001558 | 17/06/2013 | 4442.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, Lubrificante,filtro e oleo diesel, destinados ao consumo dos veiculos de placas NQH 4110, MOM 2645, MOV 7296, NQI 8330, MOK 9032, que servem a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/06/2013 | 1176.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de cadeiras, destinadas ao evento do dia 16 de junho, comemoracao gospel do aniversario da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/06/2013 | 1200.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de cadeiras, destinadas ao evento do dia 17 de junho de 2013, emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/06/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de intesse do Municipio no Jornal Vale Noticia, ref. ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/06/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao diretor escolar para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 19 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/06/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 19 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/06/2013 | 25500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/06/2013 | 11474.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/06/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001583 | 19/06/2013 | 714.90 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/06/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do setor militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/06/2013 | 100.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Agricultura para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 20 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/06/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Administracao para resolver assunto de interesse da prefeitua junto ao tribunal de contas do Estado na cidade de Joao Pessoa, no dia 20 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/06/2013 | 700.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 10 trajes tipicos para danca cultural de xaxado para adolescentes atendidos pelo Programa Pro-Jovem e Adolescentes deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/06/2013 | 238.00 | 00076003981415 | MARIA ESTELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de trabalhos artesanais para a danca cultural de Carimbo para dezessete adolescentes atendidos pelo Programa Pro-Jovem e Adolescentes deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2013 | 2040.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos pela confeccao e fornecimento de lanches para os adolescentes atendidos pelo Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/06/2013 | 1330.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 19 trajes tipicos para danca Cultural de carimbo para criancas e adolescentes do programa Peti do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/06/2013 | 224.00 | 00076003981415 | MARIA ESTELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trabalhos artesanais para idosos atendidos pelo Programa de Atencao a Pessoa Idosa deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/06/2013 | 1050.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela confeccao e fornecimento de lanches para os idosos atendidos pelo Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/06/2013 | 1470.00 | 00008284194422 | GEIZA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 21 trajes tipicos para danca cultural de Xote para idosos atendidos pelo Programa Federal de Atendimento a Pessoa Idosa deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/06/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da educacao municipal,no dia 20 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2013 | 7200.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2013 | 4001.66 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2013 | 3954.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2013 | 848.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2013 | 6144.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2013 | 524.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2013 | 2580.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de Educ. Infantil Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2013 | 55029.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2013 | 33492.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2013 | 962.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2013 | 33.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio, o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2013 | 286.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio, o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2013 | 198.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio, o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2013 | 242.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango de granja, destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio, o mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2013 | 37624.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios da PMM, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2013 | 80.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2013 | 10092.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2013 | 8241.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2013 | 5751.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados conforme guia relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2013 | 65.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no Banco do Brasil na cidade de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2013 | 65.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de fazer compras para o Programa Mais Educacao na livraria Nordestina na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001607 | 20/06/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2013 | 152.79 | 04244403000218 | NILTON FERNANDES RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, pipocas, pacoca, salgadinhos, amendoim e sacos plasticos p/ cachorro quente, para as festividades de Sao Joao dos adolescentes do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/06/2013 | 152.79 | 04244403000218 | NILTON FERNANDES RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, pacoca, pipocas, salgadinhos, amendoim, saco plasticos p/ cachorro quente, para serem utiizados nos festejos juninos dos idosos que fazem parte do Programa a Pessoa Idosa desteMunicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/06/2013 | 646.09 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao dos trajes tipicos das dancas culturais para os festejos juninos dos idosos que fazem parte do Programa a Pessoa Idosa deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/06/2013 | 200.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/06/2013 | 200.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/06/2013 | 115.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/06/2013 | 200.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/06/2013 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio junto a Comissao de Licitacao na cidade de Joao Pessoa no dia 24 de junho de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/06/2013 | 1518.97 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de espotes diversos, para atender as necessidades esportivas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/06/2013 | 82.50 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/06/2013 | 20.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/06/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da educacao municipal, no dia 25 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/06/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao diretor escolar para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 25 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/06/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Acao Social, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Acao Social no dia 25 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/06/2013 | 100.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Agricultura para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 25 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/06/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a tesoureira para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 25 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/06/2013 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no Tribunal de Contas na cidade de Joao Pessoa, no dia 26 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/06/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Administracao para resolver assunto de interesse da prefeitua junto ao tribunal de contas do Estado na cidade de Joao Pessoa, no dia 26 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/06/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001629 | 25/06/2013 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/06/2013 | 226.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandejas descartaveis, guardanapos e potes com tampa, para serem utilizados nas festividades de comemoracao dos Sao Joao dos adolescentes que fazem parte do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/06/2013 | 250.45 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis para serem utilizados nos festejos juninos dos idosos atendidos pelo Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/06/2013 | 350.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/06/2013 | 100.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/06/2013 | 313.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/06/2013 | 120.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/06/2013 | 8055.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 99990000065469, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/06/2013 | 148.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/06/2013 | 200.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/06/2013 | 150.00 | 00006015634413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/06/2013 | 120.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001642 | 26/06/2013 | 140.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/06/2013 | 523.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/06/2013 | 80.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve ao gabinete municipal, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/06/2013 | 4680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete- Comissionado, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/06/2013 | 2514.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete- efetivo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/06/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito-eletivo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/06/2013 | 8828.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de agricultura-comissionado, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/06/2013 | 3750.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de agricultura- efetivo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2013 | 6506.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes-comissionado, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/06/2013 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes-efetivo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/06/2013 | 5386.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de Administracao-comissionado, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/06/2013 | 15739.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/06/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/06/2013 | 3556.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas-comissionado relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/06/2013 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Financas-efetivo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/06/2013 | 195.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de cartao de credito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/06/2013 | 5636.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Ind Com Turismo Meio Amb-comissionado, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/06/2013 | 4520.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/06/2013 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria jurudica-Comissionado, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/06/2013 | 3733.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social PAIF - Efetivo, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/06/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social PETI - Contratado, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/06/2013 | 3616.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar-eletivo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2013 | 5400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/06/2013 | 9064.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social- comissionado, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/06/2013 | 56604.80 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras- efetivo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/06/2013 | 9736.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/06/2013 | 3184.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Geral-Efetvo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/06/2013 | 9236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionado, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/06/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de aposentadoria, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/06/2013 | 188071.48 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF I - MAGISTERIO-efetivo, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/06/2013 | 11709.96 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF I - MAGISTERIO-Contratado, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/06/2013 | 20820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF I - MAGISTERIO-Comissionado, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/06/2013 | 18794.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF II - Comissionado, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/06/2013 | 113887.21 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF II - Efetivo, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/06/2013 | 5437.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de educacao-efetivo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001701 | 27/06/2013 | 44680.63 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada em construcao civil, para execucao dos servicos de reforma da escola Profissionalizante neste municipio. | 10022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2013 | 102.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2013 | 210.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2013 | 14.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2013 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poblicacao de aviso de retificacao concorrencia no 01/2013 - publicado em 28.06.13 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2013 | 158.80 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2013 | 55.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2013 | 1550.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2013 | 2593.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2013 | 2319.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001764 | 01/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001766 | 01/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de Maio /2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001767 | 01/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente,relativo ao mes de junho /2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2013 | 2024.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 diarias de hospedagem, conforme nota fical | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2013 | 1800.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao de sistema CFTV na sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2013 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de fazer pesquisa de preco na KLUZ e capital pneus na cidade de Joao Pessoa no dia 02 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 02 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001734 | 01/07/2013 | 2049.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificantes e oleo, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 da EMATER, OEY 1457 e trator JOHN, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito para participar de uma reuniao com a finalidade de tratar de assunto relacionado ao projeto de lei de iniciativa popular, sobre o repasse de 10% das receitas correntesbrutas da Uniao para a saude publica Brasileira, na cidade de Joao Pessoa, no dia 01 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito para participar de uma reuniao naGIDUR, na cidade de Joao Pessoa, no dia 01 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta Militar deste Municipio na cidade de Joao pessoa nos dias 02, 11, e 17 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001746 | 01/07/2013 | 30790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 06 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 03 (tres) veiculos 1.0 completo, 01 (um) onibus c/cap 40 passag. e 01 (uma) vam citroen c/cap 16 passag,conforme Pregao Presencial no 00012/2013,relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001736 | 01/07/2013 | 617.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOH 2774 e OEY 1707, que servem a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001761 | 01/07/2013 | 1913.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2013 | 1100.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 175/70 R13, dois pneus 175/65 R14 e dois pitos, destinado a utilizacao e manutencao dos veiculos Kombi de placa OEY 1707 e Fiesta MOH 2774, pertencentes a Secretaria de Acao Socialdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2013 | 240.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento, cambagens, balanceamento e caster, nos veiculos Kombi de placa OEY 1707 e fiesta de placa MOH 2774, pertencentes a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001732 | 01/07/2013 | 205.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNF 3224 e MNB 6211, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001735 | 01/07/2013 | 5375.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, para os veiculos da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Secretaria Geral para resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 02 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2013 | 612.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios durante estadia na cidade de mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2013 | 1084.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios durante estadia na cidade de mamanguape para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001733 | 01/07/2013 | 1258.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 6691,MOK 9032, MOV 7296 e NQH 4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da educacao, na cidade de Joao Pessoa, no dia 01 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2013 | 50.00 | 00008696562445 | EDILMA HILARIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 02 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2013 | 118.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2013 | 267.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2013 | 120.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2013 | 14.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2013 | 63.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2013 | 49.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2013 | 350.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2013 | 102.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2013 | 210.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2013 | 82.50 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2013 | 20.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2013 | 120.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001760 | 01/07/2013 | 1899.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001762 | 01/07/2013 | 770.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2013 | 50.00 | 00008696562445 | EDILMA HILARIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 26 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/07/2013 | 1879.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria moura, correia, lampada e sinalizador, destinado a utilizacao nos veiculos de placa NPV 6691, MOM 2645, MOK 9032, que servem a Educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001777 | 02/07/2013 | 220.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001778 | 02/07/2013 | 110.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001779 | 02/07/2013 | 220.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0001780 | 02/07/2013 | 264.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2013 | 420.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria cral,destinado a utilizacao no trator John Deere, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001784 | 03/07/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/07/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio no Tribunal de contas no dia 03 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0001785 | 03/07/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001786 | 03/07/2013 | 6000.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus referencia 295-80R22,5, para o veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001787 | 03/07/2013 | 4680.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 pneus referencia 215-75R17,5, para o veiculo microonibus de placa MOK 9032, que serve a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/07/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Jornal A Uniao do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de acao social com a finalidade de resolver assuntos de interesse da acao social na cidade de Joao Pessoa no dia 04 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/07/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/07/2013 | 4704.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/07/2013 | 2754.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2013 | 848.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2013 | 524.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/07/2013 | 2580.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de Educ. Infantil Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2013 | 1440.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/07/2013 | 1200.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2013 | 6243.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 09/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/07/2013 | 500.00 | 00007495009489 | JOSE JUNIOR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza totalda Barra do Camaratuba nos preparativos para as festividades do padroeiro da localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/07/2013 | 1290.00 | 11126021000174 | POUSADA VILLAGE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de hospedagens dos musicos para as festividades de Emancipacao Politica que ocorreu no Municipio no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/07/2013 | 155.36 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preparo de bolos simples e 45 misto quentes para a visita tecnica da equipe da PBTur e ABIH para fazerem o levantamento dos pontos turisticos do municipio para cadastra-los no Ministerio do turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/07/2013 | 1120.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante o mes de junho de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001815 | 05/07/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/Pb, para atender as necessidades da prefeitura deste municipio,relativo ao mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/07/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/07/2013 | 185.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de Agricultura do municipio, durante os meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/07/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito para participar de uma Reuniao na CEHAP, na cidade de Joao Pessoa, no dia 05 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/07/2013 | 50.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 05 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001798 | 05/07/2013 | 1162.20 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno noite de segunda a sexta, durante o mes de junho de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001801 | 05/07/2013 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MZB 0389/RN para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/07/2013 | 120.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/07/2013 | 85.72 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de dois bolos simples e um bolo decorado para o evento da Abertura do Programa de Alfabetizacao na Idade Certa, realizado no dia 07 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/07/2013 | 560.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de educacao, durante os meses de maio e Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/07/2013 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino Municipal da Fazenda Aguas Claras para o ponto de onibus no sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, durante o mesde junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001816 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001818 | 05/07/2013 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de junho, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001824 | 05/07/2013 | 3300.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/07/2013 | 139.88 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preparo de 05 (cinco) bolos e 35 (trinta e cinco) mistos quentes para o evento da Coferencia das cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001828 | 05/07/2013 | 2508.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade volante (carro de som) na divulgacao dos atos intitucionais das acoes programas e das atividades realizadas pelas secretarias deste municipio,durante o mes de junho/13,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/07/2013 | 500.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preparo de 70 bolos para o evento em comemoracao ao dia das Maes no mes de maio de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/07/2013 | 40.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de Acao Social, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001823 | 05/07/2013 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MYM 1973-RN para atender as necessidades das secretarias deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001800 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001802 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001813 | 05/07/2013 | 3990.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, relativos ao periodo de 01 a 29 de junho 2013, exceto os dias 08, 15, 29 e os domingos, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001814 | 05/07/2013 | 4180.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MYL 1380/PB, durante o periodo de 01 a 29 de junho 2013, exceto os dias 18, 25 e 26 e os domingos, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001819 | 05/07/2013 | 4750.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001820 | 05/07/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001822 | 05/07/2013 | 3420.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em caminhao de placa MMT 8262,para transportes diversos a disposicao da secretaria de obras, durante o mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001825 | 05/07/2013 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001826 | 05/07/2013 | 4750.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba e Campo Verde em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/07/2013 | 723.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/07/2013 | 13653.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/07/2013 | 218.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos e garrafao de agua mineral, destinado ao programa PETI e CRAS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/07/2013 | 280.00 | 00062731025468 | JOSE ARNALDO FELICIANO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo classic de placa MNK 1224, realizada com funcionarios da secretaria de Acao Social deste municipio para resolver assunto de interesse da secretaria, durante o mes de junhode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/07/2013 | 24313.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/07/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do muncipio na Receita Federal de Joao Pessoa no dia 08 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/07/2013 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no Tribunal de Contas na cidade de Joao Pessoa, no dia 08 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/07/2013 | 24027.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/07/2013 | 1466.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos e garrafao de agua mineral de 20 litros, para rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001838 | 08/07/2013 | 928.20 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo fiat uno de placa MOI 1398,no seguinte trajeto Sitio Coelho para estudar na sede do municipio no turno da manha de segunda a sexta, relativo ao mes de junho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/07/2013 | 42.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/07/2013 | 42.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/07/2013 | 125.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/07/2013 | 162.50 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/07/2013 | 40.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia no veiculo micro-onibus de placa MOK 9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/07/2013 | 140.00 | 00002224416407 | JOSE JAILTON GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens a servico da educacao em veiculo caminhonete l200 de placa MWP 4460, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/07/2013 | 1090.00 | 00008655819409 | JEFFERSON ALLAN MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no periodo do campeonato Municipal de Futebol durante o mes de junho de 2013 em veiculo onibus de placa JJZ 6650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00073764469404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de jogadores para participar do Campeonato de Futebol durante o mes de junho de 2013, em veiculo onibus de placa MYL 1954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/07/2013 | 671.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a utilizacao e manutencao do veiculo micro-onibus de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/07/2013 | 90.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de troca de molas e embuchamento no veiculo micro-onibus de placa MOM 2645, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/07/2013 | 125.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia nos veiculos Gol de placa OEY 1457 e trator john deere, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 08 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/07/2013 | 15.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculo que serve a secretaria de transporte do municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/07/2013 | 236.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral, destinados a sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/07/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na GIDUR (caixa) na cidade de Joao Pessoa no dia 09 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/07/2013 | 980.00 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens para resolver assuntos da secretaria de Administracao em veiculo fiat palio de placa KHQ 1666/PB, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/07/2013 | 700.00 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com viagens em veiculo de placa KHQ 1666, a disposicao da secretaria de Administracao do municipio com funcionario para resolver assuntos de interesse do municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/07/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no centro Administrativo do Estado na cidade de Joao Pessoa -PB no dia 09 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/07/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito para participar de uma reuniao da DER, na cidade de Joao Pessoa, no dia 09 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/07/2013 | 50.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 10 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/07/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 10 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001859 | 09/07/2013 | 1818.88 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o mes de junho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/07/2013 | 50.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaira a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da Tesouraria no Banco Santader, no dia 10 de julho de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001862 | 09/07/2013 | 1425.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, nos turnosda noite de segunda a sexta- feira, durante o mes de junho de 2013, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/07/2013 | 80.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas do microonibus de placa MOV 7296/PB, que servem a secretaria de Educaca do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001867 | 10/07/2013 | 3605.28 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos manha e tarde de segunda a sexta, durante o mes de junho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001868 | 10/07/2013 | 962.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de junho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da Educacao municipal, na cidade de Joao Pessoa no dia 11 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001870 | 10/07/2013 | 1006.72 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o mes de junho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001871 | 10/07/2013 | 1062.10 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta, dias letivos, durante o mes de junho de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001872 | 10/07/2013 | 931.84 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o mes de junho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001875 | 10/07/2013 | 2433.60 | 00069453683434 | JOSE SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa LBS 8430/PB, no trajeto barra do camaratuba, santana, Campo verde, para lecionar no municipio, nos turnos manha e noite de segunda a sexta, durante o mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001877 | 10/07/2013 | 6938.80 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2013 | 3898.00 | 00007244893477 | CLEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura a cal das paredes e comogos e pintura a oleo nas portas e portoes de todo o predio do ginasio poliesportivo do planalto II, localizado na Rua Joao Soares da costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001885 | 10/07/2013 | 1175.72 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2013 | 140.00 | 00005880516407 | DIMAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens a disposicao da secretaria de Educacao para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse da educacao em veiculo de placa fiat uno de placa MOP 1078, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001895 | 10/07/2013 | 3572.80 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo Onibus, placa LBS 8430/PB, no trajeto da sede do Municipio, Camacari, Uruba a sede do Municipio (ida/volta), em estradas vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda a sexta-feira nos dias letivos durante ao mes de junho, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001897 | 10/07/2013 | 1864.80 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Outeiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de junho, para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do municipio na receita Federal, na cidade de Joao Pessoa no dia 28 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 19 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a Secretaria Geral para resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 24 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2013 | 280.00 | 00005880516407 | DIMAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo fiat uno de placa MOP 1078, a disposicao da secretaria de Acao Social para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, durante o mes dejunho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00065148665491 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de paredes, portas, grades em geral entre outros com a preparacao do clube da Mulher do Campo localizado na rua Benedito Bezerra Falcao, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2013 | 400.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de recolhimento de tarifa, referente a 2a analise de pavimentacao em paralepipedo em diversas localidades da zona Urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2013 | 27.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de obras do municipio, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2013 | 3240.00 | 00009015332460 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa: MON 2078-PB, com viagens para a Secretaria de Obras do Municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2013 | 2290.00 | 00008746718419 | FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e aterros no Conjunto Bom Jesus devido as fortes chuvas, pois o local nao e pavimentado e os buracos dificultam o trafego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2013 | 2290.00 | 00005836616450 | VALDECI VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e aterros dos buracos nas ruas e terrenos publicos do planalto II, devido as fortes chuvas, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00087897245420 | JOAO CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e aterros de buracos no Sitio Uruba Zona Rural do municipio, devido as fortes chuvas no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2013 | 2400.00 | 00001785843478 | VALDECIR FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e aterros em ruas e terrenos publicos localizado no bairro Planalto II, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2013 | 500.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e reposicao de pecas em duas motocicletas de placas MOS 5777 e MNB 6211, ambas lotadas na secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e aterro de buracos nos Sitios Campo Verde e Santana, sendo uma das estradas que liga a Mataraca Barra do Camaratuba para melhorar o acesso dessas localidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2013 | 20.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de transportes, durante o mese de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2013 | 140.00 | 00005880516407 | DIMAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo fiat uno de placa MOP 1078, a disposicao da secretaria de Transporte para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2013 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio no Tribunal de Contas, no dia 11 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2013 | 70.00 | 00005880516407 | DIMAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens em veiculo fiat uno de placa MOP 1078, a disposicao da secretaria de Administracao e Financas para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Mamanguape, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001899 | 10/07/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2013 | 3232.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida com FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2013 | 50.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 11 de julho 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/07/2013 | 678.00 | 00022596720434 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao e organizacao da maratona e a corrida de jumento que sao eventos tradicionais do municipio, durante o mes de junho de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/07/2013 | 800.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias de servicos/obras e eventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/07/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para servir de apoio aos funcionarios municipais nao residentes no municipio e a participantes de evento turisticos esportivos, realizados no municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2013 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de uma casa no Distrito de Barra do Camaratuba para funcionar a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/07/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira centro, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/07/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2013 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, durante o mes de maio de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/07/2013 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, durante o mes de junho de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2013 | 500.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vereador Joao Florencio de Melo planalto I, destinado ao funcionamento do Programa PAIF neste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/07/2013 | 600.00 | 00007618944466 | ANTONIO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com equipamentos de som para festividades junina para os idosos, adolescentes, criancas e familias atendidos pelos programas Sociais realizada no ginasio de esportes no mes de de junhode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/07/2013 | 600.00 | 00005298583474 | IVANILDA AVELINO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/07/2013 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/07/2013 | 20.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/07/2013 | 75.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/07/2013 | 721.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/07/2013 | 639.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/07/2013 | 93.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Iracema da Costa, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/07/2013 | 295.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/07/2013 | 4369.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/07/2013 | 2661.55 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao nas escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/07/2013 | 142.42 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencia conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/07/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de acao social com a finalidade de resolver assuntos de interesse da acao social na cidade de Joao Pessoa no dia 13 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/07/2013 | 4089.98 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao no programa PETI do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 12 de julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 12 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 27 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 18 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 24 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 03 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/07/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito para participar de uma reuniao na SUPLAN, na cidade de Joao pessoa no dia 12 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/07/2013 | 1230.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNTs diversas cores, destinado a ornamentacao por ocasiao dos festejos juninos e festa de Emancipacao Politica no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/07/2013 | 74.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/07/2013 | 258.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/07/2013 | 21.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone do no 3297-1041, que serve a tesouraria do municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/07/2013 | 137.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210, que serve ao setor de tributos do municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/07/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a tesoureira com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no Tribunal de Contas na cidade de Joao Pessoa, no dia 15 de julho de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/07/2013 | 85.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001988 | 15/07/2013 | 4313.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificantes e oleo diesel,destinados ao consumo dos veiculos locados que servem ao Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Formacao Setor Primario | Manut da Atividade de Avicultura Altern | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/07/2013 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/07/2013 | 31.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatuta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001987 | 15/07/2013 | 2577.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, filtro e oleo, destinado ao consumo do trator para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/07/2013 | 803.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/07/2013 | 428.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/07/2013 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/07/2013 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do Correio no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/07/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do Correio no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/07/2013 | 1044.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/07/2013 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde entrega leite a populacao, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/07/2013 | 73.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do PAIF do municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/07/2013 | 118.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/07/2013 | 148.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/07/2013 | 2800.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa e parcelamento do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF e CRAS do municipal, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/07/2013 | 197.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/07/2013 | 204.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/07/2013 | 5223.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/07/2013 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Stio Catu, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/07/2013 | 35.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/07/2013 | 562.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/07/2013 | 793.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/07/2013 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/07/2013 | 147.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do mercado publico, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/07/2013 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de maio de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/07/2013 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/07/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/07/2013 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/07/2013 | 905.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/07/2013 | 241.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, realtivo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/07/2013 | 6418.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica,relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/07/2013 | 4622.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/07/2013 | 1540.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/07/2013 | 1991.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua,localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/07/2013 | 161.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua,localizado no Sitio Campo Verde, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001986 | 15/07/2013 | 208.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo mobil destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/07/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica,relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. servicos de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/07/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica,relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/07/2013 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Spots de 30 , de divulgacao das festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/07/2013 | 218.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da secretaria de educacao, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/07/2013 | 133.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, localizada na Rua Pedro Augusto Menezes, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/07/2013 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante, localizado na Rua jose de Menezes Lira, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/07/2013 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra de esportes, localizada na rua DR Carlos Pessoa de Melo no Bairro Bom Jesus, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/07/2013 | 47.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Campo de futebol, localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/07/2013 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal o lirao, localizado na rua Largo Vidal Negreiros, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/07/2013 | 132.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/07/2013 | 104.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/07/2013 | 314.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra esportiva municipal localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/07/2013 | 1092.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua Dr carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/07/2013 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da creche menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/07/2013 | 262.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/07/2013 | 277.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de Educacao municipal, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/07/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 15 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/07/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da educacao municipal, na cidade de Joao Pessoa no dia 16 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001985 | 15/07/2013 | 2734.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, filtros e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQI 8330, MOM 2645, MOK 9032, MOV 7296 e NQH 4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/07/2013 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 17 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/07/2013 | 50.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaira a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do municipio na Receita Federal,no dia 17 de julho de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de julho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/07/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Jornal A Uniao do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/07/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Administracao para resolver assunto de interesse da prefeitua junto ao tribunal de contas do Estado na cidade de Joao Pessoa, no dia 17 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 16 de julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/07/2013 | 25500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/07/2013 | 11474.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/07/2013 | 50.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da tesouraria no Banco Santader, no dia 18 de julho de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/07/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poblicacao de aviso de Licitacao Tomada de Precos no 02/2013 - publicado em 17.07.13 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/07/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de julho de 2013, do Vale Noticias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/07/2013 | 102.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/07/2013 | 210.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/07/2013 | 1300.00 | 00623938000168 | SOLIRJ SOL E IRRIGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba Dancor Sub 5.4SSR162CVTMDS, destinado a utilizacao no abastecimento dagua no Sitio Uruba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/07/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de acao social com a finalidade de resolver assuntos de interesse da acao social na cidade de Joao Pessoa no dia 19 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/07/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito para resolver assuntos do municipio na sec. de Educacao do Estado na cidade de Joao Pessoa no dia 18 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/07/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1152, que serve a administacao municipal, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/07/2013 | 5126.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados conforme guia relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/07/2013 | 23.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1130 que serve a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/07/2013 | 15.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1130 que serve a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002021 | 19/07/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/07/2013 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002020 | 19/07/2013 | 4119.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, translados e outros, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/07/2013 | 609.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo L200 de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4458648534. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/07/2013 | 54026.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/07/2013 | 3864.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/07/2013 | 33092.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/07/2013 | 44516.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios da PMM, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/07/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 22 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/07/2013 | 50.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaira a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do municipio na Receita Federal,no dia 22 de julho de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/07/2013 | 50.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 23 de julho de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002035 | 22/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de julho /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002036 | 22/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de julho /2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002037 | 22/07/2013 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/07/2013 | 65.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidadede resolver assunto sobre o programa SARGSUS-CIB, na cidade de Joao Pessoa, no dia 04 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/07/2013 | 65.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidadede de entregar o projeto na NASF atualizada, na cidade de Joao Pessoa, no dia 18 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/07/2013 | 65.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidadede de participar de uma reuniao sobre o SISPART-REDE CEGONHA, na cidade de Joao Pessoa, no dia 26 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/07/2013 | 65.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidadede de participar de uma reuniao da CIR, na cidade de Joao Pessoa, no dia 15 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/07/2013 | 65.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidadede de participar de uma reuniao da CIB, na cidade de Joao Pessoa, no dia 09 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/07/2013 | 65.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidadede de participar de uma reuniao sobre os conselhos de saude, na cidade de Joao Pessoa, no dia 22 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/07/2013 | 65.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidadede de participar de uma reuniao sobre o PMAQ, na cidade de Joao Pessoa, no dia 12 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/07/2013 | 65.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidadede de participar de uma reuniao da 1o GERENCIA, na cidade de Joao Pessoa, no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0002034 | 22/07/2013 | 4340.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ar condicionado tipo split 18.000 Btus, destinado ao predio da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 22 de julho.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/07/2013 | 650.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de dez diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, nos dias 02, 05, 08, 10, 11, 15, 17, 20, 23, 26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/07/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito para resolver assuntos do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa, no dia 23 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/07/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Administracao para resolver assunto de interesse da prefeitua junto ao tribunal de contas do Estado na cidade de Joao Pessoa, no dia 24 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio no Tribunal de Contas, na cidade de Joao Pessoa, no dia 24 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/07/2013 | 50.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 24 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/07/2013 | 50.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 24 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/07/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a tesoureira com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no centro Administrativo do Estado na cidade de Joao Pessoa no dia 25 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2013 | 100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de Administracao para resolver assunto de interesse do municipio na GIDUR, na cidade de joao Pessoa, no dia 29 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio no dia 29 de julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2013 | 1400.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela confeccao e fornecimento de lanches para os idosos atendidos pelo Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2013 | 770.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do Programa PETI do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2013 | 2500.00 | 00004374338462 | ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reforma do Ginasio Poliesportivo do planalto II, nos servicos de reforma de alvenaria e reboco interno e externo e das calcadas durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/07/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da educacao, na cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2013 | 1358.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2013 | 449.50 | 12770312000163 | JOSE PETRUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de espotes diversos, para atender as necessidades esportivas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2013 | 132.64 | 04884574000120 | ANCINE- AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de repeticao de sinais de TV Via satelite e servico especial Retransmissao de televisao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2013 | 1296.27 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas de diligencias em processos que estao em tramitacao na Justica, conforme guia de no 0232013026286-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2013 | 12152.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ordem judicial no 99990000066037, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2013 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, conforme extrao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2013 | 1470.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos pela confeccao e fornecimento de lanches para os adolescentes atendidos pelo Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito para resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal na cidade de Joao Pessoa, no dia 30 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2013 | 2678.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetvo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2013 | 4680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetvo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2013 | 4595.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2013 | 6506.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2013 | 6230.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, referente ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2013 | 9228.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2013 | 14644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagnes dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2013 | 5236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/07/2013 | 2609.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/07/2013 | 2331.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/07/2013 | 44.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/07/2013 | 24.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/07/2013 | 113.45 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2013 | 5280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas -Efetivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2013 | 3556.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2013 | 1558.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2013 | 4294.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2013 | 5636.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2013 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionado, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/07/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/07/2013 | 100.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de acao social com a finalidade de resolver assuntos de interesse da acao social na cidade de Joao Pessoa no dia 28 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2013 | 200.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2013 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2013 | 9064.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mes de julho, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - CONSELHO TUTELAR - Eletivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2013 | 58225.28 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras -Efetivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2013 | 9736.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, referente ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2013 | 3414.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2013 | 9236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario aposentado, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2013 | 159.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito dos funcionarios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2013 | 736.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/07/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 27 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/07/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 21 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/07/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 24 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 17 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2013 | 65.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2013 | 7779.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao -Efetivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2013 | 188452.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2013 | 20670.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2013 | 11811.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2013 | 117695.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUDEF II - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2013 | 20244.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2013 | 5424.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Contratado, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2013 | 262.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa Peja do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002115 | 01/08/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002116 | 01/08/2013 | 11321.70 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a limpeza da Creche Menina Barbara e PEJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0002117 | 01/08/2013 | 4043.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos para serem utilizados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002118 | 01/08/2013 | 6370.10 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Educacao para distrubuicao nas escolas do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/08/2013 | 50.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no alternador do veiculo onibus de placa MOM 2645/PB, que servem a secretaria de Educaca do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/08/2013 | 130.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao e adaptacao no veiculo microonibus de placa NQI 8330,no onibus de MOM 2645, e no microonibus de placa MOK 9032, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/08/2013 | 164.50 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um termointerruptor, tubo, buzina, cilindro de ingnicao, lampada e rele auxiliar, destinado a utilizacao e manutencao dos veiculos de placa NQI 8330, MOK 9032 e MOM 2645, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2013 | 126.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2013 | 134.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002124 | 01/08/2013 | 432.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002125 | 01/08/2013 | 1829.62 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002133 | 01/08/2013 | 4276.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, filtros e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 6691, MOM 2645, MOK 9032, MOV 7296 e NQH 4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2013 | 3861.60 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a sede da prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002136 | 01/08/2013 | 8047.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, para os veiculos da locados para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002126 | 01/08/2013 | 5739.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2013 | 325.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 (cinco) diarias ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, nos dias 01,08,15,21 e 29 de agosto de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002134 | 01/08/2013 | 182.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos moto de placa MOS 5779, MNF 3224 e MNB 6211, que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002135 | 01/08/2013 | 1372.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouras diversas, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0002129 | 01/08/2013 | 7723.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de papelaria para devido funcionamento dos sete coletivos do Programa de Erradiacao do Trabalho Infantil para 230 criancas e adolescentes beneficiados do Programa Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002130 | 01/08/2013 | 1647.20 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao Infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002114 | 01/08/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio publico relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002132 | 01/08/2013 | 3299.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificantes e oleo, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 da EMATER, OEY 1457 e trator JOHN, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2013 | 600.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 06 (seis) diarias com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de transporte do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 01,08,14,21,26 e 29 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002139 | 02/08/2013 | 15770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos, 01 (um) onibus c/cap 40 passag. e 01 (uma) vam citroen c/cap 16 passag, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002138 | 02/08/2013 | 15020.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 03 (tres) veiculos 1.0 completo,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/08/2013 | 5259.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 10/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/08/2013 | 995.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 09/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/08/2013 | 399.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de vistoria e lacre do veiculo gol de placa OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/08/2013 | 1982.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do trator Jonh Deere que serve a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002152 | 06/08/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/Pb, para atender as necessidades da prefeitura deste municipio,relativo ao mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/08/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de vistoria e lacre do veiculo Kombi de placa OEY 1707, que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002151 | 06/08/2013 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MYM 1973-RN para atender as necessidades das secretarias deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/08/2013 | 700.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias do municipio de servicos/obras e eventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002144 | 06/08/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0002150 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002153 | 06/08/2013 | 2356.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de publicidade volante (carro de som) na divulgacao dos atos intitucionais das acoes programas e das atividades realizadas pelas secretarias deste municipio,durante o mes de junho/13,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002141 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/08/2013 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino Municipal da Fazenda Aguas Claras para o ponto de onibus no sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, durante o mesde julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/08/2013 | 42.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002154 | 06/08/2013 | 8399.60 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002156 | 07/08/2013 | 2397.60 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Outeiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de julho, para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002157 | 07/08/2013 | 1332.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de julho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002158 | 07/08/2013 | 1470.60 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta, dias letivos, durante o mes de julho de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002159 | 07/08/2013 | 1393.92 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o mes de julho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002160 | 07/08/2013 | 1285.20 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo fiat uno de placa MOI 1398,no seguinte trajeto Sitio Coelho para estudar na sede do municipio no turno da manha de segunda a sexta, relativo ao mes de julho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002161 | 07/08/2013 | 1609.20 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno noite de segunda a sexta, durante o mes de julho de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002162 | 07/08/2013 | 1290.24 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o mes de julho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002163 | 07/08/2013 | 525.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, nos turnosda noite de segunda a sexta- feira, durante o mes de junho de 2013, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002164 | 07/08/2013 | 1627.92 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002165 | 07/08/2013 | 3369.60 | 00069453683434 | JOSE SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa LBS 8430/PB, no trajeto barra do camaratuba, santana, Campo verde, para lecionar no municipio, nos turnos manha e noite de segunda a sexta, durante o mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/08/2013 | 1030.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos da secretaria de educacao do municipio, durante os meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002170 | 07/08/2013 | 4635.36 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o mes de julho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002171 | 07/08/2013 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MZB 0389/RN para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002172 | 07/08/2013 | 3960.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002173 | 07/08/2013 | 4593.60 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo Onibus, placa KHJ 1586/PE, no trajeto da sede do Municipio, Camacari, Uruba a sede do Municipio (ida/volta), em estradas vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda a sexta-feira nos dias letivos durante ao mes de julho, conforme contrato. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002174 | 07/08/2013 | 2208.64 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio no turno da noite de segunda a sexta, durante o mes de julho de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002175 | 07/08/2013 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/08/2013 | 160.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento, balanciamento e montagem de pneu em veiculo onibus de placa MOM 2645 peretencente a educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/08/2013 | 190.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento, balanciamento e montagem de pneu em veiculo microonibus de placa MOK 9032, peretencente a educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/08/2013 | 159.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002168 | 07/08/2013 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002169 | 07/08/2013 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/08/2013 | 30.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem dos veiculos da secretaria de agricultura do municipio, durante os meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/08/2013 | 6642.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002180 | 09/08/2013 | 4940.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MYL 1380/PB, durante o periodo de 01 a 31 de julho 2013, exceto o dia 27 e os domingos, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002181 | 09/08/2013 | 5130.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002182 | 09/08/2013 | 3800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262, para transporte de diversos junto a secretaria de obras publicas e servicos urbanos, neste municipio, durante o mes de julho 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002186 | 09/08/2013 | 5130.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba e Campo Verde em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/08/2013 | 580.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de embreagem, troca do retentor do volante, troca da junta do crte, troca da junta da tampa do volante no veiculo trator, lotado na secretraria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002190 | 09/08/2013 | 4750.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, relativo ao mes de julho 2013,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/08/2013 | 1667.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2013 | 40.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados do cilindro da porta, regulagem de freio e folga de roda no veiculo micro onibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/08/2013 | 200.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de troca das espoleta do motor, regulagem de tuchi , troca de oleo e troca dos filtros do veiculo microonibus de placa NQI 8330, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/08/2013 | 245.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de regulador de voltagem e um estator, destinado a utilizacao e manutencao do veiculo onibus de placa MOM 2645, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/08/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Jornal A Uniao dia 16/07 e 03/08/2013, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/08/2013 | 4440.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 200 diarios de classe 6o ao 9o ano e 2000 envelopes 32X22X 4X0 cor branco, conforme nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/08/2013 | 2400.00 | 00002503245471 | ADERALDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza dos bueiros, roco e limpeza de mato na rua Benedito Bezerra, nas ruas do Conjunto Mariz e rua Pedro Lira, durante o mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/08/2013 | 3500.00 | 00008363075426 | IVAN MAURICIO TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais referente a poda de arvoresda das ruas e terrenos publicos, pinturas de meio fios, reparos de calcamentos danificados, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/08/2013 | 1305.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos pela confeccao e fornecimento de lanches para os adolescentes atendidos pelo Programa Servico e Convivencia e fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/08/2013 | 1050.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela confeccao e fornecimento de lanches para o Grupo de Idosos Mensageiros da Paz atendidos pelo Program de convivencia e Fortalencimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/08/2013 | 780.00 | 00073764469404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de jogadores para participar do Campeonato de Futebol durante o mes de julho de 2013, em veiculo onibus de placa MYL 1954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/08/2013 | 1090.00 | 00008655819409 | JEFFERSON ALLAN MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no periodo do campeonato Municipal de Futebol durante os meses de julho e agosto de 2013 em veiculo onibus de placa JJZ 6650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/08/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/08/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, para servir de apoio aos funcionarios municipais nao residentes no municipio e a participantes de evento turisticos esportivos, realizados no municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/08/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 22,26e 31 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/08/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta Militar deste Municipio na cidade de Joao pessoa nos dias 22,26 e 31 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/08/2013 | 74.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/08/2013 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba para funcionamento da secretaria de Turismodo municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/08/2013 | 240.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 800 (oitocentos) salagados para as festividades de Emancipacao Politica do municipio, ocorrido no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/08/2013 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/08/2013 | 370.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/08/2013 | 2400.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/08/2013 | 700.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/08/2013 | 650.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/08/2013 | 500.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/08/2013 | 2450.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/08/2013 | 2100.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/08/2013 | 500.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vereador Joao Florencio de Melo planalto I, destinado ao funcionamento do Programa PAIF neste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/08/2013 | 200.00 | 00048417181415 | ANTONIA FRANCISCA NERIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/08/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/08/2013 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, durante o mes de julho de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/08/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira centro, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002225 | 15/08/2013 | 112.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificantes e oleo, destinado ao consumo dos veiculos moto de placa MOS 5779, MNF 3224 e MNB 6211, que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002223 | 15/08/2013 | 1220.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, filtros e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 6691, MOM 2645, NPV 6691, MOV 7296 e NQH 4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002222 | 15/08/2013 | 8126.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, para os veiculos da locados para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002224 | 15/08/2013 | 3056.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificantes e oleo, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 da EMATER, OEY 1457 e trator JOHN, que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/08/2013 | 2500.00 | 00005836616450 | VALDECI VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ornamentacao e organizacao da tradicional festa da Padroeira do Sitio Uruba Zona rural, durante o mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/08/2013 | 1092.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo micro onibus de placa MOM 2645, pertencente a educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/08/2013 | 3000.00 | 00008840595457 | SIDNEY SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de roco e recuperacao de calcamento das ruas Emidio Vidal de Negreiros, Joao Soares da Costa e as duas ruas ao lado da Camara Municipal no planalto II. durante o mes de julhode 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/08/2013 | 370.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e reposicao de pecas da motocicleta Broz de placa MNF 3224,lotadas na secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/08/2013 | 520.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e reposicao de pecas da motocicleta Broz de placa MNB 6211, lotada na secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/08/2013 | 150.00 | 00006015634413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado a custear despesas, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/08/2013 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/08/2013 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de julho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/08/2013 | 150.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/08/2013 | 150.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de julho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/08/2013 | 150.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/08/2013 | 150.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de julho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/08/2013 | 130.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/08/2013 | 130.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de julho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/08/2013 | 130.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/08/2013 | 130.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de julho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/08/2013 | 150.00 | 00004772486402 | IVALDETE AUGUSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de juLho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/08/2013 | 150.00 | 00004772486402 | IVALDETE AUGUSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/08/2013 | 150.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de julho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/08/2013 | 150.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/08/2013 | 140.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/08/2013 | 140.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de julho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/08/2013 | 120.00 | 00008209282751 | ELIETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/08/2013 | 150.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de julho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/08/2013 | 150.00 | 00005534911484 | VERONICA COSMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/08/2013 | 120.00 | 00008209282751 | ELIETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de julho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/08/2013 | 130.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de junho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/08/2013 | 130.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de julho de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/08/2013 | 60.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/08/2013 | 75.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/08/2013 | 395.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arquiamento dianteiro, freio geral e solda no veiculo micro onibus de placa MOM 2645, pertencente a Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/08/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado no dia 03/08/2013, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/08/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de agosto de 2013, do Vale Noticias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002255 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de agosto /2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002256 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/08/2013 | 139.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/08/2013 | 136.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1210, que serve ao Setor de Tributos do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/08/2013 | 25500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/08/2013 | 11474.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/08/2013 | 264.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041, que serve a tesouraria do municipio, relativo ao mes de julho de 2012, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002327 | 20/08/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/08/2013 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatuta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Formacao Setor Primario | Manut da Atividade de Avicultura Altern | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/08/2013 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/08/2013 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a garagem dos veiculos do municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/08/2013 | 20.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1130 que serve a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/08/2013 | 700.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/08/2013 | 5233.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servicos prestados conforme guia relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/08/2013 | 412.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/08/2013 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/08/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1152, que serve a administacao municipal, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/08/2013 | 167.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencia conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/08/2013 | 43753.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios da PMM, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/08/2013 | 1995.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente aos meses de junho, julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/08/2013 | 609.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo L200 de placa NQH 4110, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4458648593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/08/2013 | 223.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/08/2013 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Campo de futebol, localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/08/2013 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da creche menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/08/2013 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra de esportes, localizada na rua DR Carlos Pessoa de Melo no Bairro Bom Jesus, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/08/2013 | 93.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/08/2013 | 122.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, localizada na Rua Pedro Augusto Menezes, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/08/2013 | 178.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da secretaria de educacao, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/08/2013 | 97.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante, localizado na Rua jose de Menezes Lira, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/08/2013 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/08/2013 | 1651.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/08/2013 | 260.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra esportiva municipal localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/08/2013 | 34467.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, FUNDEB II, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/08/2013 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal o lirao, localizado na rua Largo Vidal Negreiros, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/08/2013 | 51148.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos funcionarios da educacao, FUNDEB I, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/08/2013 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/08/2013 | 85.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Iracema da Costa, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/08/2013 | 243.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/08/2013 | 631.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/08/2013 | 663.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/08/2013 | 4066.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/08/2013 | 4704.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/08/2013 | 2580.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de Educ. Infantil Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/08/2013 | 524.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/08/2013 | 2754.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/08/2013 | 848.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/08/2013 | 5.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1050 que serve a Sede do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/08/2013 | 100.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/08/2013 | 235.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve a sede do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/08/2013 | 2884.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa PAIf do municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/08/2013 | 154.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/08/2013 | 179.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a sec. de acao social do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/08/2013 | 7300.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/08/2013 | 14184.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, localizado na rod. BR 230, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/08/2013 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/08/2013 | 846.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/08/2013 | 368.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/08/2013 | 14118.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento da agua, esgoto e saneamento do municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/08/2013 | 109.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do mercado publico, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/08/2013 | 4473.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/08/2013 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Sitio Catu do Rosario, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/08/2013 | 190.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, realtivo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/08/2013 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/08/2013 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/08/2013 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de junho de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/08/2013 | 668.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002331 | 21/08/2013 | 567.60 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo de um almoco para os participantes da V Conferencia de Assistencia Social realizado no dia 16/08/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/08/2013 | 1111.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/08/2013 | 79.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve ao gabinete municipal, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/08/2013 | 4400.00 | 00091694590453 | MANOEL LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao e limpeza da galeria localizada na Rua Jose de Menezes Lira, que serve para escoamento da agua pluviais e segotos domesticos e complementacao do calcamento e meio- fio danificados pelo ajuntamento da agua nao escoadas regularmente, ao qual o servico foi realizado, durante o mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002334 | 23/08/2013 | 1134.07 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002335 | 23/08/2013 | 225.55 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002333 | 23/08/2013 | 4181.80 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao predio da prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/08/2013 | 200.00 | 00072723173453 | ELENILSON VIDAL DE NEGREIROS BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias ao funcionario com a finalidade de ir ao ENCRA participar de treinamento com as novas maquinas na cidade de Joao Pessoa,nos dias 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002337 | 28/08/2013 | 563.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002338 | 28/08/2013 | 1868.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/08/2013 | 135.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/08/2013 | 102.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/08/2013 | 600.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE- JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque, transporte retroescavadeira local Joao Pessoa/PB, destino Mataraca/PB, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/08/2013 | 200.00 | 00082215510404 | JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/08/2013 | 900.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 5.000 Un-folder Barra de Camaratuba, em couche brilho FSC 150G, 4x4 cores, formato 29,7x21Cm, personalizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo -Efetvo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2013 | 5636.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionado, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2013 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2013 | 2627.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2013 | 2345.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2013 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes Agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2013 | 3556.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2013 | 26.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2013 | 135.95 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2013 | 1569.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2013 | 670.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2013 | 4882.26 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2013 | 8308.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2013 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2013 | 6506.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2013 | 2678.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetvo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2013 | 4680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2013 | 13216.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2013 | 5236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2013 | 280.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao da impressora marca Brother 8080DN, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2013 | 280.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao da impressora marca Brother 8080DN, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2013 | 280.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao da impressora marca Brother 8080DN, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2013 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - EFETIVO - PAIF, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social -Eletivo-Cinselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2013 | 9064.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - CONTRATADO, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2013 | 59224.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2013 | 9736.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2013 | 3414.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario aposentado, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2013 | 9236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2013 | 192.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito dos funcionarios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2013 | 3500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no desenvolvimento do site constitucional portal da transparencia do municipio, hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional transparencia do municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2013 | 7779.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2013 | 188650.04 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEF I - MAGISTERIO, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2013 | 114442.45 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEF II, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2013 | 20820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF I - MAGISTERIO, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2013 | 20644.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionado - FUNDEF II, relativo ao mes de agosto de 201, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria da Cultura - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2013 | 13173.70 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I-MAGISTERIO, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2013 | 5424.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratado - FUNDEF II, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002432 | 02/09/2013 | 3432.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Biodiesel, Lubrificante e Oleo Diesel, para abastecimento dos veiculos de placas: MOM 2645, NQH 4110, NPV 6691 e MOV 7296 que servem a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002434 | 02/09/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/09/2013 | 149.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/09/2013 | 181.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/09/2013 | 48.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002441 | 02/09/2013 | 10489.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos locados para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002443 | 02/09/2013 | 5547.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados as Secretarias para distribuicao aos predios publicos do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/09/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Precos no 01/2013 - publicado em 03.05.13 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0002431 | 02/09/2013 | 28811.02 | 03681329000153 | TERRA BRASIL CONSTRUCOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002433 | 02/09/2013 | 309.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, ATF 1lt e Mobil super moto 4t, para serem utilizados nos veiculos motos de placa: MOS 5779, MNB 6211 e MNF 3224 que servem a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002446 | 02/09/2013 | 18430.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa, 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros e 01 (um) veiculo Gol completo 1.0, trava, direcao, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002437 | 02/09/2013 | 14640.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos, 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002442 | 02/09/2013 | 3725.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NQG 9567 da EMATER, OEY 1457, e do trator john deere que servem a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002435 | 02/09/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio publico relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002436 | 02/09/2013 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/09/2013 | 700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/09/2013 | 251.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/09/2013 | 50.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de participar de um treinamento do portal da tranparerencia na ciade de Guarabira PB no dia 29 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/09/2013 | 50.00 | 00006691736494 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de participar de um treinamento do portal da tranparerencia na ciade de Guarabira PB no dia 26 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/09/2013 | 200.00 | 00005954708401 | JAVA VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS - FOLHA A. SOCIAL CONTRATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias ao funcionario com a finalidade de ir ao ENCRA participar de treinamento com as novas maquina, na ciade de Joao Pessoa nos dias 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/09/2013 | 150.00 | 00002586777409 | ROGERIO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias ao funcionario com a finalidade de ir ao ENCRA participar de treinamento com as novas maquina, na ciade de Joao Pessoa nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/09/2013 | 3577.10 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de higiene diversos, destinados a utilizacao na creche, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/09/2013 | 75.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/09/2013 | 60.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/09/2013 | 1540.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/09/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de publicacao no DOU aoteracao de valor para R$ 21.671,78, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 05/09/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de prorrogacao de vigencia de contrato, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002457 | 05/09/2013 | 1644.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios, relativo aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/09/2013 | 50.00 | 00003288185423 | LUCIANO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de participar de um treinamento do portal da tranparerencia na ciade de Guarabira PB no dia 29 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002482 | 06/09/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/Pb, para atender as necessidades da prefeitura deste municipio,relativo ao mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/09/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/09/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito contitucional do municipio, para participar de uma Reuniao da FAMUP referente a habitacao na cidade de Joao Pessoa no dia 02 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/09/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio com a finalidade de ir ao Tribunal de contas para resolver assunto do municipio na cidade de Joao Pesso no dia 09 de setembro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/09/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito constitucional do municipio com a finalidade de participar da Entrega da maquina Retro escavadeira do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 26 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/09/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito Constitucional do municipio para resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 21 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/09/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito Constitucional do municipio para resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 05 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/09/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito Constitucional do municipio para resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 12 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/09/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito Constitucional do municipio para resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 16 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/09/2013 | 6283.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 10/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0002462 | 06/09/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002469 | 06/09/2013 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002480 | 06/09/2013 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/09/2013 | 800.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias do municipio de servicos/obras e eventos, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002488 | 06/09/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/09/2013 | 500.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias para o Secretaria de Obras resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias: 08, 13, 20, 26 e 29/agosto de 2013, conforme relatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/09/2013 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos como Assessor Tecnico do PBF, com a finalidade de promover o aprimoramento da gestao do Programa Bolsa Familia, cadastramento, atualizacao e treinamento para cadastro sociais do PBF junto ao Sistema Unico da Assistencia Social - SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002478 | 06/09/2013 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MYM 1973-RN para atender as necessidades das secretarias deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002461 | 06/09/2013 | 1548.80 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o mes de agosto de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002463 | 06/09/2013 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MZB 0389/RN para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002464 | 06/09/2013 | 1428.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo fiat uno de placa MOI 1398,no seguinte trajeto Sitio Coelho para estudar na sede do municipio no turno da manha de segunda a sexta, relativo ao mes de agosto de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002465 | 06/09/2013 | 1634.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta, dias letivos, durante o mes de agosto de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002466 | 06/09/2013 | 1788.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno noite de segunda a sexta, durante o mes de agosto de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002467 | 06/09/2013 | 1480.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de agosto de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002468 | 06/09/2013 | 1433.60 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o mes de agosto de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002479 | 06/09/2013 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002481 | 06/09/2013 | 8034.40 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002485 | 06/09/2013 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002486 | 06/09/2013 | 1808.80 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002489 | 06/09/2013 | 1650.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/09/2013 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino Municipal da Fazenda Aguas Claras para o ponto de onibus no sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, durante o mesde agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002491 | 06/09/2013 | 4840.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002492 | 06/09/2013 | 2664.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Outeiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de agosto, para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/09/2013 | 10.50 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (mel de abelha), destinado a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/09/2013 | 500.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias para a Secretaria Geral resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias: 08, 12, 15, 20 e 29/agosto de 2013, conforme relatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002497 | 09/09/2013 | 1512.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 126 almocos, destinados aos funcionarios, durante trabalhos extraordinarios para a Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/09/2013 | 54.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/09/2013 | 56.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/09/2013 | 125.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/09/2013 | 162.50 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/09/2013 | 759.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao parao pasep, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2013 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002518 | 10/09/2013 | 4750.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, relativo ao mes de agosto 2013,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002519 | 10/09/2013 | 5130.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2013 | 30.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao da motocicleta de placa MOS 5779, lotada na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002524 | 10/09/2013 | 5130.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MYL 1380/PB, durante o periodo de 01 a 31 de agosto 2013, exceto os domingos, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002525 | 10/09/2013 | 4180.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262, para transporte de diversos junto a secretaria de obras publicas e servicos urbanos, neste municipio, durante o mes de agosto 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002526 | 10/09/2013 | 5130.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba e Campo Verde em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2013 | 102.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2013 | 210.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2013 | 120.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2013 | 830.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Educacao do municipio, durante os meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2013 | 35.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos da educacao do municiio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002522 | 10/09/2013 | 5150.40 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta, durante o mes de agosto de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2013 | 580.00 | 00073764469404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de jogadores para participar do Campeonato municipal de Futebol durante os meses de agosto e setembro de 2013, em veiculo onibus de placa MYL 1954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002507 | 10/09/2013 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de comunicados municipais como, anuncios para as secretarias de Educacao, Acao Social e agricultura, durante o mes de agosto de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2013 | 6642.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/09/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa -PB no dia 10 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002521 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2013 | 50.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE M. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo trator john deere lotado na secretaria de agricultura do municipio relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2013 | 125.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens da frota de veiculos da secretaria de agricultura do municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2013 | 240.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculo da secretaria de agricultura, durante os meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2013 | 10.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia durante o mes de agosto de 2013, em veiculo da secretaria de transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002508 | 10/09/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/09/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de participar de uma reuniao que foi realizada na Estacao Ciencia na ciade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/09/2013 | 196.52 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00084039299434 | PAULO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acordo trabalhista firmado na Vara do Trabalho da Comarca de Mamanguape/PB, conforme termo de acordo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002528 | 11/09/2013 | 5104.00 | 00090038940434 | VALDECIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo tipo Onibus, placa KHJ 1586/PE, no trajeto da sede do Municipio, Camacari, Uruba a sede do Municipio (ida/volta), em estradas vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda a sexta-feira nos dias letivos durante ao mes de agosto, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002529 | 11/09/2013 | 3744.00 | 00069453683434 | JOSE SERGIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa LBS 8430/PB, no trajeto barra do camaratuba, santana, Campo verde, para lecionar no municipio, nos turnos manha e noite de segunda a sexta, durante o mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/09/2013 | 5110.00 | 00008822960432 | MARCOS KELLY GUEDES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de caixas d aguas e cisternas do municipio durante o mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/09/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/09/2013 | 6144.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/09/2013 | 1440.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/09/2013 | 848.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/09/2013 | 3954.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/09/2013 | 1200.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/09/2013 | 524.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/09/2013 | 2580.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de Educ. Infantil Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/09/2013 | 3200.00 | 00096816791487 | FRANCICLAUDIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao dos aparelhos de ar condicionados de ar da escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, deste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/09/2013 | 2200.00 | 00065148665491 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no retelhamento, revisao de instalacao eletrica com reposicao de fios, tomadas, pintura interna e externa do muro e predio onde funciona a secretaria de educacao do municipio, duranteo mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/09/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta Militar deste Municipio na cidade de Joao pessoa nos dias 15,20 e 28 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/09/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 15,20e 28 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002544 | 12/09/2013 | 910.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, na cidade de Mamanguape em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante os meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/09/2013 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba para funcionamento da secretaria de Turismodo municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/09/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel residencial, para o funcionamento da agencia dos correios localizado no Distrito de Barra do Camaratuba,, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/09/2013 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/09/2013 | 995.58 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de trofeus e medalahas, destinados a premiacao do campeonato municipal de futebol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/09/2013 | 500.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vereador Joao Florencio de Melo planalto I, destinado ao funcionamento do Programa PAIF neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/09/2013 | 468.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos do programa de 2a via de declaracoes do registro de Nascimento e autenticacao de documentos,relativo aos meses de abril, junho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/09/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira centro, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/09/2013 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, durante o mes de agosto de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/09/2013 | 1200.00 | 00087897199487 | JOCELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 1a lugar do Time Titular do torneio de futebol do municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/09/2013 | 800.00 | 00000835167437 | ANTONIO PAULINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 2a lugar do time Titular do torneio de futebol do municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/09/2013 | 600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 1a lugar do time juvenil do torneio de futebol do municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/09/2013 | 400.00 | 00087897199487 | JOCELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 2a lugar juvenil do torneio de futebol do municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/09/2013 | 3806.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 149 livro capa 4x0 cor, miolo com 40 pag 1x1 cor e 550 envelopes saco 26x36, destinado a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/09/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de ir a HC pneus, comprar pneus para transportes escolar, na cidade de joao Pessoa no dia 16 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/09/2013 | 2800.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 1000 taloes de feira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002562 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/09/2013 | 25500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/09/2013 | 11474.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002572 | 17/09/2013 | 3734.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa fiat da EMATER NQG 9567,trator john deere, retscavadeira e do veiculo OEY 1457, que serve a secretaria deagricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/09/2013 | 300.00 | 00014217716400 | WALTER OLIVEIRA SOUTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias para o Secretario de Cultura participar da 3a Conferencia Estadual de Cultura da Paraiba, que ocorrera nos dias 19, 20 e 21/setembro do corrente ano, conforme documentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/09/2013 | 150.00 | 00007918812450 | ADAILTOM FELECIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao funcionario com a finalidade de participar da 3a Conferencia Estadual de Cultura da Paraiba, que acontecera de 19 a 21 do atual mes, na cidade de Souza Sertao da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/09/2013 | 50.00 | 00007918812450 | ADAILTOM FELECIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 23 de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002570 | 17/09/2013 | 3494.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, filtro,oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOV 7296, NQH 4110 e NPV 6691, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/09/2013 | 24491.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de agosto 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002571 | 17/09/2013 | 6716.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol hidratado combustivel, biodiesel, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos locados para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/09/2013 | 12391.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002569 | 17/09/2013 | 161.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo dos veiculos motos de Placa: MNB 6211, MNF 3224 e MOS 5779, que servem a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/09/2013 | 3500.00 | 00078891400459 | EDIVALDO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na abertura de estradas vicinais da zona rural do municipio, incluindo desentupimento de galerias, aterro, retirada dos lixos e detritos, assim como aterro em trchos intransitaveis, durante o periodo de 10 a 18 de setembro de 2013, com equipe de trabalhadores sob sua responsabilidade nos trechos compreendidos no Sitio Uruba, Fazenda Camacari, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/09/2013 | 3400.00 | 00026237105468 | HELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na abertura de estradas vicinais da zona rural do municipio, incluindo desentupimento de galerias, aterro, retirada dos lixos e detritos, assim como aterro em trechos intransitaveis, durante o periodo de 10 a 18 de setembro de 2013, com equipe de trabalhadores sob sua responsabilidade nos trechos compreendidos no Sitio Catu,Conjunto Novo Horizonte, loteamento Benedita da Cruz Bessa e Rua joao Soares da Cpsta, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/09/2013 | 600.00 | 00007578322451 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no aterro, limpeza e roco de mato das ruas do Conjunto Bom Jesus e Rua Gerson Beniz de Oliveira devido as chuvas decorrentes no periodo do mes de setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/09/2013 | 3700.00 | 00002542182450 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais na abertura de estradas vicinais da zona rural do municipio, incluindo desentupimento de galerias, aterro, retirada dos lixos e detritos, assim como aterro em trechos intransitaveis, durante o periodo de 10 a 18 de setembro de 2013, com equipe de trabalhadores sob sua responsabilidade, nos trechos dos Sitios de Agua clara, outeiro, Agua Fria e Uruba de baixo, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/09/2013 | 3200.00 | 00002503245471 | ADERALDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na abertura de estradas vicinais da zona rural do municipio, incluindo desentupimento de galerias, aterro, retirada dos lixos e detritos, assim como aterro em trechos intransitaveis, durante o periodo de 10 a 18 de setembro de 2013, com equipe de trabalhadores sob sua responsabilidade nas estradas de Barra do Camaratuba, Sitio campo Verde e sitio Coelho, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/09/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Precos no 03/2013 - publicado em 26.09.13 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002578 | 18/09/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/09/2013 | 100.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao secretario de transporte com a finalidade de participar de uma reuniao do INCRA, na cidade de joao Pessoa no dia 18 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/09/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de setembro de 2013, do Vale Noticias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/09/2013 | 755.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa NPV 6691 referente a 1a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4536093523. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/09/2013 | 0.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002590 | 20/09/2013 | 1410.00 | 17964827000118 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na fabricacao de suporte para portao, na extracao de parafusos da bomba d agua e do trator, na pintura e solda de carro de mao e solda em rocadeira, que serve a secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002591 | 20/09/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/09/2013 | 8000.00 | 01569572000159 | ANJOS E DEMONIOS PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao das bandas Pegada Nova e Alisson Max e banda, realizado na comunidade do Sitio Uruba, realizado no dia 03/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2013 | 4400.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco com iluminacao para 10a festa de Sao Pedro no Sitio Uruba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/09/2013 | 280.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao da impressora marca Brother 8080DN, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002596 | 23/09/2013 | 1840.00 | 00005231455431 | KLEYTON PINHEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte para fazer viagens de mataraca a rio Tinto, para atender as necessidades da administracao em veiculo tipo passeio de placa NLJ 6252, no periodo de 22 de agosto a 17 de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002597 | 23/09/2013 | 2240.00 | 00008343372409 | ALEX SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte para fazer viagens de mataraca a Joao Pessoa, para atender as necessidades da administracao em veiculo tipo passeio de placa MMQ 9945, no periodo de 22 de agosto a 06 de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/09/2013 | 300.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao secretario de transporte com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de transporte, na cidade de Joao Pessoa nos dias 23, 26 e 30 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/09/2013 | 1710.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos pela confeccao e fornecimento de lanches para os adolescentes atendidos pelo Programa Servico e Convivencia e fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/09/2013 | 1500.00 | 00086995391420 | OZIEL FREITAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela confeccao e fornecimento de lanches para o Grupo de Idosos Mensageiros da Paz atendidos pelo Program de convivencia e Fortalencimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/09/2013 | 3966.00 | 00010657394432 | RODRIGO PAULINO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reforma do predio onde ira funcionar a casa dos Conselhos do municipio, com demolicao de paredes e levantamento de novas paredes, incluindo o reboco, pintura geral interna e externae construcao de duas rampas de acesso para caderantes, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/09/2013 | 200.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas diversas, trata-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/09/2013 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/09/2013 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/09/2013 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno murado localizado na rua Emidio Vidadl de Negreiros, planalto II, destinado ao funcionamento da garagem municipal para a acomodacao da frota de veiculos da secretaria de Educacao, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/09/2013 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Joao soares da costa, planalto II, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/09/2013 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Joao soares da costa, planalto II, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/09/2013 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Joao soares da costa, planalto II, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/09/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/09/2013 | 33.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/09/2013 | 132.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1210, que serve ao setor de tributos do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/09/2013 | 142.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/09/2013 | 204.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041, que serve a tesouraria do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/09/2013 | 216.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Repetidora da TV Globo, localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/09/2013 | 199.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Repetidora da TV Globo, localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/09/2013 | 434.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio,localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/09/2013 | 442.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/09/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do Correio no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/09/2013 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do Correio no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/09/2013 | 565.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/09/2013 | 661.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/09/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a garagem localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/09/2013 | 71.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a garagem localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Formacao Setor Primario | Manut da Atividade de Avicultura Altern | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/09/2013 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Formacao Setor Primario | Manut da Atividade de Avicultura Altern | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/09/2013 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/09/2013 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatuta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/09/2013 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatuta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/09/2013 | 83.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito municipal, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/09/2013 | 268.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/09/2013 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/09/2013 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/09/2013 | 106.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/09/2013 | 138.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/09/2013 | 71.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Iracema da Costa, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/09/2013 | 86.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Iracema da Costa, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/09/2013 | 1567.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/09/2013 | 3060.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/09/2013 | 338.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/09/2013 | 583.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/09/2013 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra de esportes, localizada na rua DR Carlos Pessoa de Melo no Bairro Bom Jesus, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/09/2013 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra de esportes, localizada na rua DR Carlos Pessoa de Melo no Bairro Bom Jesus, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/09/2013 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Campo de futebol, localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/09/2013 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Campo de futebol, localizado na rua DR Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/09/2013 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica no Ginasio de Esporte Municipal o Lirao, localizado no Largo Vidal de Negreios, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/09/2013 | 85.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal o lirao, localizado na rua Largo Vidal Negreiros, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/09/2013 | 259.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/09/2013 | 272.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/09/2013 | 326.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra esportiva municipal localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/09/2013 | 209.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra esportiva municipal localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/09/2013 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/09/2013 | 118.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da costa, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/09/2013 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da creche menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/09/2013 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da creche menina Barbara, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/09/2013 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante, localizado na Rua jose de Menezes Lira, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/09/2013 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante, localizado na Rua jose de Menezes Lira, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/09/2013 | 117.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, localizada na Rua Pedro Augusto Menezes, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/09/2013 | 116.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Benedita Maria da Cruz Bessa, localizada na Rua Pedro Augusto Menezes, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/09/2013 | 451.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/09/2013 | 590.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/09/2013 | 143.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da secretaria de educacao, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/09/2013 | 145.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da secretaria de educacao, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/09/2013 | 175.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002713 | 25/09/2013 | 312.18 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/09/2013 | 148.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/09/2013 | 2800.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa e parcelamento do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF e CRAS do municipal, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/09/2013 | 219.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de agosto 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/09/2013 | 209.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/09/2013 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS e PAIF,localizado na rua projetada, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/09/2013 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS e PAIF,localizado na rua projetada, relativo ao mes setembro de de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/09/2013 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde entrega leite a populacao, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde entrega leite a populacao, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/09/2013 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/09/2013 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/09/2013 | 165.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Campo Verde, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/09/2013 | 162.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Campo Verde, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/09/2013 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/09/2013 | 329.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/09/2013 | 353.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/09/2013 | 1335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/09/2013 | 1409.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/09/2013 | 3936.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/09/2013 | 4140.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/09/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/09/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/09/2013 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/09/2013 | 804.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/09/2013 | 745.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/09/2013 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio,localizado no Sitio Catu do Rosario, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio, localizado no Sitio Catu do Rosario, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/09/2013 | 812.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/09/2013 | 764.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na Rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/09/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento da agua, esgoto e saneamento do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/09/2013 | 14882.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento da agua, esgoto e saneamento do municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/09/2013 | 1924.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua,localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/09/2013 | 2019.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua,localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/09/2013 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do mercado publico, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/09/2013 | 102.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do mercado publico, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/09/2013 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/09/2013 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/09/2013 | 13928.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, localizado na rod. BR 230, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/09/2013 | 14049.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, localizado na rod. BR 230, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/09/2013 | 190.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, realtivo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/09/2013 | 209.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no Sitio Catu do Rosario, realtivo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/09/2013 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de julho de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/09/2013 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de agosto de 2013,conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/09/2013 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/09/2013 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/09/2013 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/09/2013 | 37.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/09/2013 | 5423.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento da agua, esgoto e saneamento do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002716 | 26/09/2013 | 1254.54 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002715 | 26/09/2013 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002717 | 27/09/2013 | 1788.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002718 | 27/09/2013 | 694.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/09/2013 | 100.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/09/2013 | 60.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002719 | 27/09/2013 | 452.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2013 | 44.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2013 | 4600.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2013 | 9814.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Eletivo - Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado - PETI, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mes de setembro de 2013conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2013 | 57037.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2013 | 9136.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002775 | 30/09/2013 | 159.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o abastecimento da moto de Placa MOS 5779, MNF 3224 e MNB 6211, que atende as necessidades da Secrtaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2013 | 7620.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2013 | 178005.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Venciemntos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2013 | 20420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Venciemntos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2013 | 12075.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2013 | 115426.51 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEF II, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2013 | 21394.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2013 | 15649.47 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Contratado, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2013 | 162.50 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2013 | 250.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2013 | 56.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2013 | 52.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2013 | 14.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2013 | 180.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2013 | 57.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002777 | 30/09/2013 | 3242.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 6691, MOV 7296, MOM 2645 e NQH 4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Financas - Aposentado, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2013 | 3414.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral -Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2013 | 9236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002776 | 30/09/2013 | 8560.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, para os veiculos locados para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2013 | 2645.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2013 | 2359.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2013 | 81.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2013 | 1579.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2013 | 66.15 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2013 | 10.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2013 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes Setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2013 | 3556.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes Setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2013 | 627.67 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo -Efetvo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2013 | 5636.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo -Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2013 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Cultura - Comissionado, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2013 | 2678.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetvo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2013 | 4680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2013 | 4615.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2013 | 8308.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002774 | 30/09/2013 | 4157.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, Lubrificantes,destinados ao consumo dos veiculo de placa NQG 9567, OEY 1457, retscavadeira e do Trator de marca Jonh Dhere que servem a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2013 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2013 | 6506.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2013 | 12866.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2013 | 5236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002783 | 01/10/2013 | 1308.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da prefeitura, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002781 | 01/10/2013 | 14640.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos, 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/10/2013 | 150.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de troca do parafuso de centro de feicho de mola, troca da bucha do feicho de mola e servicos de lubrificacao dos cubo de roda no veiculo pipa d agua lotado na secretaria de agriculturado municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002782 | 01/10/2013 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072013 | 0002787 | 01/10/2013 | 9100.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 50(cinquenta)sanitarios quimicos e 08(oito) tendas 5x5 para serem utilizadas durante os dias 16 e 17 de junho de 2013, destinados as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme carta convite no 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072013 | 0002788 | 01/10/2013 | 2100.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 14(quatorze)sanitarios quimicos serem utilizadas no dia 28 de junho de 2013, destinados as festividades de Sao Pedro no Distrito de Barra do Camaratuba neste Municipio, conforme carta convite no 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002786 | 01/10/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio publico relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/10/2013 | 180.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito dos funcionarios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional transparencia do municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002779 | 01/10/2013 | 3242.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 6691, MOV 7296, MOM 2645 e NQH 4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002785 | 01/10/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/10/2013 | 120.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2013 | 141.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002789 | 01/10/2013 | 5167.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002796 | 02/10/2013 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002793 | 02/10/2013 | 2952.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados aos policiais do municipio, conforme convenio entre essa entidade e a secretaria de Estado de Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, referente ao mes Setembro de 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002794 | 02/10/2013 | 2112.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados aos policiais do municipio, conforme convenio entre essa entidade e a secretaria de Estado de Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, referente ao mes agosto de 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002799 | 03/10/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/10/2013 | 24869.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/10/2013 | 11729.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002803 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002805 | 04/10/2013 | 4620.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002808 | 04/10/2013 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002809 | 04/10/2013 | 7669.20 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002810 | 04/10/2013 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MZB 0389/RN para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002813 | 04/10/2013 | 1715.70 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta, dias letivos, durante o mes de setembro de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002814 | 04/10/2013 | 5407.92 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta, durante o mes de setembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002815 | 04/10/2013 | 1626.24 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o mes de setembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002816 | 04/10/2013 | 1499.40 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo fiat uno de placa MOI 1398,no seguinte trajeto Sitio Coelho para estudar na sede do municipio no turno da manha de segunda a sexta, relativo ao mes de setembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002817 | 04/10/2013 | 1505.28 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o mes de setembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002818 | 04/10/2013 | 1877.40 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno noite de segunda a sexta, durante o mes de setembro de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002819 | 04/10/2013 | 2797.20 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Outeiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de setembro de 2013 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002820 | 04/10/2013 | 1554.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de setembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/10/2013 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino Municipal da Fazenda Aguas Claras para o ponto de onibus no sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, durante o mesde setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/10/2013 | 21.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (mel de abelha), destinado a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002827 | 04/10/2013 | 1575.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002830 | 04/10/2013 | 1899.24 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002802 | 04/10/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002804 | 04/10/2013 | 4750.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0002807 | 04/10/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002811 | 04/10/2013 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002812 | 04/10/2013 | 4560.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba e Campo Verde em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002825 | 04/10/2013 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002826 | 04/10/2013 | 4750.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MYL 1380/PB, durante o periodo de 02 a 30 de setembro 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002828 | 04/10/2013 | 4370.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,relativo ao mes de agosto 2013,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/10/2013 | 700.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias do municipio de servicos/obras e eventos, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002806 | 04/10/2013 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MYM 1973-RN para atender as necessidades das secretarias deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/10/2013 | 950.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002800 | 04/10/2013 | 396.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002801 | 04/10/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/Pb, para atender as necessidades da prefeitura deste municipio,relativo ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/10/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/10/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 26 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/10/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 30 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/10/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 14 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/10/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 07 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/10/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 03 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/10/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito, para resolver assuntos de interesse do municipio na GIDUR, na cidade de Joao Pessoa no dia 23 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/10/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito, para resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa no dia 19 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/10/2013 | 80.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no veiculo micro-onibus de placa 2645 lotado na secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/10/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da Educacao municipal, na cidade de Joao Pessoa no dia 09 de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/10/2013 | 100.00 | 00008366458474 | INAJARA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de participar da 9o Conferencia Estadual de Assistencia Social tendo como tema central A GESTAO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVACAO DO SUAS, cujo objetivo e atraves da discussao qualificada, fortalecer as instancias de controle como condicao para a consolidacao do SUAS na Paraiba, realizada na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 09 e 10 de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/10/2013 | 130.00 | 00006479973470 | MARIA LIDIANE DA SILVA RAMOS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de participar da 9o Conferencia Estadual de Assistencia Social tendo como tema central A GESTAO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVACAO DO SUAS, cujo objetivo e atraves da discussao qualificada, fortalecer as instancias de controle como condicao para a consolidacao do SUAS na Paraiba, realizada na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 09 e 10 de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/10/2013 | 100.00 | 00000838069460 | MARIA DA GUIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de participar da 9o Conferencia Estadual de Assistencia Social tendo como tema central A GESTAO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVACAO DO SUAS, cujo objetivo e atraves da discussao qualificada, fortalecer as instancias de controle como condicao para a consolidacao do SUAS na Paraiba, realizada na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 09 e 10 de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/10/2013 | 945.90 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de bomboniere para a realizacao de atividade socioeducativa e de lazer com as criancas e adolescentes do PETI, conforme descrito na nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/10/2013 | 260.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse da Educacao municipal nos dias 12, 18,24 e 30 de setembro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/10/2013 | 200.00 | 00071372610430 | MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse da Educacao municipal nos dias 12, 18,24 e 30 de setembro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/10/2013 | 228.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pirulitos e balas diversos, distribuidos na festa de comemoracao do dia das criancas na escola infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/10/2013 | 65.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 10 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2013 | 140.00 | 00000683885944 | ROMERO ISAIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens para a cidade de Mamanguape, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2013 | 160.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de troca do reparo do cilindro, troca da buxa do mancau e troca do rolamento no veiculo trator lotado na secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2013 | 230.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de troca de rolamento trazeiro, troca dos cochinhos dianteiro de suspensao, troca dos pivo, troca do calco do motor, toca do colco da caixa de macha, troca da borracha, troca do rolamento trazeiro e dianteiro do veiculo gol de placa OEY 1457 que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2013 | 320.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO- LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca do parafuso de centro de feicho de mola, troca das buchas do feicho de mola, troca do rolamento da roda e servico no eicho em veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2013 | 110.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de agricultura do municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta Militar deste Municipio na cidade de Joao pessoa nos dias 17, 24 e 30 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 17, 24e 30 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel residencial, para o funcionamento da agencia dos correios localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002867 | 10/10/2013 | 560.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, na cidade de Mamanguape em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante os meses de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2013 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba para funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2013 | 610.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de educacao, durante os meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2013 | 600.00 | 00006489086409 | RONALDO MARTINS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de instalacao de grades de 01(um) portao conserto e instalacao de outro para a escola Municipal de Ens. Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002858 | 10/10/2013 | 4848.80 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede Estadual de Ensino da Zona Rural, em veiculo onibus de placa MYL 2570/PB, no trajeto de Camacari, Uruba a sede do municipio, em estrada vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda e sexta-feira, durante o mes de setembro de 2013, para atender as necessidade da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2013 | 160.00 | 00073764469404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no periodo do Campeonato Municipal de Futebol, durante o mes de Setembro de 2013 em veiculo de placa MYL 1954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2013 | 3556.80 | 00004474250486 | ADRIANO DE MELO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino municipal em veiculo tipo onibus de placa KPB 5615/PB, no seguinte trajeto Barra do Camaratuba, Santana, Campo Verde em estradas vicinais (barro), no turno da manha e noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2013 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2013 | 160.00 | 00008655819409 | JEFFERSON ALLAN MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no periodo do Campeonato Municipal de Futebol, durante o mes de setembro de 2013, em veiculo de placa JJZ 6650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002862 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002871 | 10/10/2013 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de comunicados municipais como, anuncios para as secretarias de Educacao, Acao Social e agricultura, durante o mes de setembro de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2013 | 28.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2013 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF, com a finalidade de promover o aprimoramento da Gestao do Programa Bolsa Familia, Cadastramento e Atualizacao de dados no Cadastro Unico do Bolsa Familia melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF nos seguintes aspectos cadastramento atualizacao e validacao cadastraacompanhamento dos condicionalidades da saude e Educacao treinamento em informatica para as equipes que operam os sistemas info | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2013 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, durante o mes de setembro de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002857 | 10/10/2013 | 4750.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262, para transporte de diversos junto a secretaria de obras publicas e servicos urbanos, neste municipio, durante o mes de setembro 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2013 | 750.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao da motocicleta de placa MOS 5779, lotada na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2013 | 550.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao das motocicletas de placas MOS 5779, MNB 6211 e MNF 3224 lotadas na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira centro, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de setembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/10/2013 | 432.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo de placa MNF 3224, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/10/2013 | 200.00 | 00094334811434 | ANA MARIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/10/2013 | 8091.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/10/2013 | 415.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo de placa NPV 0650, que serve ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/10/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da Educacao municipal, na cidade de Joao Pessoa no dia 26 de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/10/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da Educacao municipal, na cidade de Joao Pessoa no dia 01 de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/10/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da Educacao municipal, na cidade de Joao Pessoa no dia 23 de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/10/2013 | 100.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da Educacao municipal, na cidade de Joao Pessoa no dia 19 de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/10/2013 | 511.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo de placa NQH 4110, que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/10/2013 | 100.00 | 00004598026405 | JULIO FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos do interesse da Educacao na ciade de Joao Pessoa nos dias 03 e 08 de outubro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/10/2013 | 150.00 | 00004598026405 | JULIO FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos do interesse da Educacao na ciade de Joao Pessoa nos dias 19,26, e 30 de setembro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/10/2013 | 50.00 | 00013159747468 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cpncessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, no dia 26 de setembro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/10/2013 | 50.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cpncessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, no dia 19 de setembro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/10/2013 | 696.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua Dr carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/10/2013 | 566.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua Dr carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/10/2013 | 874.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua Dr carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/10/2013 | 250.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/10/2013 | 1000.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/10/2013 | 307.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/10/2013 | 755.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa NPV 6691 referente a 2a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4536093493. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/10/2013 | 905.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa MOK 9032 referente a 1a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4564430423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/10/2013 | 905.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa MOV 7296, referente a 1a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4564430547. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/10/2013 | 524.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/10/2013 | 2580.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de Educ. Infantil Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/10/2013 | 2754.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/10/2013 | 848.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/10/2013 | 4704.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/10/2013 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Emidio Vidal de Negreiros,planalto II, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal para acomodacao da frota de veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/10/2013 | 78.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/10/2013 | 3462.71 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 10/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/10/2013 | 2736.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 11/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/10/2013 | 130.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a fiscal de Recursos Humanos com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 09 e 10 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/10/2013 | 500.00 | 00002459130414 | JAN DEIERRER SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado na rua Joao soares da costa, planalto II, destinado ao funcionamento da casa dos Conselhos, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/10/2013 | 65.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 14 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002917 | 15/10/2013 | 3230.22 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, Lubrificantes,destinados ao consumo dos veiculo de placa NQG 9567, retroescavadeira e do Trator de marca Jonh Dhere que servem a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/10/2013 | 25500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/10/2013 | 11474.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002918 | 15/10/2013 | 3163.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e Oleo Diesel, destinados ao consumo dos veiculo de placa MOV 7296, MOM 2645, NPV 6691 e o Microonibus novo que ainda nao foi emplacado servem a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002916 | 15/10/2013 | 9930.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado aos veiculos locados para servir ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/10/2013 | 349.45 | 35589415000127 | LOJAO CENTRAL -VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de binquedos infantis e educativos para as criancas e adolescentes do PETI, conforme descrito na nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/10/2013 | 640.00 | 00008455119470 | CASSIANO JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens realizadas para levar os participantes da 9a Conferencia Estadual de Assistencia Social ate o locar do evento em Campina Grande. Sendo cada viagem realizada no valor de R$ 320,00 reais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/10/2013 | 1000.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de rebobinamento em dois motores de SW e manutenc~ao geral nas bombas de agua, localizado no centro e planalto I neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002919 | 15/10/2013 | 150.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o abastecimento da moto de Placa MOS 5779, MNF 3224 e MNB 6211, que atende as necessidades da Secrtaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002921 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/10/2013 | 65.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 17 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/10/2013 | 1285.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo microonibus de placa NPV 6691, que serve a educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/10/2013 | 240.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para os orientadores do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Centa (PNAIC), que sera realizadonos dias 23, 24 e 25 de outubro, no Instituto Federal de Educacao- IFPB, localiado a Av. 1ode Maio, no720 - Jaguaribe - Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/10/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de outubro de 2013, do Vale Noticias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/10/2013 | 494.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos e lurma fusivel, destinado a utilizacao e manutencao das bombas de agua localizado no centro e Planalto I, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/10/2013 | 7.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/10/2013 | 9888.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divida do FGTS, descontada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002931 | 18/10/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/10/2013 | 65.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 22 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002934 | 21/10/2013 | 1872.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios durante trabalhos extraordinarios no Distrito de Barra do Camaratuba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/10/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para a seretaria geral com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/10/2013 | 1330.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002940 | 22/10/2013 | 690.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002941 | 22/10/2013 | 2246.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/10/2013 | 69.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do PAIF do municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/10/2013 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do PAIF do municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/10/2013 | 70.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do PAIF do municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002943 | 22/10/2013 | 1015.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002938 | 22/10/2013 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/10/2013 | 200.00 | 00007918812450 | ADAILTOM FELECIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias ao funcionario com a finalidade de participar da 5a Conferencia do CINECONGO, na cidade de Joao Pessoa-Pb nos dias 24,25,26 e 27 de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/10/2013 | 147.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral, destinados ao predio da Prefeitura, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/10/2013 | 500.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05(cinco) diarias para a seretaria geral com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal, na GIDUR e na Cidade de Joao Pessoa, nos dias: 03, 19, 23, 26 e 30de setebro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/10/2013 | 65.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 29 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/10/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de cheque devolvido, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/10/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/10/2013 | 2000.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 diarias de hospedagem, conforme nota fical | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002951 | 24/10/2013 | 5954.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Gol de Placa OEY 1457, que presta servicos a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/10/2013 | 140.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/10/2013 | 120.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/10/2013 | 168.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/10/2013 | 2000.00 | 00026237105468 | HELIO CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais na organizacao e limpeza da Rua Jose de Menezes Lira onde acontece a feira aos sabados e de trechos da Rod. PB 065, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/10/2013 | 1600.00 | 00008840595457 | SIDNEY SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza dos arredores da Creche Ivan de Menezes Lyra e limpeza das ruas do Conjunto Bom Jesus, durante o mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/10/2013 | 2500.00 | 00011720669490 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO - 11720669490 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza do trevo e da pista que da acesso ao cento da cidade e limpeza das ruas do Bairro Novo Horizonte durante o mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002958 | 25/10/2013 | 2356.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo FIESTA de Placa MOH 2774, que presta servicos a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002960 | 28/10/2013 | 140.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/10/2013 | 12.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002966 | 30/10/2013 | 5729.94 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, translados e outros, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/10/2013 | 210.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/10/2013 | 102.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/10/2013 | 162.50 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolo diversos, destinado a merenda escolar dos alunos creche menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2013 | 250.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos diversos,destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2013 | 100.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2013 | 60.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2013 | 55.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Program de Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional transparencia do municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2013 | 126.65 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/10/2013 | 6642.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0002965 | 30/10/2013 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2013 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/10/2013 | 1590.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2013 | 22.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2013 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2013 | 3556.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2013 | 1400.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2013 | 1000.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2013 | 2663.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2013 | 2373.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2013 | 4520.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2013 | 5636.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Secretaria de Turismo - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2013 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Cultura - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2013 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2013 | 4615.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2013 | 9506.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003021 | 31/10/2013 | 5124.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, Lubrificantes,destinados ao consumo dos veiculo de placa NQG 9567, retroescavadeira e do Trator de marca Jonh Dhere que servem a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2013 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes -Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2013 | 6506.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2013 | 3028.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Eletivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2013 | 4680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2013 | 13258.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Admimistracao - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2013 | 5466.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Admimistracao - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2013 | 20265.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo a folha de pagamento relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Financas - Aposentado, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2013 | 9236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2013 | 3414.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2013 | 174.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito dos funcionarios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003020 | 31/10/2013 | 10730.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado aos veiculos locados para servir ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2013 | 7620.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2013 | 179318.61 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao -Efetivo - FUNDEF I - MAGISTERIO, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2013 | 114482.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo - FUNDEF II, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2013 | 21420.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF I - MAGISTERIO, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2013 | 20874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionados - FUNDEF II, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2013 | 16950.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratados - FUNDEF II, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2013 | 12075.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratados - FUNDEF I - MAGISTERIO, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003019 | 31/10/2013 | 3963.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 6691, MOV 7296, MOM 2645 e NQH 4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2013 | 22770.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo a folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2013 | 14383.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo a folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2013 | 793.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal relativo a folha de pagamento do MDE, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2013 | 5000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2013 | 3616.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Eletivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2013 | 9064.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao social - PETI - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao social - PAIF - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2013 | 500.00 | 00091050413415 | ALZILENE BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Vereador Joao Florencio de Melo planalto I, destinado ao funcionamento do Programa PAIF neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2013 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF com a finalidade de promover o aprimoramento da Gestao do Programa Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados no Cadastro Unico do Bolsa Familia, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF, nos seguintes aspectos, cadastramento atualizacao e validacao cadastra, acompanhamento dos condicionalidades da saude e Educacao treinamento em informatica para as equipes que operam os sistemas i | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2013 | 57482.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2013 | 9136.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003018 | 31/10/2013 | 162.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o abastecimento da moto de Placa MOS 5779, MNF 3224 e MNB 6211, que atende as necessidades da Secrtaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/11/2013 | 1440.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 80 estacas retas medindo 2,20m, para o clube da mulher do campo, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0003075 | 01/11/2013 | 3246.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003062 | 01/11/2013 | 567.60 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, para o mes de agosto, conforme nota fiscal, para atendimento de refeicao dos 249 alunos do PETI - criancas e adolescentes beneficiarios do Programa Bolsa Familia, conforme condicionalidade do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003063 | 01/11/2013 | 3476.30 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, conforme consta em nota fiscal anexa, para atendimento de refeicoes e lanches dos 249 alunos do PETI - criancas e adolescentes beneficiarios do Programa Bolsa Familia,conforme condicionalidade do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003064 | 01/11/2013 | 2988.66 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, conforme consta em nota fiscal anexa, para atendimento de refeicoes e lanches dos 249 alunos do PETI - criancas e adolescentes beneficiarios do Programa Bolsa Familia,conforme condicionalidade do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/11/2013 | 314.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para o PETI, nos meses de Agosto e Setembro, conforme nota fiscal | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003065 | 01/11/2013 | 231.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios peito de frango destinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Ensino de Jovens e Adultos, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003066 | 01/11/2013 | 1001.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios peito de frango destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003070 | 01/11/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003074 | 01/11/2013 | 3148.49 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, conforme consta em nota fiscal anexa, para atendimento de refeicoes e lanches dos alunos do Creche Menina Barbara durante os meses de setembro e outubro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003077 | 01/11/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Precos no 02/2013 - publicado em 30.10.13 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/11/2013 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse do municipio veiculados nesta Emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003068 | 01/11/2013 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003071 | 01/11/2013 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003069 | 01/11/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio publico relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003078 | 01/11/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio publico relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/11/2013 | 65.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 05 de novembro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/11/2013 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003079 | 04/11/2013 | 2982.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados aos policiais do municipio, conforme convenio entre essa entidade e a secretaria de Estado de Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, referente ao mes outubro de 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003080 | 04/11/2013 | 2064.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas, destinado a funcionarios durante trabalhos extraordinarios, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/11/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria geral com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na MDH na cidade de Joao Pessoa no dia 04 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003091 | 04/11/2013 | 2076.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas, destinado a funcionarios durante trabalhos extraordinarios, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/11/2013 | 50.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar para a Receita Federal na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 05 de novembro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/11/2013 | 82.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha , destinados a Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/11/2013 | 328.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha , destinados a Creche Municipal localizada no Conjunto Bom Jesus, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/11/2013 | 369.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha , destinados a Escola Municipal Ensino Fundamental e Medio Conego Jose Vital Ribeiro Bessa localizada na Praca 08 de Marco, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/11/2013 | 451.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha , destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa localizada na Rua Benedito Bezerra Falcao, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/11/2013 | 205.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha , destinados a Escola Municipal de ensino Infantil Jose Vital Ribeirl Bessa localizada na Rua Daniel Toscano, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/11/2013 | 82.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha , destinados a Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa localizada no distrito de Barra do Camaratuba, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/11/2013 | 82.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha , destinados a Secretaria de Educacao localizada na Rua Daniel Toscano, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003094 | 05/11/2013 | 1068.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/11/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 07 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/11/2013 | 934.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003119 | 07/11/2013 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MYM 1973-RN para atender as necessidades das secretarias deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003097 | 07/11/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0003110 | 07/11/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003112 | 07/11/2013 | 5130.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003113 | 07/11/2013 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003114 | 07/11/2013 | 4750.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,relativo ao mes de outubro 2013,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003115 | 07/11/2013 | 5130.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o periodo de 01 a 31 de outubro 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003117 | 07/11/2013 | 5130.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba e Campo Verde em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003118 | 07/11/2013 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003098 | 07/11/2013 | 3556.80 | 00004474250486 | ADRIANO DE MELO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino municipal em veiculo tipo onibus de placa KPB 5615/PB, no seguinte trajeto Barra do Camaratuba, Santana, Campo Verde em estradas vicinais (barro), no turno da manha e noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003099 | 07/11/2013 | 1552.30 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta, dias letivos, durante o mes de outubro de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003100 | 07/11/2013 | 4892.88 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta, durante o mes de outubro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003101 | 07/11/2013 | 4848.80 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede Estadual de Ensino da Zona Rural, em veiculo onibus de placa MYL 2570/PB, no trajeto de Camacari, Uruba a sede do municipio, em estrada vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda e sexta-feira, durante o mes de outubro de 2013, para atender as necessidade da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003102 | 07/11/2013 | 1361.92 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o mes de outubro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003105 | 07/11/2013 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/11/2013 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino Municipal da Fazenda Aguas Claras para o ponto de onibus no sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, durante o mesde outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003107 | 07/11/2013 | 5060.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003108 | 07/11/2013 | 2530.80 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de outubro de 2013 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003109 | 07/11/2013 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MZB 0389/RN para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003111 | 07/11/2013 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/11/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003116 | 07/11/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/Pb, para atender as necessidades da prefeitura deste municipio,relativo ao mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/11/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 07 de novembro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/11/2013 | 6642.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/11/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 03,16e 31 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/11/2013 | 37376.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal relativo ao mes de outubro de 2013 retido em DAF do Banco do Brasil em 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/11/2013 | 80.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de transportes do municipio, durante o mese de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/11/2013 | 500.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos da secretaria de agricultura do municiio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/11/2013 | 115.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de agricultura do municipio, durante o mese de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003122 | 08/11/2013 | 1698.60 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno noite de segunda a sexta, durante o mes de outubro de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003123 | 08/11/2013 | 1406.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de outubro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003124 | 08/11/2013 | 1471.36 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o mes de outubro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003136 | 08/11/2013 | 1356.60 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo fiat uno de placa MOI 1398,no seguinte trajeto Sitio Coelho para estudar na sede do municipio no turno da manha de segunda a sexta, relativo ao mes de outubro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003154 | 08/11/2013 | 1718.36 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/11/2013 | 65.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos de placa MOM 2645 e NQI 8330 que servem a educacao, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003163 | 08/11/2013 | 1350.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/11/2013 | 640.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de educacao do municipio, durante o mese de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003170 | 08/11/2013 | 8399.60 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/11/2013 | 39191.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Magisterio parte patronal relativo ao mes de outubro de 2013 retido em DAF do Banco do Brasil em 08/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/11/2013 | 28378.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Outros parte patronal relativo ao mes de outubro de 2013 retido em DAF do Banco do Brasil em 08/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/11/2013 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - MDE parte patronal relativo ao mes de outubro de 2013 retido em DAF do Banco do Brasil em 08/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/11/2013 | 9.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem do veiculo moto da frota da secretaria de Obras do municipio, durante o mese de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003169 | 08/11/2013 | 3800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262, para transporte de diversos junto a secretaria de obras publicas e servicos urbanos, neste municipio, durante o mes de outubro 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/11/2013 | 100.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de outubro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/11/2013 | 100.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/11/2013 | 130.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/11/2013 | 130.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/11/2013 | 150.00 | 00004772486402 | IVALDETE AUGUSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/11/2013 | 150.00 | 00004772486402 | IVALDETE AUGUSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/11/2013 | 150.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/11/2013 | 150.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/11/2013 | 120.00 | 00008209282751 | ELIETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/11/2013 | 120.00 | 00008209282751 | ELIETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/11/2013 | 100.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/11/2013 | 100.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de outubro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/11/2013 | 150.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/11/2013 | 150.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/11/2013 | 100.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/11/2013 | 100.00 | 00004951696410 | MARIA DAS GRACAS ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de outubro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/11/2013 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/11/2013 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/11/2013 | 130.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/11/2013 | 130.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/11/2013 | 100.00 | 00031173678883 | TELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de outubro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/11/2013 | 140.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/11/2013 | 140.00 | 00078882567400 | FRANCEANE DO NASCIMENTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/11/2013 | 150.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/11/2013 | 150.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/11/2013 | 130.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/11/2013 | 130.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/11/2013 | 100.00 | 00064682854453 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de SETEMBRO de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/11/2013 | 100.00 | 00064682854453 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de outubro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/11/2013 | 100.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/11/2013 | 100.00 | 00002982914441 | ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de outubro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/11/2013 | 100.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de OUTUBRO de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/11/2013 | 100.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de outubro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de outubro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/11/2013 | 6746.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/11/2013 | 150.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de outubro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/11/2013 | 150.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/11/2013 | 150.00 | 00006015634413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/11/2013 | 150.00 | 00006015634413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de setembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/11/2013 | 4.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/11/2013 | 169.52 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/11/2013 | 111.50 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia, conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/11/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 22 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/11/2013 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria Geral com a finalidade de participar de uma reuniao sobre o programa agua para todos, na cidade de Joao Pessoa no dia 30 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/11/2013 | 2580.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de Educ. Infantil Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/11/2013 | 6144.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1o e 2o Graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/11/2013 | 3954.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/11/2013 | 524.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/11/2013 | 848.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/11/2013 | 848.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/11/2013 | 1950.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/11/2013 | 960.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/11/2013 | 950.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/11/2013 | 680.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/11/2013 | 950.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal 1o e 2o Graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/11/2013 | 1450.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/11/2013 | 630.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/11/2013 | 755.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa NPV 6691 referente a 3a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4536093493. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/11/2013 | 905.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa MOV 7296, referente a 2a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4564430547. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/11/2013 | 905.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa MOK 9032 referente a 2a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4564430423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/11/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 22 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/11/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na MDH, na cidade de Joao Pessoa no dia 04 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/11/2013 | 165.00 | 00006016007463 | OLIMPIO DE ALENCAR ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao prefeito, com a finalidade de participar de uma reuniao sobre o programa agua para todos na cidade de Joao Pessoa no dia 30 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/11/2013 | 130.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 12 e 20 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/11/2013 | 65.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver de interesse do municipio na Receita Federal, na cidade de Joao Pessoa no dia 15 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/11/2013 | 65.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, no dia 12 de novembro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/11/2013 | 12313.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 11/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/11/2013 | 415.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS de individualizacao de funcionarios relativo ao mes de 12/2004, conforme guia GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003225 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003214 | 12/11/2013 | 1120.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/11/2013 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do Correio no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de julho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/11/2013 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a sede do Correio no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/11/2013 | 3995.00 | 15331019000198 | J EDMILSON DE SOUZA FILHO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos para elaboracao de laudo de insalubridade no Municipio de Mataraca, onde havera pareceres conclusivos nas oito funcoes existentes na Prefeitura de Mataraca, em relacao aopagamento ou nao do adicional de insalubridade e periculosidade e o respectivo grau quando necessario, num total de 30(trinta) horas de um engenheiro e um tecnico de Seguranca do Trabalho | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003223 | 12/11/2013 | 1140.00 | 17957627000138 | LUCIVANIA ANACLETO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva e instalacao de aparelhos de ar condicionados, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003211 | 12/11/2013 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de comunicados municipais como, anuncios para as secretarias de Educacao e Geral, durante o mes de outubro de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003212 | 12/11/2013 | 2400.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/11/2013 | 800.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias do municipio de servicos/obras e eventos, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/11/2013 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/11/2013 | 9.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/11/2013 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material eletrico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/11/2013 | 182.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado no Sitio Campo Verde, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/11/2013 | 145.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento d agua do sitio Campo Verde, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/11/2013 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/11/2013 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/11/2013 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/11/2013 | 2640.00 | 00039526615468 | JOSE AROLDO SOUTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de limpeza e retirada de entulhos e detritos, durante a limpeza do leito e margens do Rio Catu do Rosario no trecho de dois mil e sescentos metros iniciando no terreno da usina e finalizando em terras de Antonio Celso, para beneficiar pequenos agricultores rurais que vivem da Agricultura familiar naquela localidade, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/11/2013 | 1771.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua,localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/11/2013 | 2116.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua,localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/11/2013 | 110.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do mercado publico, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/11/2013 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da palhoca social, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/11/2013 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da caixa dagua, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/11/2013 | 694.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do poco artesiano abastecimento, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/11/2013 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do cemiterio publico, localizado na rua Maria Francisca da Conceicao Vitoria, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/11/2013 | 320.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado no sitio Uruba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/11/2013 | 14273.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica, localizado na rod. BR 230, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/11/2013 | 203.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da lavanderia publica, localizada no sitio catu, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/11/2013 | 1233.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de enegia eletrica do poco artesiano, localizado no Sitio Uruba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/11/2013 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do banheiro publico, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/11/2013 | 3983.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/11/2013 | 14157.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento da agua, esgoto e saneamento do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/11/2013 | 465.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do abastecimento dagua, localizado na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/11/2013 | 478.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba dagua, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/11/2013 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da bomba da lavanderia, localizado no Sitio Catu, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/11/2013 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do abastecimento da agua, esgoto e saneamento do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/11/2013 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/11/2013 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da entrega do leite, localizado no Conjunto Novo Horizonte, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/11/2013 | 76.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da sede do Conselho Tutelar, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/11/2013 | 81.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona o CRAS, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/11/2013 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da mulher do Campo, localizado na rua Benedito Bezerra, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Precos no 03/2013 - publicado em 13.11.13 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/11/2013 | 3980.54 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato do senhor Francisco Guimaraes de Assis, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/11/2013 | 721.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/11/2013 | 676.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da escola de Educacao Infantil creche pro Infancia, localizado na rua Projetada, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003239 | 13/11/2013 | 3100.00 | 38046843001416 | H C PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) pneus LT 265-70R16 FORTERA 110-107S S, para o veiculo L200 de palaca NQH 4110, que serve a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/11/2013 | 206.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Profissionalizante, localizado na Rua jose de Menezes Lira, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/11/2013 | 141.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Secretaria de Educacao, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/11/2013 | 108.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia da quadra de esportes, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/11/2013 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica onde funciona a biblioteca publica, localizada na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/11/2013 | 505.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da EEEF Conego Jose Vital Ribeiro Bessa, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/11/2013 | 98.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Benedita M da Cruz Bessa, localizada na rua Pedro Augusto Menezes, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/11/2013 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Creche Menina Barbara, localizada na rua Julia Costa Lima, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/11/2013 | 89.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola Municipal Gracinda Iracema Costa, localizada no sitio Uruba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/11/2013 | 2136.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Escola M Jose Ribeiro Bessa, localizada na rua Jose de Menezes Lira, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/11/2013 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio de esporte municipal o lirao, localizado na rua Largo Vidal negreiros, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/11/2013 | 188.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do ginasio poliesportivo, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/11/2013 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da iluminacao publica da quadra de esportes, localizado na rua Dr Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/11/2013 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do campo de futebol, localizado na rua Dr Carlos Pessoa de Melo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/11/2013 | 264.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da quadra de esporte, localizado no Distrito de Barra de Camaratuba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/11/2013 | 256.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF Antonio Madeiro da Costa, localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/11/2013 | 578.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da EMEF Jose Ribeiro Bessa, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192013 | 0003277 | 13/11/2013 | 510.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 30 shorts e 30 camisetas destinada as criancas da creche, conforme nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192013 | 0003278 | 13/11/2013 | 2100.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 175 camisas destinada a comemoracao do dia dos professsores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/11/2013 | 170.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da repetidora, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de junho de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/11/2013 | 185.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da repetidora, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/11/2013 | 306.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do complexo administrativo, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/11/2013 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do matadouro publico, localizado na Rua Prefeito Jose Azevedo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatuta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Formacao Setor Primario | Manut da Atividade de Avicultura Altern | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/11/2013 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do galpao de avicultura do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/11/2013 | 4800.00 | 01569572000159 | ANJOS E DEMONIOS PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco medindo 12 x 8m, coberto, destinado a realizacao da vaquejada nos dias 09 e 10 de novembro no Parque de Vaquejada Santa Ana localizado na comunidade do Sitio Uruba zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/11/2013 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/11/2013 | 50.00 | 00013159747468 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de arcar com despesas de alimentacao ao ir levar Universitarios para estudar na cidade de Joao Pessoa no dia 16 de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192013 | 0003284 | 14/11/2013 | 5100.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao 12 conjuntos de camisetas com 17 pecas e 12 conjunto de shorts e 17 pecas destinados aos times como uma premiacao do campeonato municipal de futebol, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/11/2013 | 400.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao municipal, na cidade de Joao Pessoa nos dias 23 e 29 de outubro e 07 e 13 de novembrode 2013, conforme requerimentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/11/2013 | 430.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo de placa OGD 4106, que serve a secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/11/2013 | 282.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/11/2013 | 202.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082 que serve a secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003320 | 18/11/2013 | 5013.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, filtro e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos Microonibus de Placas MOk 9032, NQI 8330, MOV 7296, NPV 6691, Onibus de Placa MOM 2645 e da L200 Placa NQH 4110, que servema Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/11/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de novembro de 2013, do Vale Noticias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003321 | 18/11/2013 | 10837.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado aos veiculos locados para servir ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/11/2013 | 400.00 | 00002118641451 | ADNA SOARES DOS FREITAS E OUTROS - FOLHA S. GERAL EFETIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias a secretaria de acao social com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social na cidade de Joao Pessoa nos dias 24 e 29 de outubro e nos dias07 e 12 de novembro de 2013, conforme requerimentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/11/2013 | 206.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/11/2013 | 255.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de outubro de2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/11/2013 | 148.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/11/2013 | 153.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/11/2013 | 235.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a Acao Social no Programa do Bolsa Familia do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/11/2013 | 197.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF e CRAS do municipal, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/11/2013 | 110.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao PAIF e CRAS do municipal, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/11/2013 | 7.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1050 que serve a Sede do Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003323 | 18/11/2013 | 212.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOH 2774 e OEY 1707, que servem a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/11/2013 | 157.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a Secretaria de Acao Social precisamente na sala de atendimento do Programa Bolsa Familia, com os servicos de Oi fixo e Oi Velox, conforme consta em fatura, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/11/2013 | 2244.00 | 04242603000150 | JMA AUTOMACOES ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um moto submerso Dancor 7.5cv 380v trifasico, para ser utilizado na bomba d agua do sitio uruba e atender as necessidades das familias daquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/11/2013 | 428.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo de placa MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/11/2013 | 84.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria e lacre do veiculo de placa MOS 5779, que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003316 | 18/11/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003322 | 18/11/2013 | 262.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo mobil destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/11/2013 | 138.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/11/2013 | 142.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1035, que serve ao setor de licitacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/11/2013 | 136.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1210, que serve ao setor de tributos do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/11/2013 | 136.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1210, que serve ao setor de tributos do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/11/2013 | 177.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041, que serve a Tesouraria do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/11/2013 | 201.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041, que serve a Tesouraria do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/11/2013 | 13.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003324 | 18/11/2013 | 6515.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, Lubrificantes,destinados ao consumo dos veiculo de placa NQG 9567, retroescavadeira e do Trator de marca Jonh Dhere que servem a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/11/2013 | 76.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito municipal, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/11/2013 | 85.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve ao gabinete do prefeito municipal, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/11/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1152, que serve a administacao municipal, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/11/2013 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1152, que serve a administacao municipal, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/11/2013 | 1909.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/11/2013 | 919.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/11/2013 | 801.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/11/2013 | 5.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1130 que serve a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/11/2013 | 29.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de nø 3297-1130 que serve a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003318 | 18/11/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/11/2013 | 50.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de participar do projeto de extensao na UFPB, tendo por objetivo capacitar gestores publicos, executivos de empresas que desejam vender,prestar servicos as entidades publicas a modalidade de pregao eletronico tendo como tema pregao eletronico uma modalidade de licitacao eficiente e transparente, realizado na cidade de Mamnguape no dia 20 de novenbro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/11/2013 | 65.00 | 00009037426409 | RENATA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de participar do projeto de extensao na UFPB, tendo por objetivo capacitar gestores publicos, executivos de empresas que desejam vender,prestar servicos as entidades publicas a modalidade de pregao eletronico tendo como tema pregao eletronico uma modalidade de licitacao eficiente e transparente, realizado na cidade de Mamnguape no dia 20 de novenbro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/11/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel residencial, para o funcionamento da agencia dos correios localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/11/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 14,21e 28 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/11/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta Militar deste Municipio na cidade de Joao pessoa nos dias 14,21 e 28 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/11/2013 | 65.00 | 00009686358498 | THIALLE DIANE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de participar do projeto de extensao na UFPB, tendo por objetivo capacitar gestores publicos, executivos de empresas que desejam vender,prestar servicos as entidades publicas a modalidade de pregao eletronico tendo como tema pregao eletronico uma modalidade de licitacao eficiente e transparente, realizado na cidade de Mamnguape no dia 20 de novenbro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/11/2013 | 36974.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/11/2013 | 59.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/11/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira centro, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/11/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/11/2013 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, durante o mes de outubro de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/11/2013 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Precos no 04/2013 - publicado em 19.11.13 - DOU,publicacao de aviso Revogacao tomada de preco no 03/2013-publicado em 19/11/2013-Dou. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/11/2013 | 50.00 | 00007456343462 | DAENE MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de participar do projeto de extensao na UFPB, tendo por objetivo capacitar gestores publicos, executivos de empresas que desejam vender,prestar servicos as entidades publicas a modalidade de pregao eletronico tendo como tema pregao eletronico uma modalidade de licitacao eficiente e transparente, realizado na cidade de Mamnguape no dia 20 de novenbro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/11/2013 | 50.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de arcar com despesas de alimentacao ao ir levar Universitarios para estudar na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003342 | 20/11/2013 | 6344.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestado no mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/11/2013 | 400.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao secretario de transporte com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de transporte, na cidade de Joao Pessoa nos dias 14, 17, 23 e 30 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/11/2013 | 300.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao secretario de transporte com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de transporte, na cidade de Joao Pessoa nos dias 07, 12 e 18 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/11/2013 | 647.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003351 | 21/11/2013 | 1255.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos SCFV-servico de Convivencia e fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003345 | 21/11/2013 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Precos no 05/2013 - publicado em 21.11.13 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003349 | 21/11/2013 | 667.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003350 | 21/11/2013 | 1774.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/11/2013 | 300.00 | 00002246274494 | JAILDA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias a secretaria de Educacao para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao municipal, na cidade de Joao Pessoa nos dias 18,21 e 26 de novembro de 2013, conforme requerimentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/11/2013 | 150.00 | 00087896672472 | SEVERINA DO RAMO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a funcionaria com a finalidade de participar do Seminario IV que foi realizado nos dias 25,26 e 27 de novembro de 2013 na UEPB (Universidade Estadual da Paraiba), na cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/11/2013 | 23655.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts, competencia setembro/2013, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/11/2013 | 12253.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais fgts, competencia setembro/2013, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/11/2013 | 130.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, nos dias 15 e 23 de outubro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/11/2013 | 195.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio, nos dias 21,25 e 28 de Novembro de 2013, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/11/2013 | 200.00 | 00008860082471 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de novembro de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/11/2013 | 100.00 | 00005061944429 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00059366184715 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de som, com equipamentos de som de sua propriedade, durante a solenidade de formatura dos alunos que participaram do curso PROERD(Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia), desenvolvido pela Policia Militar e a Escola Municipal de Ens. Fundamental Jose Ribeiro Bessa no dia 22 de Novembro de 2013 no Ginasio de Esporte do Planalto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/11/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/11/2013 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba para funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003367 | 25/11/2013 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/11/2013 | 280.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao da impressora marca Brother 8080DN, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003368 | 25/11/2013 | 4005.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/11/2013 | 1951.80 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a oficina de ornamentacao natalina, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003374 | 25/11/2013 | 585.21 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, conforme consta em nota fiscal anexa, para atendimento de refeicoes e lanches dos idosos do Programa de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/11/2013 | 980.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no rebobinamento e manutencao de dois motores de 5 cv, que serve ao abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/11/2013 | 433.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria, lacre e emplacamento do veiculo de placa OGG 3908, que serve a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003369 | 25/11/2013 | 336.15 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003370 | 25/11/2013 | 1144.86 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003375 | 26/11/2013 | 130.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco saco de cimento, destinado a utilizacao na secretaria de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003376 | 26/11/2013 | 780.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trinta sacos de cimentos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/11/2013 | 149.60 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de trajes natalinos para apresentacao de um Coral formado por criancas e adolescentesdo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme descrito na notafiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/11/2013 | 430.90 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de trajes tipicos culturais de danca da Lapinha para os idosos atendidos pelo programa federal de atendimento a Pessoa Idosa, conforme descrito em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/11/2013 | 150.00 | 00006689479420 | ANTONIO PAULO DA SILVA-066.894.794-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de SETEMBRO de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/11/2013 | 150.00 | 00006689479420 | ANTONIO PAULO DA SILVA-066.894.794-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeira para custeio do aluguel Social referente ao mes de agosto de 2013, por tratar-se de pessoa carente do municipio, conforme cadastro social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/11/2013 | 200.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias para o Secretaria de Obras resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias: 17 e 29/outubro de 2013, conforme relatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/11/2013 | 200.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias para o Secretaria de Obras resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias: 11 e 19/novembro de 2013, conforme relatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/11/2013 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a secretaria Geral com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na Receita Federal na cidade de Joao Pessoa nos dias 21 e 27 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/11/2013 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias a secretaria Geral com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 11 e 18 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/11/2013 | 200.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao secretario de administracao com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 15 e 24 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/11/2013 | 200.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao secretario de administracao com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa nos dias 13 e 25 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/11/2013 | 65.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assunto do interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 16 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/11/2013 | 2678.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete-Efetivos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/11/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, Eletivo, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/11/2013 | 4680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vatagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - comisisonado, referente ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/11/2013 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte-efetivo, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/11/2013 | 6506.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transporte-comissionado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/11/2013 | 4615.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Efetivos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/11/2013 | 9736.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura comissionados, referente ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/11/2013 | 128.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem preto e colorida em documentos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/11/2013 | 14356.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao, Efetivos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/11/2013 | 5466.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Administracao- comissionado,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/11/2013 | 2684.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de divida com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao de 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/11/2013 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas, Efetivos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/11/2013 | 3556.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Financas,comissionado relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/11/2013 | 2684.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, coforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/11/2013 | 2389.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/11/2013 | 3280.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do FGTS, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/11/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/11/2013 | 1601.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/11/2013 | 143.45 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/11/2013 | 25.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/11/2013 | 5636.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Ind., Com., Tur. e Meio Ambiente, comissionado,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/11/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Ind., Com., Tur. e Meio Ambiente, efetivo,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/11/2013 | 678.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Ind., Com., Tur. e Meio Ambiente, contratado,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/11/2013 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica-comissionado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionario da secretaria da Cultura-comissionado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/11/2013 | 3414.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretatia geral-efetivo, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/11/2013 | 9236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral-comissionado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/11/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral, aposentado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/11/2013 | 195.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de manutencao de cartao de credito dos funcionarios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/11/2013 | 755.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa NPV 6691 referente a 4a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4536093493. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/11/2013 | 177986.72 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/11/2013 | 21820.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I MAGISTERIO -Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/11/2013 | 12075.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF I MAGISTERIO - contratado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/11/2013 | 115591.70 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II- Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/11/2013 | 20874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II- comissionado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/11/2013 | 7620.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/11/2013 | 18984.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao FUNDEB II- contratado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003442 | 29/11/2013 | 1012.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios peito de frango destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de responsabilidade Tecnica de obras em andamento no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de responsabilidade Tecnica de obras em andamento no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de responsabilidade Tecnica de obras em andamento no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de responsabilidade Tecnica de obras em andamento no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/11/2013 | 58481.20 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urbanos, Efetivos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/11/2013 | 9136.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urbanos,comissionados, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/11/2013 | 77.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, Eletivos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/11/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Programa PAIF-efetivo, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social do Programa PETI-contratado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/11/2013 | 5000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de acao social, Efetivos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/11/2013 | 7744.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social-comissionado, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/11/2013 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/11/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/12/2013 | 195.00 | 00087008084404 | MARIA GORETE LUIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria chefe de setor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 02, 05 e 09 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/12/2013 | 150.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 02,05 e 09 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/12/2013 | 195.00 | 00044275307453 | CLAUDIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 02,05 e 09 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/12/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de abertura Tomada de Precos no 04/2013 - publicado em 02.12.13 - DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/12/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem e manutencao do gerenciador de conteudo do site constitucional transparencia do municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/12/2013 | 195.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 02,05 e 09 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003460 | 03/12/2013 | 1255.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao do veiculo de placa OEY 1457 pertencente a secretaria de agriculura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003470 | 03/12/2013 | 4984.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, Lubrificantes,destinados ao consumo dos veiculo de placa NQH 7157 da EMATER e OEY 1457, retscavadeira e do Trator de marca Jonh Dhere que servem a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003454 | 03/12/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/Pb, para atender as necessidades da prefeitura deste municipio,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2013 | 1475.66 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao natalina na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/12/2013 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003471 | 03/12/2013 | 9760.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, para os veiculos da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/12/2013 | 12184.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia outubro/2013, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2013 | 750.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na compra de motor e troca de gas do bebedouro e a troca do gas e reler de um freezer para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/12/2013 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino Municipal da Fazenda Aguas Claras para o ponto de onibus no sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, durante o mesde novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003458 | 03/12/2013 | 4823.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao no veiculo microonibus de placa MOK 9032, pertencente a educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003465 | 03/12/2013 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MZB 0389/RN para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003468 | 03/12/2013 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2013 | 905.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa MOK 9032 referente a 3a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4564430458. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/12/2013 | 905.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa MOV 7296 referente a 3a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4564430571. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003476 | 03/12/2013 | 3843.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, desinfetante, ursa e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOK 9032, MOM 2645,OGD 4106,NPV 6691,NQI 8330 e NQH4110, que servem a educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/12/2013 | 23558.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia outubro/2013, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003450 | 03/12/2013 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MYM 1973-RN para atender as necessidades das secretarias deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003457 | 03/12/2013 | 1420.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao no veiculo de placa MOH 2774 pertencente a secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003459 | 03/12/2013 | 1393.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao no veiculo de placa OEY 1707, pertencente a secretaria de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092013 | 0003466 | 03/12/2013 | 2606.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50(cinquenta) cadeiras plasticas sem braco, 06 (seis) mesas e 01(um) gelaagua garrafao, para equipacao de Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, para melhoria do atendimento as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, atendidas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0003467 | 03/12/2013 | 6110.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquuisicao de cadeiras fixas, mesas com 2 gavetas, estante em aco, armario em aco e mesa c/4 cadeiras infantil, para equipacao do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, para melhoria do atendimento as familias e criancas beneficiarias do Programa Bolsa Familia, atendidas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0003472 | 03/12/2013 | 3016.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conforme consta na nota fiscal, para o devido funcionamento das atividades do Centro de Referencia da Assistencia Social, no atendimento de adolescentes, criancas, jovens, mulheres e idosos beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/12/2013 | 279.69 | 02278198000103 | XEPINHA- ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manta e feltro para oficina natalina com os adolescentes do Pro-jovem atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo e beneficiarios do Programa Bolsa Familia, conforme condicionalidade do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2013 | 10024.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2013 | 528.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 24(vinte e quatro) quilos de bolos confeitados e recheados para as festividades de encerramento do ciclo I, percurso socioeducativo III, para adolescentes atendidos peloPrograma de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092013 | 0003479 | 03/12/2013 | 3779.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 cadeiras fixas 4pes, 02 longarinas 3 lugares, 02 mesas com gavetas, 01 estante aco 6prateleiras e 02 armarios em aco 2 portas, para equipacao do Programa Bolsa Familia e melhoria do atendimento as familias beneficidas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2013 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF com a finalidade de promover o aprimoramento da Gestao do Programa Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados no Cadastro Unico do Bolsa Familia, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF, nos seguintes aspectos, cadastramento atualizacao e validacao cadastra, acompanhamento dos condicionalidades da saude e Educacao treinamento em informatica para as equipes que operam os sistemas i | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003482 | 03/12/2013 | 524.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOH 2774 e OEY 1707, que servem a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2013 | 1050.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao dos sistemas e paineis eletricos das Bombas d agua da Uruba e do Planalto I e inspecao e manutencao eletrica da bomba d agua do largo Vidal de Negreiros-centro com substituicao dos componentes eletricos defeituosos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003453 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003455 | 03/12/2013 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0003464 | 03/12/2013 | 5319.20 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003469 | 03/12/2013 | 129.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo mobil destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0003481 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003488 | 04/12/2013 | 684.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da secretaria de obras do municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003489 | 04/12/2013 | 420.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da secretaria de educacao do municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003486 | 04/12/2013 | 1428.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas, destinado a funcionarios durante trabalhos extraordinarios, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003487 | 04/12/2013 | 2952.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados aos policiais do municipio, conforme convenio entre essa entidade e a secretaria de Estado de Seguranca e da Defesa Social para promover a manutencao da Delegacia, referente ao mes novembro de 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003485 | 04/12/2013 | 16920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos 1.0 e 01 (um) onibus c/cap 40 passag.,conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/12/2013 | 260.00 | 02349761000189 | T.EM C-TUDO EM COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao em lavadoura schulz mod. 2000 com substituicao de componentes, que serve a secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003490 | 04/12/2013 | 16150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos 01 (um) caminhoneta SW4 completa e 01 (um) veiculo Vam Citroen c/ Capacidade p/16 passageiros, conforme Pregao Presencial no 00012/2013, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003495 | 05/12/2013 | 480.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios do municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003514 | 05/12/2013 | 696.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003493 | 05/12/2013 | 2400.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003503 | 05/12/2013 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de comunicados municipais para a secretaria Geral, durante o mes de novembro de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003496 | 05/12/2013 | 6025.80 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003499 | 05/12/2013 | 1125.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003500 | 05/12/2013 | 4400.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003501 | 05/12/2013 | 2664.00 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de novembro de 2013 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003502 | 05/12/2013 | 1428.00 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo fiat uno de placa MOI 1398,no seguinte trajeto Sitio Coelho para estudar na sede do municipio no turno da manha de segunda a sexta, relativo ao mes de novembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003504 | 05/12/2013 | 5104.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede Estadual de Ensino da Zona Rural, em veiculo onibus de placa MYL 2570/PB, no trajeto de Camacari, Uruba a sede do municipio, em estrada vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda e sexta-feira, durante o mes de novembro de 2013, para atender as necessidade da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003505 | 05/12/2013 | 1548.80 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o mes de novembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003506 | 05/12/2013 | 3744.00 | 00004474250486 | ADRIANO DE MELO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino municipal em veiculo tipo onibus de placa KPB 5615/PB, no seguinte trajeto Barra do Camaratuba, Santana, Campo Verde em estradas vicinais (barro), no turno da manha e noite, durante o mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003507 | 05/12/2013 | 1433.60 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o mes de novembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003508 | 05/12/2013 | 1634.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta, dias letivos, durante o mes de novembro de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003509 | 05/12/2013 | 1808.80 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003510 | 05/12/2013 | 1788.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno noite de segunda a sexta, durante o mes de novembro de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003511 | 05/12/2013 | 1480.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de novembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003512 | 05/12/2013 | 5150.40 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta, durante o mes de novembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/12/2013 | 700.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias do municipio de servicos/obras e eventos, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003494 | 05/12/2013 | 4750.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,relativo ao mes de novembro 2013,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003497 | 05/12/2013 | 4750.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o periodo de 01 a 31 de novembro 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003498 | 05/12/2013 | 4750.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003513 | 05/12/2013 | 4750.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba e Campo Verde em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/12/2013 | 1824.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/12/2013 | 7706.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de INSS, conforme guia parcela 001/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/12/2013 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/12/2013 | 3223.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003518 | 09/12/2013 | 1740.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios da prefeitura durante trabalhos extraordinarios, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003520 | 09/12/2013 | 2931.40 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/12/2013 | 100.00 | 00003663439470 | GILVANIA FERNANDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio nos dias 02 e 09 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/12/2013 | 100.00 | 00005110896437 | DOMINIQUE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao na cidade de Joao Pessoa nos dias 02 e 09 de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0003534 | 10/12/2013 | 29850.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 1.500 cadernos aspiral 10 materia c/140 fls, capa dura e 3.000 cadernos brochura com 48 fls, capa em cores, para distribuicao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/12/2013 | 905.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa MOV 7296, referente a 4a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4564430601. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/12/2013 | 905.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro de veiculo micro onibus de placa MOK 9032 referente a 4a parcela, que serve a Educacao Municipal, conforme apolice de nø 4564430482. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2013 | 23498.93 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia novembro/2013, conforme guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2013 | 1398.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - MDE parte patronal relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/12/2013 | 39195.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - MAGISTERIO 60% parte patronal relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2013 | 28047.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - FUNDEB 40% - parte patronal relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/12/2013 | 727.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE RADIODIFUSAO, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal de Mataraca, na edicao de dezembro de 2013, do Vale Noticias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/12/2013 | 10689.63 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia novembro/2013, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/12/2013 | 4461.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - FMAS parte patronal retido em DAF do Banco do Brasil nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003524 | 10/12/2013 | 780.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003525 | 10/12/2013 | 1500.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2013 | 3.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/12/2013 | 91.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1023, que serve ao programa PAIf do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/12/2013 | 77.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1103,da administracao, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2013 | 53822.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2013 | 14074.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes devedoras de multas e juros do INSS, relativo descontado em DAF do Banco do Brasil nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2013 | 132.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1210, que serve ao setor de tributos do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/12/2013 | 6642.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003545 | 11/12/2013 | 1330.00 | 00007936098445 | FHILIPE JHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens com funcionarios para reslover assuntos da secretaria de Administracao e financas Publicas deste municipio, em veiculo Celta de placa MOR 6610/PB, durante o mes de novembrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003546 | 11/12/2013 | 480.00 | 00005231455431 | KLEYTON PINHEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte para fazer viagens de mataraca a Rio Tinto, para atender as necessidades da administracao em veiculo tipo passeio de placa NLJ 6252,relativo ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/12/2013 | 700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de individualizacao e acompanhamento mensal do parcelamento do FGTS inscrito e administrativo, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003561 | 11/12/2013 | 1960.00 | 00008343372409 | ALEX SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte para fazer viagens de mataraca a Joao Pessoa, para atender as necessidades da administracao em veiculo tipo passeio de placa MMQ 9945,durante os meses de Outubro e Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/12/2013 | 140.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de transportes do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/12/2013 | 55.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculo da secretaria de agricultura, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/12/2013 | 30.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de Acao Social do municipio, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003556 | 11/12/2013 | 1860.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo e uma impressora multifuncional, para equipacao do Conselho de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003557 | 11/12/2013 | 505.05 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de impressora e cabo de rede para equipacao do CRAS, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003558 | 11/12/2013 | 4050.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notebook, um computador completo e uma impressora multifuncional, para equipacao do CRAS, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232013 | 0003559 | 11/12/2013 | 5160.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora multifuncional laser, 01 notebook, 01 computador completo e uma tela de projecao, para equipacao do Bolsa Familia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003554 | 11/12/2013 | 4180.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262, para transporte de diversos junto a secretaria de obras publicas e servicos urbanos, neste municipio, durante o mes de novembro 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/12/2013 | 165.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos pertencentes a secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003549 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/12/2013 | 500.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA E OUTRRS - FOLHA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem de veiculos da frota da secretaria de educacao, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/12/2013 | 50.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no dia 12 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003560 | 11/12/2013 | 1510.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003562 | 12/12/2013 | 242.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003565 | 12/12/2013 | 1012.00 | 14222099000180 | WIK DANTAS FERREIRA 431.357.304-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito de frango destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE MENINA BARBARA, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003568 | 12/12/2013 | 1610.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica diversos, destinado a utilizacao na secretaria geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003563 | 12/12/2013 | 1489.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tonner compativel e produtos de informatica conforme consta em nota fiscal, para a impressora e computador do Programa Bolsa Familia, para melhoria da qualidade do atendimento asfamilias, conforme condicionalidades do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003564 | 12/12/2013 | 565.60 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos de tonner remanufaturados, e aquisicao de produtos de informatica conforme consta em nota fiscal, para a impressora e computador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculopara o atendimento diario de 250 criancas e adolescentes eneficiarios do Programa Bolsa Familia, conforme condicionalidade do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003566 | 12/12/2013 | 873.58 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tinta preto e colorido para impressoras, conforme nota fiscal, para as impressoras do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social) onde sao atendidas diariamente as FamiliasCadastradas criancas, adolescentes, idosos e demais beneficiarios do Programa Bolsa Familia, conforme condicionalidade do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003567 | 12/12/2013 | 720.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tonner variados, conforme nota fiscal, para as impressoras da secretaria do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo onde sao atendidos mais de 250 criancas e adolescentes diariamente beneficiarios do Programa Bolsa Familia, conforme condicionalidade do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003570 | 12/12/2013 | 920.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um roteador Wireless 150M TL WR 741ND V2 e quatro adaptador wireless USB 150M TL- WN722N, destinado ao CRAS do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003569 | 12/12/2013 | 1580.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gravador DVD LG sata 22x buffer 2mb, um teclado USB abnt standart ledership prt, memoria DDR3 4GB/1333 PC markvision, HD 500GB/7200 RPM western digital,mouse optico preto com conexao USB,caixa de som 2.0 mod. 04 preto USB multilaser, monitor led 18.5" AOC E950SWN, placa mae MSI H61m-P31, processadr intel core I3 3220 e um gabinete black/silver piano 200w c 4 baias (05), destinado a utilizacao na secretaria de transporte do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232013 | 0003571 | 12/12/2013 | 130.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fragmentadora preta c/ cesto 220v p/7 folhas CD e cartao, destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003572 | 12/12/2013 | 548.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um HD seagate 500GB sata 6gb/s 7200RPM 16MB e cinco toner completo, destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003573 | 12/12/2013 | 1796.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica diversos, destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003574 | 12/12/2013 | 280.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional HP 2050 jato de tinta, destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de software- gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center-IDC, modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003576 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca e uso de sistema de informatica da contabilidade publica relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/12/2013 | 4250.00 | 00059366184715 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de som, com equipamentos de sua propriedade, durante as festividades da padroeira Santa Luzia na comunidade de Campo Verde no dia 14 de dezembro de 2013, atendendo anseio da comunidade atraves derequerimento da organizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003578 | 13/12/2013 | 339.56 | 02525374000156 | J.C TECIDOS E DECORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para confeccao de toalhas de mesa para ornamentacao dos eventos promovidos pelo CRAS e para as Familias atendidas pelo PAIF, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003579 | 13/12/2013 | 549.10 | 02525374000156 | J.C TECIDOS E DECORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao dos trajes natalinos para apresentacao de um coral formado por criancas e Adolescentes do Servico de Concicencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/12/2013 | 300.00 | 00002211703402 | SUELY AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro, para custear a compra de salgados para a formatura dos alunos do 3o ano da esc.Estadual de Ens. Fund.e Medio Pedro Poti, neste municipio que sera realizada no dia 20 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/12/2013 | 300.00 | 00002551022401 | MARINES MENDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro, para custear a compra de salgados para a formatura dos alunos do 3o ano da esc.Estadual de Ens. Fund.e Medio Pedro Poti, neste municipio que sera realizada no dia 20 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003582 | 13/12/2013 | 331.48 | 02525374000156 | J.C TECIDOS E DECORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos par aconfeccao de trajes tipicos culturais de danca da lapinha para os idosos atendidos pelo programa federal de atendimento a pessoa idosa, conforme descrito na nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/12/2013 | 242.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1050, que serve ao Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/12/2013 | 233.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1284, que serve a Acao Social do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003599 | 16/12/2013 | 1603.35 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza diversos, conforme nota fiscal, para realizacao de campanhas socioeducativas para familias do Programa Bolsa Familia e atividades sociais no PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003601 | 16/12/2013 | 3977.10 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal, para a realizacao da semana da atividade educativa com as maes/responsaveis e adolescentes do PRO-JOVEM, e manutencao do atendimento diario do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0003602 | 16/12/2013 | 2991.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, conforme nota fiscal, para o devodp funcionamento das atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, no atendimento de adolescentes de 15 a 17 anos, beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003603 | 16/12/2013 | 1537.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene pessoal e domesticos, conforme nota fiscal, para realizacao de duas palestras educativas em educacao sanitaria e higiene pessoal para criancas e familias beneficiarias doPrograma Bolsa Familia atendidas pelo PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003606 | 16/12/2013 | 861.75 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/12/2013 | 153.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1027, que serve a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003618 | 16/12/2013 | 1272.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo dos veiculos de placas MOH 2774 e OEY 1707, que servem a Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003583 | 16/12/2013 | 1911.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/12/2013 | 3900.00 | 00065148665491 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reforma do predio locado onde funciona a garagem do municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003614 | 16/12/2013 | 187.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOS 5779 e MNF 3224, que serve a secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003616 | 16/12/2013 | 10639.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, etanol e lubrificantes, destinado a frota de veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/12/2013 | 251.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1082, que serve a secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/12/2013 | 70.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro e pimentao, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/12/2013 | 50.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no dia 17 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/12/2013 | 50.00 | 00003663439470 | GILVANIA FERNANDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Educacao do municipio no dia 17 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0003598 | 16/12/2013 | 23588.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para serem distribuidos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/12/2013 | 154.00 | 00005136453494 | ANGELA MARIA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0003604 | 16/12/2013 | 368.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/12/2013 | 21.00 | 00040824322487 | SEVERINO JANOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (mel de abelha), destinado a merenda escolar dos alunos do Programa PEJA, localizado na rua Benedito Bezerra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/12/2013 | 60.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/12/2013 | 60.00 | 00005285202450 | JOSE ROBERTO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/12/2013 | 345.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/12/2013 | 144.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/12/2013 | 325.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bolos), destinado a merenda escolar dos alunos da creche Menina Barbara do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/12/2013 | 375.00 | 00007110108465 | ELISANGELA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desteinados a merenda escolar dos alunos do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003613 | 16/12/2013 | 2525.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGD 4106, MOM 2645, NQI8330, NPV 6691 e NQH 4110,pertencentes a Educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/12/2013 | 136.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1041, que serve a tesouraria do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/12/2013 | 147.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1035, que serve ao setor de licitacao municipal,relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003593 | 16/12/2013 | 1150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica e controle de tesouraria, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/12/2013 | 250.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1130, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/12/2013 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1152, que serve ao setor de tributos do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003594 | 16/12/2013 | 1133.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio da prefeitura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003615 | 16/12/2013 | 4699.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos trator e OEY 1457, que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/12/2013 | 81.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1030, que serve a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/12/2013 | 150.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse da junta Militar deste Municipio na cidade de Joao pessoa nos dias 03,06 e 11 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/12/2013 | 2143.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios do Gabinete do Prefeito -efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/12/2013 | 4013.32 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/12/2013 | 3697.50 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Agricultura - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/12/2013 | 3786.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/12/2013 | 65.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no dia 18 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/12/2013 | 1595.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Transportes - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/12/2013 | 5057.71 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/12/2013 | 280.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao da impressora marca Brother 8080DN, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/12/2013 | 150.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio e prestacao de contas do material de identificacao civil deste municipio na cidade de Joao Pessoa, nos dias 03,06e 11 de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/12/2013 | 13467.65 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Administracao - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/12/2013 | 2920.15 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/12/2013 | 36974.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energisa, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/12/2013 | 3896.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/12/2013 | 2421.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida de FGTS, pagamento de DRP, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/12/2013 | 2280.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Financas - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/12/2013 | 2413.33 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/12/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Turismo - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/12/2013 | 4447.99 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/12/2013 | 113.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Turismo - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/12/2013 | 5791.66 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/12/2013 | 127.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da crche menina Barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/12/2013 | 70.00 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/12/2013 | 72.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/12/2013 | 133.50 | 00001265745455 | JOSE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos da creche menina barbara do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/12/2013 | 120.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/12/2013 | 175.00 | 00004771072493 | SEVERINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/12/2013 | 50.00 | 00032477511491 | SONIA MARIA DA CRUZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no dia 18 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/12/2013 | 50.00 | 00005110896437 | DOMINIQUE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Educacao do municipio no dia 18 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/12/2013 | 160286.23 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB I - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/12/2013 | 15654.15 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEV I - Comissionado, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/12/2013 | 15467.40 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/12/2013 | 89419.01 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/12/2013 | 5997.98 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/12/2013 | 8221.25 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao - Contratado, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/12/2013 | 13737.13 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB II - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/12/2013 | 6780.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEF II - Contratado, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal FAMUP, relativo ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/12/2013 | 2959.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria Geral - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/12/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Financas - Aposentado, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/12/2013 | 4632.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a UBAN, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/12/2013 | 87.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do motosserra Toyama que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/12/2013 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao em uma motosserra Toyama que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/12/2013 | 47951.86 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria Obras - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/12/2013 | 5051.87 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Obras - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/12/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PAIF - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/12/2013 | 2400.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de acao Social - efetivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/12/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social Conselho Tutelar - eletivo, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/12/2013 | 6733.30 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/12/2013 | 1597.82 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/12/2013 | 831.68 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de 13ø salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social - PETI - Contratado, relacionado ao ano de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003672 | 18/12/2013 | 4260.00 | 00001193176484 | TALITA CRISTINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta (cacamba) de placa MXT 0114-RN, destinado a secretaria de obras para transporte de material pesado para aterros e metralha para melhoramentodas estradas vicinais, durante o mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/12/2013 | 330.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preparo de 15(quinze) bolos confeitados e recheados para as festividades de encerramento do ano letivo de 2013 para a Esc. municipal de Ens. Fund.Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/12/2013 | 65.00 | 00044275307453 | CLAUDIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio no dia 19 de dezembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/12/2013 | 4704.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de 1ø e 2ø graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/12/2013 | 2754.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/12/2013 | 524.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/12/2013 | 2580.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal de Educ. Infantil Jose R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/12/2013 | 330.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 15 (quinze) bolos confeitados e recheados para as festividades de encerramento do ano letivo de 2013 na Escola Munic. de Ens. Fund. Antonio Madeiro da Cost, localizado no distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/12/2013 | 244.60 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nitron conector e tomada p/ mangueira, destinado a ornamentacao natalina na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/12/2013 | 23.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/12/2013 | 700.00 | 00008041168736 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba para funcionamento da secretaria de Turismo do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/12/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel residencial, para o funcionamento da agencia dos correios localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/12/2013 | 700.00 | 00002954016485 | DANIEL ANDRE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Daniel Toscano centro para suprir as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/12/2013 | 1430.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma estrutura de madeira medindo 08m de largura por 04m de fundo, cercada com trelicas e uma manjedoura de madeira para a comemoracao da festividade Natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/12/2013 | 600.00 | 00058013717453 | EDILENE FIGUEIREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento e carregamento de 05(cinco) carradas de areia para o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/12/2013 | 550.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Doutor Carlos Pessoa de Melo, Conjunto Bom Jesus,para servir de almoxarifado de materiais de trabalho dos garis e materiais de atividades de obras publicas e servicos urbanos, durante o mes de novembro de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/12/2013 | 1430.00 | 00002008010406 | GENIVAL GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no carregamento de 04 (quatro) carradas de pedra bruta para o municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/12/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira centro, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de novembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/12/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003685 | 19/12/2013 | 2350.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, translados e outros, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme obitos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/12/2013 | 375.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Panetones, conforme nota fiscal, para confraternizacao natalina com os alunos do PETI - criancas atendidas pelo Servico de Convivenci e Fortalecimento Vinculo e beneficiarios do Programa Bolsa Familia, conforme condicionalidade do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/12/2013 | 250.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones, conforme nota fiscal, para confraternizacao natalina com os idosos atendidos pelo PAIF e beneficiarios do Programa Bolsa Familia, conforme condicionalidade do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003694 | 19/12/2013 | 120.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tonner, conforme consta em nota fiscal, para a impressora do CRAS, onde sao atendidos os idosos e demais beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/12/2013 | 200.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones, conforme nota fiscal, para confraternizacao natalina com os adolescentes do Pro-jovem atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo e beneficiarios do ProgramaBolsa Familia, conforme condicionalidade do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0003696 | 19/12/2013 | 396.80 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme consta em nota fiscal anexa, para atendimento de refeicoes e lanches dos idosos do Programa de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2013 | 9136.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da Secretaria de Obras -Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2013 | 9236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003697 | 20/12/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003698 | 20/12/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projeto, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/12/2013 | 9386.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da Secretaria de Agricultura -Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/12/2013 | 21000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete - Eletivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura do Municipio | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do Secretario de Cultura, relativo ao mes de Dezembro 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003700 | 20/12/2013 | 12688.00 | 10596370000197 | ASTEC CROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2013 e prestacao de conta anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/12/2013 | 126.30 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/12/2013 | 733.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida de INSS do senhor PAULO PAULINO DA SILVA, conforme oficio de no 460/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/12/2013 | 41.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarias bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100162013 | 0003706 | 23/12/2013 | 106283.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Conjuntos Alunos CJA-04, CJA-06, Conjunto Professor CJP-01 e Mesa Pessoa em Cadeiras de Rodas MA-01, conforme adesao a ata de Registro de Precos do Pregao Eletronico no16/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/12/2013 | 590.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/12/2013 | 600.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/12/2013 | 210.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/12/2013 | 1350.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal 1o e 2o Graus Conego Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/12/2013 | 100.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/12/2013 | 1300.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/12/2013 | 3400.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/12/2013 | 720.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa, localizada no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/12/2013 | 450.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/12/2013 | 1700.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos de contra partida para aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda da Escola Municipal Jose V. R. Bessa, localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003728 | 23/12/2013 | 2960.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao no veiculo microonibus de placa MOK 9032, pertencente a educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003729 | 23/12/2013 | 5460.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao no veiculo onibus de placa MOM 2645, pertencente a educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003730 | 23/12/2013 | 1810.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao no veiculo microonibus de placa MQI 8330, pertencente a educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003731 | 23/12/2013 | 1640.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao no veiculo microonibus de placa MOV 7296, pertencente a educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003707 | 23/12/2013 | 1900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262, para transporte de diversos junto a secretaria de obras publicas e servicos urbanos, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/12/2013 | 1860.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais na limpeza de uras e desentupimento de bueiros, limpeza de mato do conjunto Bom Jesus e Planalto I, incluindo pintura dos meios fios e postes, assim como podas de arvores diversas, no periodo de 04 de novembro a 20 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/12/2013 | 1950.00 | 00005395935401 | LAILTON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais na reabertura de estradas vicinais da zona rural em Barra do Camaratuba, deste municipio incluindo desentupimento das galerias, aterro, retirada dos lixos e detritos assim como aterro em trechos intransitaveis, durante o periodo de 04 de novembro a 20 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/12/2013 | 1740.00 | 00077938607720 | MANOEL MADEIRO DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais na limpeza de ruas e desentupimento de bueiros, limpeza de mato nas estradas vicinais do distrito de Barra do Camaratuba e adjacencias, assim como podas de arvores diversas, no periodode 04 de novembro a 20 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/12/2013 | 1980.00 | 00001540425444 | MARIA JOSE DA SILVA-015.404.254-44 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais nalimpeza de ruas e desentupimento de bueiros, limpeza de mato no conjunto Novo Horizonte incluindo pintura dos meios fios e postes, assim como podas de arvores diversas, no periodo de04 de novembro a 20 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/12/2013 | 2700.00 | 00002803926482 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Doces e Salgados para 20(vinte) beneficiarios do Programa Bolsa Familia, assistidos pelo Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, no periodo de 04 a29 de Novembro de 2013, com carga horaria de 80 horas. Conforme contrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/12/2013 | 200.00 | 00005265766421 | MARLI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/12/2013 | 1600.00 | 00072745991434 | MARIA JOSE LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora da Oficina Natalina para Jovens do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Beneficiarios do Programa Bolsa familia, assistidos pelo centro de referencia da Assistencia Social CRAS, no periodo de 04 a 29 de novembro de 2013, com carga horaria de 80 horas de acordo com o contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/12/2013 | 235.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo retroescavadeira, conforme boleto bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/12/2013 | 100.00 | 00003663439470 | GILVANIA FERNANDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 20 e 26 de novembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/12/2013 | 150.00 | 00032477511491 | SONIA MARIA DA CRUZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 19,25 e 28 de novembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/12/2013 | 100.00 | 00005110896437 | DOMINIQUE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio nos dias 20 e 26 de novembro de 2013, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/12/2013 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de no 3297-1152, que serve ao municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/12/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/12/2013 | 96.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/12/2013 | 155.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003741 | 26/12/2013 | 1089.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software do sistema betha tributos e patrimonio relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0003742 | 26/12/2013 | 990.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de software sistema betha gestao educacional relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003743 | 26/12/2013 | 3466.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003744 | 26/12/2013 | 200.00 | 07856515000137 | COMERCIAL WILSON - IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois galao de tinta lavavel interna de 18 litros, destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/12/2013 | 1356.00 | 00070896410404 | AGUINALDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos profissional como ASSESSOR TECNICIO DO PBF com a finalidade de promover o aprimoramento da Gestao do Programa Bolsa Familia Cadastramento e Atualizacao de dados no Cadastro Unico do Bolsa Familia, melhoria do indice da Gestao Descentralizada-IGD do PBF, nos seguintes aspectos, cadastramento atualizacao e validacao cadastra, acompanhamento dos condicionalidades da saude e Educacao treinamento em informatica para as equipes que operam os sistemas i | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/12/2013 | 725.00 | 00009536514443 | THIAGO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas na cerimonia da Diplomacao dos conselheiros tutelar eleitos no dia 08/12/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/12/2013 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/12/2013 | 2160.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de trajes tipicos culturais de danca da lapinha para os idosos atendido pelo programa Federal de atendimento a pessoa idosa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia a Velhice | Manut. do Programa de Assistencia ao Ido so | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/12/2013 | 1620.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de aderecos culturais de danca da lapinha para os idosos atendindo pelo programa federal de atendimento a pessoa idosa do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/12/2013 | 1750.00 | 00008284194422 | GEIZA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de traje natalinos para o coral infantil do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil para Criancas e Adolescentes atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimentode vinculos do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut do Programa PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/12/2013 | 3200.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - PAIF - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut. Programa Erradicacao do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/12/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Contratado, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/12/2013 | 200.00 | 00005121180438 | PHELIPE BATISTA ARNAUD SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Pedro Lira centro, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material eletrico da secretaria de obras e servicos urbanos, relativo ao mes de dezembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/12/2013 | 200.00 | 00043708129415 | MARIA TEREZA LIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Lira, destinado ao funcionamento de um setor de deposito de material hidraulico da secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/12/2013 | 2500.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba centrifuga, destinado a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/12/2013 | 12075.89 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Scretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Contratado, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/12/2013 | 114867.23 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Scretaria de Educacao - FUNDEF II - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/12/2013 | 20874.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Scretaria de Educacao - FUNDEF II - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/12/2013 | 18984.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Scretaria de Educacao - FUNDEF II - Contratado, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/12/2013 | 700.00 | 00003666434444 | JOSENILDA GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um imovel residencial, para o funcionamento da agencia dos correios localizado no Distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003768 | 30/12/2013 | 60.00 | 11636967000180 | MAX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um toner compativel sansung ml 1660, destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003788 | 30/12/2013 | 960.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa DVF 0615/PB,nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao na sede da prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2013,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2013 | 15221.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - fetivo, relaivo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2013 | 5236.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Administracao - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2013 | 2678.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2013 | 4680.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Gabinete do Prefeito - Comissionados, relaivo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2013 | 4615.60 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da Secretaria de agricultura - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2013 | 6506.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2013 | 3730.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Transportes - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2013 | 2403.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2013 | 4140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Efetivo, relaivo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2013 | 3556.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Financas - Comissionados, relaivo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/12/2013 | 1612.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2013 | 13.15 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2013 | 5900.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da Procuradoria Juridica - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2013 | 4068.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo - Efetivo, relaivo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2013 | 5636.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo- Comissionados, relaivo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind, Com, Turismo e Meio a | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2013 | 678.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Turismo- Contratado, relaivo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003769 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00005466618403 | IVAN ARAUJO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo de placa MNP 2127, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003772 | 30/12/2013 | 860.16 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo de placa MNL 1326/PB em trajeto sede do municipio Sitio Encantado ida e volta no turno da noite de segunda a sexta diasletivos, durante o mes de dezembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003773 | 30/12/2013 | 3062.40 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede Estadual de Ensino da Zona Rural, em veiculo onibus de placa MYL 2570/PB, no trajeto de Camacari, Uruba a sede do municipio, em estrada vicinais (barro) no turno da manha e noite de segunda e sexta-feira, durante o mes de dezembro de 2013, para atender as necessidade da secretaria de Educacao do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003774 | 30/12/2013 | 3300.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes para a faculdade no municipios de Rio Tinto no turno da noite de segunda a sexta- feira, em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003775 | 30/12/2013 | 1085.28 | 00001982269421 | ANA CELIA BESSA RIBEIRO E OUTROS - FOLHA VIG. EPID. CONTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantesda rede de ensino publico em veiculo de placa KHQ 1666/PB, no trajeto de 19Km da sede do municipio- Fazendas STo Antonio, Joaquim Celso para estudar na sede do municipio (ida e volta)no turno da manha de segunda a sexta-feira, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003777 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MZB 0389/RN para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003779 | 30/12/2013 | 3347.76 | 00006987534454 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo onibus de placa KEP 5227/RN no seguinte trajeto Sitio Uruba para estudar no municipio nos turnos da manha e tarde de segunda a sexta, durante o mes de dezembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003780 | 30/12/2013 | 1900.00 | 00006260803478 | CLEMILSON FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa OFG 6544, da Baia da Traicao a Barra do Camaratuba de segunda a sexta no mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003781 | 30/12/2013 | 856.80 | 00002549702492 | JOSE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo fiat uno de placa MOI 1398,no seguinte trajeto Sitio Coelho para estudar na sede do municipio no turno da manha de segunda a sexta, relativo ao mes de dezembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003782 | 30/12/2013 | 1731.60 | 00005228442430 | EDILMA MARIA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede publica de ensino, em veiculo onibus de placa KHE 5758 no trajeto Sitio Agua Fria, Oiteiro, Jurema, no turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de dezembro de 2013 para atender a necessidade da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003783 | 30/12/2013 | 1006.72 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa AGR 5058/RN nos seguintes trajeto Sitios Taepe, Encantado para estudar no municipio no turno da manha desegunda a sexta, durante o mes de dezembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003784 | 30/12/2013 | 980.40 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOB 3958/PB no seguinte trajeto sede do municipio, Fazenda Santo Antonio e Joaquim Celso (ida e volta), no turno da noite de segunda a sexta, dias letivos, durante o mes de dezembro de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003785 | 30/12/2013 | 1162.20 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico em veiculo Kombi de placa JWX 6455/RN nos seguintes trajeto Sitios Agua Fria, Outeiro, Jurema, Itauna para estudar na sede do municipio no turno noite de segunda a sexta, durante o mes de dezembro de 2013 para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003786 | 30/12/2013 | 750.00 | 00051693615720 | MANOEL MADEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos de estudantes da rede de ensino publico, em veiculo de placa MOF 6823-PB,no trajeto de 20Km da Barra do Camaratuba para estudar na sede do municipio, no turno danoite de segunda a sexta- feira, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2013 | 430.00 | 00007818880429 | ADRIANA MORENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motoboy de 02 estudantes da rede publica de ensino Municipal da Fazenda Aguas Claras para o ponto de onibus no sitio Jardim em veiculo motocicleta de placa MOW 2858/PB, durante o mesde dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003789 | 30/12/2013 | 888.00 | 00002173370405 | VALDECIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico da Zona Rural, em veiculo tipo passeio, placa MMY 5503/PB no seguinte trajeto Sitio Santana - Campo Verde para estudar no municipiono turno da manha de segunda a sexta, durante o mes de dezembro de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003790 | 30/12/2013 | 4565.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de Ensino Publico Federal, em veiculo tipo onibus de placa LBJ 5476/PB, no trajeto de 110KM da sede do municipio para estudar em Rio Tinto sede do municipio (ida e volta), nos turnos da manha e noite , durante o mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2013 | 7620.76 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Educacao - Efetivo, relaivo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003810 | 30/12/2013 | 2246.40 | 00004474250486 | ADRIANO DE MELO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino municipal em veiculo tipo onibus de placa KPB 5615/PB, no seguinte trajeto Barra do Camaratuba, Santana, Campo Verde em estradas vicinais (barro), no turno da manha e noite, durante o mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/12/2013 | 76000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Scretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/12/2013 | 101398.03 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Scretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/12/2013 | 7386.84 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Scretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2013 | 14033.16 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Scretaria de Educacao - FUNDEF I - MAGISTERIO - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003793 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens de eventos municipais, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003798 | 30/12/2013 | 2280.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de comunicados municipais como, anuncios para as secretarias de Educacao, Acao socila e Geral, durante o mes de dezembro de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2013 | 1140.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria Geral, aposentado, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2013 | 3414.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e Vantagens dos funcionarios da Secretaria Geral - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003770 | 30/12/2013 | 960.00 | 00004340768480 | GILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy em veiculo motocicleta de placa OEZ 9904/PB para atender as necessidades da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2013 | 800.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fotografias do municipio de servicos/obras e eventos, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003776 | 30/12/2013 | 3800.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo caminhao de placa KJW 3924-PE para atender as necessidades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0003778 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Engenheiro Civil na elaboracao de planilhas e boletim de medicoes das obras realizadas no municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003792 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo caminhonete de placa MOP 5832, para atender as necessidades da secretaria de obras do municipio, relativo mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2013 | 58614.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REtencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A RETENCAO PARA O PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003791 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00010440847400 | FLAVIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo tipo passeio de placa MYM 1973-RN para atender as necessidades das secretarias deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2013 | 8494.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2013 | 5000.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08898256000170 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003822 | 31/12/2013 | 4750.00 | 00020710704453 | ANTONIO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos manha e tarde no connjunto Novo Horizonte, nas Ruas Joao Soares da Costa, Rua Benedito Bezerra, Rua Daniel Toscano e a Rua Prefeito Jose Azevedoem veiculo caminhao de placa MMP 2753/PB, durante o mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/12/2013 | 4750.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo e entulho, nos turnos da manha e tarde no Loteamento Benedita da Cruz Bessa, Rua Vereador Zeca Bezerra, Rua Demesio Batista Albuquerque e a Limpeza da feira que fica na rua Jose de Menezes Lira aos sabados, ate o local onde sera depositado os residuos solidos, em veiculo caminhao carroceria aberta de placa MYE 7597/RN,relativo ao mes de dezembro 2013,conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003824 | 31/12/2013 | 3990.00 | 00088522261415 | CAROLINA BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos nos turnos da manha e tarde no Conjunto Mariz, Conjunto Bom Jesus, Rua Gerson Beniz de Oliveira, Rua Jose de Menezes Lira, Rua Emidio Vidal de Negreiros e Rua projetada em veiculo de placa MIL 1380/RN, durante o mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003825 | 31/12/2013 | 3800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MMT 8262, para transporte de diversos junto a secretaria de obras publicas e servicos urbanos, neste municipio, durante o mes de dezembro 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003826 | 31/12/2013 | 4750.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta de residuo solidos do distrito de Barra de Camaratuba e Campo Verde em veiculo caminhao de placa KHB 0651/PB, durante o mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas e Serv. Urb | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003830 | 31/12/2013 | 272.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo mobil destinado ao consumo dos veiculos motocicletas de placas MNB 6211, MOS 5779 e MNF 3224 que serve a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003829 | 31/12/2013 | 7705.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo da frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003827 | 31/12/2013 | 2720.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel,lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos pertencentes a Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003828 | 31/12/2013 | 5867.98 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, lubrificantes e oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos pertencentes a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024