| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 2.13 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.000.845-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 2677.50 | 00003671198460 | OTONIEL GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para a festividade da posse do poder executivo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2013 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2013 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2013 | 25.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota do CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2013 | 200.00 | 00009022193403 | GILBERVAN MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma diaria para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade e resolver assuntos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 600.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaento referente a 02 (duas) diarias para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a caixa economica federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2013 | 400.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias para Joao Pessoa com finalidade de resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2013 | 97.24 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de refeicoes para funcionarios em Joao Pessoa perante finalidade de resolver assuntos junto a secretaria do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 7382.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito na cota do FPM em favor da Caixa Economica Federal (INSS-PARC-ADM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 7900.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de fogos de artificio para a festividade da posse do poder executivo em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 270.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de duas bombas submersas para alimentacao hidraulica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 3267.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do PASEP conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 2.63 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 426.80 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de material para manutencao e limpeza do predio da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 0.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP na conta 12.042-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000020 | 11/01/2013 | 3900.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 microcomputador portatil, um para o Gabinete da prefeita e outro para o setor juridico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2013 | 310.00 | 11971347000106 | RH-REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para reparo e manutencao dos Tratores | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2013 | 713.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a retro-escavadeira pertencente ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 240.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de material para manutencao dos veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2013 | 1500.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de materias para os garis pertecente ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2013 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de compra de duas Pas coletoras para servico de manutencao do Munucipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2013 | 1500.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de manutencao e servico de area pulica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2013 | 84.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas bombonas para reservatorio de agua e/ou produtos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2013 | 150.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CASANCAO JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a Patrol pertencente ao ao nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2013 | 1324.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2013 | 1247.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2013 | 105.82 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes com pessoal de apoio financeiro em reuniao com o setor juridico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1(BRADESCO), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2013 | 1875.00 | 14016677000122 | MARCOS TEOFILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico prestado de carro de som para divulgacao das matriculas das escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2013 | 1582.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de pecas para o onibus escolar pertencente ao municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2013 | 4844.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa relativo a faturas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000042 | 16/01/2013 | 13746.94 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para as atividades emergenciais da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2013 | 106.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2013 | 185.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente confeccoes de carimbos para a administracao(Secretarios) do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000040 | 16/01/2013 | 4163.52 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material de expediente para a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000041 | 16/01/2013 | 1449.88 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de material de expedientes para a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2013 | 656.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material para manutencao e limpeza dos predios publicos e dos veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2013 | 211.81 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de pecas para carros pertencente a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2013 | 1100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de fogos para a prefeitura municipal do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2013 | 577.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de servico de linha telefonica para o nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2013 | 99.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP na conta 8.949-4, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2013 | 540.77 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de pecas para os onibus escolares pertencentes ao municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2013 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2013 | 3953.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito na cota do FPM em favor da Caixa Economica Federal (CEF-FGTS-INADIM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2013 | 1179.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2013 | 0.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2013 | 23855.48 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao salario Familia da Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2013 | 98.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o trator pertencente ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2013 | 150.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente meia diaria com finalidade de resolver assuntos junto a Caixa Economica Federal em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2013 | 300.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 duas diarias para participar do curso de formacao de pregoeiro na sede da FAMUP em Joao Pesoa-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2013 | 300.00 | 00005916639457 | DNUSIA PEREIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 02 (duas) diarias para participar do curso de formnacao de pregoeiro na sede da FAMUP em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2013 | 98.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2013 | 560.00 | 00091034299468 | RONALDO GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com luguel de 02 (duas) tendas e 04 (quatro) banheiros quimicos para serem utilizados nas festividades da comunidade do Sitio Laranjeira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2013 | 1337.04 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para para a bomba do lava jato pertencente ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2013 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1(BRADESCO), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2013 | 318.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente emplacamento de veiculo pertencente ao municipio de placa NQB5504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2013 | 300.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de reboque da maquina patrolde massaranduba para campina grande, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2013 | 300.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Reboque do onibus escolar de Massaranduba para Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2013 | 300.00 | 00006977237473 | ADRIANO DE MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) diarias para participar do curso de formacao de Pregoeiro na sede da FAMUP em Joao Pessoa nos dias 29 a 31 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2013 | 300.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 02 (duas) diarias de viagem para participar de curso de formacao em Joao Pessoa na sede da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente filiacao a FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2013 | 550.20 | 09365529000183 | 1o SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos no fornecimento de certidoes pertencente ao municipio, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2013 | 550.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimeto de 02 (duas) urnas funeraria para pessoas carentes em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 12.00 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos com copias de processos pertencente ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 2615.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 13.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria da conta 35-0, efetuda nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 13.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente taxa bancaria conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 38.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente tarifa bancaria conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 2.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente tarifa bancaria conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 13.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente tarifa bancaria conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 3017.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas-EFETIVOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas -COMISSIONADOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 13.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 8271.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/SRF), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 2650.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/SRF), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 822.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/SRF), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 5556.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Cultura-EFETIVOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Cultura -COMISSIONADOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 5.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente taxa bancaria neste dia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 260338.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao- Fundeb 60%- EFETIVOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 65650.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao- Fundeb 40%, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 4200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao-MDE 40%, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 14127.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao-MDE 60%, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente assinatura do diario oficial por um periodo de 12 meses, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 37025.06 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao-EFETIVOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao-COMISSIONADOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 56.85 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos com copias de processo pertencente ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 3715.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 19000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito-COMISSIONADOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 4393.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura-EFETIVOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura- COMISSIONADOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social- EFETIVOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social- COMISSIONADOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social- CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000093 | 31/01/2013 | 98000.00 | 15414856000180 | CONSTRUCOES MAO DE OBRA E LOCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Limpeza e manutencao das vias e logradouros publicos, bem como concervacao e organizacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 61833.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra Estrutura-EFETIVOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 9712.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra Estrutura-CONTRATADOS referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra Estrutura-COMISSIONADOS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao ao contrato de locacao de veiculo destinado ap Recolhimento de Residuos de todo o perimetro urbano deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00003574942451 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao ao contrato de locacao de veiculo alocado a Secretaria de Infraestrutura destinado ao transporte de viagens com o secretario e seus assessores, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 55793.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra Estrutura-EFETIVOS 13o Salario, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 59940.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra Estrutura EFETIVOS, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 624.78 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Orientadora Social, no periodo de 08 a 31 de Janeiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 207.19 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Atualizadora e Cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de 21/01/2013 a 31/01/2013, prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 135.79 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Apoio a Atividade Ludicas junto a Brinqedoteca/Programa de Apoio a Crianca no periodo de 21/01/2013 a 31/01/2013, prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividade da Brinquedoteca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 432.88 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de Monitora Socioeducativa, no periodo de 14 a 31 de Janeiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento dasatividades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 331.07 | 00003073884416 | LEONARDO VASCONCELOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o servico de Operador Tecnico do Sistema do PBF/CADUNICO, no periodo de 21/01/2013 a 31/01/2013, prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 1419.71 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de Tecnico Nivel Superior CRAS/PAIF (Assistente Social), no periodo de 08 a 31 de Janeiro de 2013, servicos estes prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 391.36 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Atualizadora e Cadastradora do PBF/Cadunico, no periodo de 14/01/2013 a 31/01/2013, prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 207.20 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refererente a servicos prestados de Tecnico do Nivel Medio, no periodo de 21 a 31 de Janeiro de 2013, servicos estes prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 624.78 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de Facilitador dos Grupos de Convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de 08 a 31 de Janeiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio),para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 585.66 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Operador tecnico do Sistema do PBF/CADUNICO, no periodo de 08 a 31 de Janeiro de 2013, prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividadesdo Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 217.27 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Orientador Social, no periodo de 23 a 31 de Janeiro de 2013, prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para desenvolvimento das atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 1461.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento de 13o Salario da Secretaria de Agricultura-EFETIVOS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 1461.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura-EFETIVOS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento de 13o Salario do Gabinete do Prefeito-EFETIVO, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 1430.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito-EFETIVO, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 349.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento de um veiculo vinculado a prefeitura, no setor administrativo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 1100.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de garrafoes de agua mineral de 20 litros para as secretarias municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2013 | 121.99 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de refeicoes durante reuniao com setor financeiro do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 23101.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag de 13o Salario no mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem da equipe que participou do programa nacional pela alfabetizacao na idade certa PNAIC, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00003643913400 | JOSE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao ao contrato de locacao de veiculo alocado na secretaria de educacao destinado ao transporte da secretaria bem como de seus assessores para viagens da mesma. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 237458.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag de 13o Salario do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio,Fundeb 60%, efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 58857.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag de 13o Salario do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio,Fundeb 40%, efetivos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 247442.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio,Fundeb 60%, efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 61323.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio,Fundeb 40%, efetivos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 12667.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao-MDE 60%, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 12252.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao-MDE 60% 13o Salario, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 777.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao-MDE 40% 13o Salario, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 984.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a FOPAG da Secretaria de Educacao-MDE 40%, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 2915.43 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento de 13o Salario da Secretaria de Financas-EFETIVOS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 3174.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Financas-EFETIVOS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tar DOC/TED Eletronico efetuado na conta 70.200-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000187 | 05/02/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Juridica para o Setor de Licitacao, cuja atividade sera realizada junto a Secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2013 | 829.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2013 | 960.00 | 00022575855420 | NILTON PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente confeccoes de camisas para a festividade carnavalesca em nosso municipio(vila nicolandia). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2013 | 730.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de reparo dos bicos do onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de Casa onde funciona o Centro de especializacao para Criancas especiais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2013 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao aviso de licitacao do pregao presencial numero 001/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2013 | 61.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao aviso de licitacao do pregao presencial numero 001/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2013 | 32.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do PASEP conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2013 | 50.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente registro de ata e autenticacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. de Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2013 | 678.00 | 00005482204413 | MARIA DAS DORES DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados de merendeira da Escola Municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2013 | 693.55 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma bomba submersa, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032013 | 0000194 | 06/02/2013 | 1850.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um microcomputador servidor e um nobrek para a prefeitura municipal de massaranduba, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2013 | 260.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bomba hidraulica submersa anauger. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2013 | 588.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM EDE PEÇAS E IMP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de pecas para a Patrol pertencente ao nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000209 | 07/02/2013 | 3012.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento dos carros escolares para manutencao e conservacao do motor, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000208 | 07/02/2013 | 3587.15 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento dos carros vinculados a prefeitura municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente uma diaria para a cidade de Joao Pessoa com finalidade de resolver assuntos junto a Secretaria de Desenvolvimento e Articulacao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2013 | 4000.00 | 00012338982487 | WASHINGTON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos em recuperacao de chassis que e utilizado no tanque Pipa pertencente ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2013 | 2800.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao de veiculos para transporte de animais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000212 | 08/02/2013 | 1474.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento do trator vinculado a secretaria de agricultura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000213 | 08/02/2013 | 1858.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento do trator agricola vinculado a secretaria de agricultura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 150.00 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de refeicoes com assessoria juridica do municipio apos reuniao com a mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao aviso de licitacao do pregao presencial desta prefeitura municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do aviso de licitacao do pregao presencial desta prefeitura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2013 | 7.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cinco fusiveis para automoveis vinculados a secretaria de educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2013 | 490.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao e reparacao mecanica de veiculos da secretaria de educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000222 | 08/02/2013 | 385.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao combustivel oleo diesel de um onibus vinculado a secretaria de educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000223 | 08/02/2013 | 434.26 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento do Onibus LBB 5028 vinculado a secretaria de educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000224 | 08/02/2013 | 719.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento do onibus MNI 2449, vinculado a secretaria de educacao, para transporte de estudantes do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000225 | 08/02/2013 | 593.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de abastecimento do onibus OFF 5080, vinculado a secretaria de educacao para transporte estudantil. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000227 | 08/02/2013 | 648.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do abastecimento do micro onibus OFA 9349 vinculado a secretaria de educacao para transporte estudantil. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do onibus KGI 9891, vinculado a secretaria de educacao para o transporte estudantil, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do Veiculo de placa OGE 1990, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do Veiculo de placa OGE 8630, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do Veiculo de placa OGE 8610, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2013 | 502.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do Veiculo de placa OFA 9349, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do Veiculo de placa NQJ 1994, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2013 | 413.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do Veiculo de placa OGE 8620, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2013 | 673.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do Veiculo de placa LBB 5028, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2013 | 604.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do Veiculo de placa OFF 5080, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000229 | 08/02/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85.015-2, nesta data.CCC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2013 | 7425.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PARCELAMENTO do INSS ADMINISTRATIVO realizado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2013 | 15654.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de INSS-JRS/MULTAS debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de assessoramento Juridico, conforme contrato de prestacao de servicos advcaticios, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000211 | 08/02/2013 | 2745.25 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de oleo diesel da patrol a disposicao da secretaria de infraestrutura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000214 | 08/02/2013 | 2129.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento da retro escavadeira, vinculada a secretaria de infraestrutura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2013 | 160.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de caixas de grampos destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2013 | 400.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de material(saco de lixo) de limpeza para os predios publicos de nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2013 | 374.50 | 00003591146447 | RITA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda de uma passagem para pessoa carente do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente tarifa bancaria conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000250 | 14/02/2013 | 2400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de sistemas e intranet, locacao de 3 impressoras multfuncionais para o municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2013 | 430.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de material para manutencao na secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2013 | 678.00 | 00003844482407 | JOSE ROBERTO ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico prestado como coveiro do Cemiterio da Comunidade de Cachoeira do Gama municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2013 | 29.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1 (BRADESCO), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2013 | 232.00 | 00001478323736 | NATANAEL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de refeicoes para os componentes da Banda antares durante festividade realizada em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000042013 | 0000262 | 15/02/2013 | 28450.00 | 01377674000172 | JD BARBOSA ALVES MOVEIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carteiras escolares para salas de aula recem construidas neste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2013 | 780.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos de consertor de abesturas e fechaduras dos colegios da secretaria municipal de educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2013 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente uma doacao financeira para ajudar pessoa carente do nosso municipio para pagar aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2013 | 2085.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculo placa NQI 8615 pertencente ao nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2013 | 1160.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrnto referente servicos de manutencao e reparacao do veiculo de placa NQI 8615, pertencente ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2013 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao aviso de licitacao do pregao presencial da prefeitura de massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2013 | 68.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao aviso de licitacao pregao presencial desta prefeitura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2013 | 150.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a meia diaria para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de participar do encontro com o Governador do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2013 | 34.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de agua para abastecimento do hospital municipal de nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2013 | 94.82 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a almoco em Joao Pessoa com Assessoria do Gabinete e Juridico, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente contribuicao a federacao referente ao mes de Fevereiro do corrnte ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2013 | 678.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria de imprensa e assistencia tecnica na producao do jornal oficial deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2013 | 1639.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP, ref.: 10/2012, atraves de Guia DARF - Cod.: 3703, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2013 | 1258.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP, ref.: 11/2012, atraves de Guia DARF - Cod.: 3703, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2013 | 1121.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP, ref.: 12/2012, atraves de Guia DARF - Cod.: 3703, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2013 | 1489.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP, ref.: 12/2012, atraves de Guia DARF - Cod.: 3703, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2013 | 2665.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP, ref.: 01/1980, atraves de Guia DARF - Cod.: 3703, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2013 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2013 | 4411.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa relativo a faturas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2013 | 1219.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2013 | 979.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2013 | 1725.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2013 | 7000.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de revisao geral de mecanica e pintura da Patrol 120-G. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2013 | 95.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca para o onibus escolar deste municipio, vinculado a secretaria de educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2013 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2013 | 452.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 107/178 promovida por SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2013 | 410.00 | 00003297156406 | ISRAEL CASUSA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de servico de viagens de massaranduba para campina grande em servico da prefitura do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2013 | 362.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente servico de fornecimento de linha telefonica (3399-1021) referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2013 | 150.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a meia diaria para a cidade de joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a secretaria de saude, Benfam e Decom, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2013 | 450.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria e meia para a cidade de joao pessoa com a finalidade de participar de um encontro com o Governador do Estado da Paraiba e com o Ministro das Cidades na Caixa Economica Federal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2013 | 75.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a meia diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa com documentos de identidade para o IPC, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2013 | 5000.00 | 00005322585419 | CARLOS EDUARDO COUTINHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo tipo passageiro locado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2013 | 3000.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de locacao de veiculo alocado a Secretaria de Agricultura destinado ao abastecimento de agua em todo o perimetro do Distrito de Santa Terezinha de Massaranduba, conforme comprovanteem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2013 | 169.50 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de copias de processo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2013 | 105.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente valor deduzido para o pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2013 | 1665.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de GLPS de 13KG para as secretarias e postos de saude de nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de licenca de uso de sistema de informatica referente o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2013 | 200.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de licenca de uso de sistema de informatica durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2013 | 5000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de apresentacao da Banda Antares na festividade de Reis na cidade de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2013 | 150.00 | 00000942752465 | SIFCLEY BOSCOLLI SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria de viagem, ara fazer expressao de tacografo no onibus escolar na cidade de joao pessoa nos dias 16 a 18 de fevereiro, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2013 | 160.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao dos onibus vinculados a secretaria de educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2013 | 970.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao nos veiculos escolares pertencentes ao municipio, conforme nota fiscal de servico em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2013 | 915.00 | 00010365788449 | ANTONIO ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado com o transporte de cadeiras escolares do estado de Pernambuco para o muncipio de Massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2013 | 3500.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para manutencao de predios publicos em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2013 | 2000.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao e pecas da Patrol, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2013 | 75.00 | 00002240911409 | REGINALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 (meia) diaria para a cidade de Recife com paciente ao HOspital IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2013 | 1410.00 | 00381017000136 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA (J) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de material para manutencao e consertos em predios e ruas de nosso municipio, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2013 | 2950.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de reparo da bomba do onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2013 | 200.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de vidro movel Fsuper escolar, para a manutencao do veiculo escolar, conforme comprovante. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2013 | 745.80 | 00002414291451 | ERIVALDO FRANCISCO DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de salario do mes de Janeiro de 2013 no cargo de Vigilante da Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2013 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de licitacao - Pregao Presencial no 004/2013, no Diario Oficial de 23.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2013 | 78.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de licitacao - Pregao Presencial no 004/2013, no Jornal A Uniao de 23.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2013 | 78.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de publicacao de aviso de licitacao pregao presencial no004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2013 | 150.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 (meia) diaria para a cidade de Joao Pessoa com finalidade de resolver assuntos junto ao Tribunal de Conta do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2013 | 78.00 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de copias de processos, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2013 | 450.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a diaria para cidade de Joao Pessoa com finalidade de participar de Encontro com Governador do Estado da Paraiba e na Caixa Economica com o Ministro da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2013 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente publicacao de aviso de licitacao do pregao presencial no 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2013 | 61.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente publicacao de aviso de licitacao dp pregao presencial no 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2013 | 650.00 | 00067611176404 | JANILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para a realizacao de exame especializado nao acobertado pelo SUS, lancado nesta data, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2013 | 180.00 | 09467261000190 | INFOR BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de duas faixas em lona com bastoes e ponteiras para a secretaria de educacao, conforme nota em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2013 | 505.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico do motor de partida e alternador do onibus placa LBB 5028, vinculado a secretaria de educacao para transporte estudantil, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000327 | 26/02/2013 | 1990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um NOTEBOOK para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2013 | 9789.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2013 | 7895.00 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a criacao de site, criacao de logo marca da Prefeitura Municipal de Massaranduba, gravacao de sport e diversas midias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00064093450463 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ajuda financeira para exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2013 | 198.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente conserto de um liquidificador industrial pertencete a grupo de nosso municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000331 | 27/02/2013 | 1630.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de reciclaggem em cartuchos pertencete a secretaria de educacao do municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000335 | 28/02/2013 | 1800.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de cartuchos para secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 4701.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao - Fundeb 60%- EIP, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%- EIP, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 63130.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 274559.82 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao - Fundeb 60%- EFETIVOS, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao-MDE 40%, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 12339.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Educacao-MDE 60% referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Esporte e Lazer-Comissionados deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Cultura- Comissionados, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente tarifa bancaria conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 3970.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado no repasse da cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 3300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 3175.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Despesa e Receita-Comissionados, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 8317.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/SRF), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 2665.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/SRF), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 827.43 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/SRF), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 5000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aapresentacao artistica da banda tempero completo no dia 01 de janeiro na festa de posse do poder executivo em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social- CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social- Comissionados, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000336 | 28/02/2013 | 1030.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de reciclagem em cartochus pertencente a prefeitura de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 52.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de previo anuncio dos pregoes para a licitacao correta da prefeitura de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 52.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento referente a publicacaop da errata ao edital do pregao presencial desta prefeitura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de um pregao presencial numero 003/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 1425.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as retencoes efetuadas nos repasses do FPM, ocorridas no mes 02/2012, destinadas a formacao do PASEP - parte cabivel ao FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 2375.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as retencoes efetuadas nos repasses do FPM, ocorridas no mes 02/2012, destinadas a formacao do PASEP - parte cabivel ao MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 5700.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as retencoes efetuadas nos repasses do FPM, ocorridas no mes 02/2012, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao-COMISSIONADOS, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 24430.48 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao-EFETIVOS, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 1053.00 | 04926003000101 | FUNDACAO MASSARANDUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servico de transmissao de noticias publicas dos atos administrativos, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 5000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios ELETIVOS do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios CONTRATADOS EIP do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito-EFETIVO, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura- EFETIVOS, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura- Comissinados, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura-EIP, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 65664.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra Estrutura-EFETIVOS, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Transporte-Comissionados, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00042485800472 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de recuperacao de Chassi utilizado no tanque pipa que serve para transporte de agua conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000395 | 01/03/2013 | 2400.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas e intranet, locacao de 3 impressoras multifuncionais para o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2013 | 700.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente complemento do empenho de Janeiro relativo a servico de licenca de uso de sistema de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2013 | 2000.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a acesso a internet, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Tecnico de Nivel Medio, no Periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Tecnico Nivel Superior - CRAS/PAIF, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimentodas atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2013 | 800.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Facilitadora dos Grupos de Convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2013 | 800.00 | 00007494848452 | NUBIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Facilitadora dos Grupos de Convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em Carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2013 | 800.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Facilitador dos Grupos de Convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), paradesenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2013 | 750.00 | 00003073884416 | LEONARDO VASCONCELOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Operador Tecnico dos Sistema do PBF/CADUNICO, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Atualizadora e Cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de 14 de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para odesenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2013 | 750.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Operador Tecnico dos Sistema do PBF/CADUNICO, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para desenvolver as atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Atualizadora e Cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Apoio a Atividades Ludicas Junto a Brinquedoteca/Programa de Apoio a Crianca, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades da BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Monitora Socioeducativa, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para desenvolver as Atividadesdo PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2013 | 450.00 | 00000761274430 | LUCIMERE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Oficineira de Artes Manuais, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2013 | 800.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Orientador Social, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Facilitadora de Cultura e Lazer, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticios), para o desenvolvimento das Atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Facilitador de Danca do Projovem Adolescente, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das Atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2013 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Oficinas de Artes Manuais, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das Atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2013 | 800.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Orientador Social, no periodo de Fevereiro de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa DOC/TED Eletronico efetuado na conta 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da Oferta de Vagas Ensino Fundamental | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escola res | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000390 | 01/03/2013 | 51000.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de tres salas de aula na escola Pedacinho do ceu no distrito de santa terezinha, e reforma com substituicao do piso e telhado, pastilhamento, vidros, pintura, substituicoes hidraulicas e eletricas na escola suzete dias correia no centro deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2013 | 400.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a Secretaria de educacao do Estado, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2013 | 2950.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de reparo da bomba do onibus da secretaria de educacao que transporta os estudantes deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2013 | 2131.67 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza em geral para manutencao da ordem de todas as escolas municipais, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2013 | 1700.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiscao de computador para a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa DOC/TED Eletronico efetuado na conta 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2013 | 600.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 04 DIARIAS DE 04 A 08 DE MARCO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE POLITICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NO AUDITORIO DA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2013 | 8735.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao preventiva corretiva em central telefonica da prefeitura municipal, ajustes em ramais e em todo o sistema de telefonia da prefeitura. instalacao de central telefonica secretaria de saude. instalacao de 07 ramais externos. programacao de centrais telefonicas, 02. configuracao de rotas para ligacoes externas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000430 | 05/03/2013 | 9759.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas genuinas, originais e pneus, aplicacao/reposicao em veiculos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2013 | 400.00 | 00007217400490 | LAYSE DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a duas diarias para viagem a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos junto a secretaria de financas do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2013 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao aviso de licitacao do pregao presencial numero 006/2013, no Jornal a Uniao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2013 | 461.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de linhas, agulhas, argolas e panos de prato para ministrar cursos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa DOC/TED Eletronico efetuado na conta 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2013 | 3000.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo alocado na Secretaria Muncipal de Infraestrutura destinado ao recolhimento de Residuos(lixo) de todo o perimetro urbano da cidade de Massaranduba. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000427 | 05/03/2013 | 14334.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de pecas e pneus dos veiculos do fundo nacional desenvolvimento da educacao basica- FUNDEB, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2013 | 3434.55 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza para manutencao da ordem de todas as escolas deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2013 | 730.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de reparo dos bicos do onibus estudantil da secretaria de educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000435 | 05/03/2013 | 3740.67 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000438 | 05/03/2013 | 3860.54 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a creche irenita batista. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2013 | 567.15 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2013 | 597.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de fotografias dos grupos escolares do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2013 | 1645.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de bolos, salgados e refrigerantes para reuniao dos professores e auxiliares da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. de Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/03/2013 | 416.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para a creche municipal Irenita Batista. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2013 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para funcionamento da secretaria de juventude e cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2013 | 678.00 | 00009109563407 | LEONARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servcos prestados de Vigia da Escola Pedacinho do Ceu no distrito de Santa Terezinha durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2013 | 678.00 | 00005482204413 | MARIA DAS DORES DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos como merendeira na Escola Municipal Pedacinho do ceu no Distrito de Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2013 | 300.00 | 17619668000114 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo do motor 2cv trifase para o lava-jato da garagem na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2013 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para habilitar a policlinica do destrito de santa terezinha de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2013 | 550.00 | 00067611176404 | JANILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA INSTALAR A CASA DO ARTESAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2013 | 3900.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e de aplicacao de gesso no Setror Juridioc e Secreteria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2013 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para funcionamento da acessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2013 | 678.00 | 00009134356436 | OTACILIO LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigia do clube de maes do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2013 | 75.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1/2 diaria de viagem para a cidade de Joao Pessoa com documentos de identidade para IPC, responsavel pelo posto DI/P.82 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2013 | 1937.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe do destacamento da Policia Militar e acessoria Juridica do Municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao dos avisos de pregoes presenciais conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2013 | 180.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em cofeccoes de carimbos destinados a comissao permanente de licitacao do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2013 | 790.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de impressao de banners e adesivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2013 | 600.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013 BEM COMO ELABORACAO E ENVIO DE DECLARACAO RAIS E DIRF REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2013 | 104.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica referente a linha 33991010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2013 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tarifa DOC/TED Eletronico efetuado na conta 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000473 | 07/03/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Contabil relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2013 | 380.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de adubo e fertilizante para o campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2013 | 3200.00 | 07265377000111 | W.N MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de compras de materiais. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2013 | 150.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para a cidade de jao pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2013 | 100.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para a cidade de joao pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2013 | 745.80 | 00028801369468 | TEREZA FERNANDES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servico (efetivo) durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2013 | 769.16 | 00071345485468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos (efetivo) durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2013 | 1409.33 | 00003340656401 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados como Professora PA2-1 (efetivo) durante o mes de fevereiro, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2013 | 1683.26 | 00003532517477 | GEANE CRISTOVAM BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados como professora PA3-2 (efetivo) durante o mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00003643913400 | JOSE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de locacao de veiculo alocado na Secretaria Municipal de Educacao destinado ao Transporte da secretaria de educacao bem como de seus assessores para viagens dos mesmos, referente aomes de fevereiro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00003574942451 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo alocado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado ao transporte de funcionario locado na mesma,bem como material essencial para a manutencao dos predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto automatico de tarifas bancarias efetuados na conta 85.015-2, durante o mes de marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2013 | 7461.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PARCELAMENTO do INSS ADMINISTRATIVO realizado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2013 | 22090.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de INSS-JRS/MULTAS debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2013 | 2955.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2013 | 3270.00 | 00002275186409 | ADEILDO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao ao contrato de locacao de veiculo para o abastecimento de agua atraves do carro pipa no municipio de massaranduba, abrangendo todo o perimetro Urbano e Rural, atraves da secretaria de agricultura, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo alocado na Secretaria Municipal de Agricultura destinado ao abastecimento de Agua em todo perimetro do Distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2013 | 2800.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo alocado na Secretaria Municipal de Infraestruturae Agricultura destinado ao transporte de animais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2013 | 230.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Festividades em comemoracao ao dia das mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2013 | 5000.00 | 00005322585419 | CARLOS EDUARDO COUTINHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passageiro locado no Gabinete da Prefeita Constitucional para servicos da mesma. Referente ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2013 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para intalacao do centro administrativo do destrito de santa terezinha-massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2013 | 212.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de servicos de manutencao do poco da comunidade de nicolandia de cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000507 | 11/03/2013 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro tratores no mes de fevereiro especificados em contrato firmado com a contratante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2013 | 315.00 | 00003297156406 | ISRAEL CASUSA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo referente a uma viagem feita de Massaranduba a Campina Grande e uma de Massaranduba ao Sitio Aningas e vice versa em servico a Prefeitura Municipal de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Consultoria em licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Advocaticios referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo alocado na Secretaria Municipal de Educacao destinado ao transporte de estudantes com necessidades especiais (surdos e mudos) que estudam na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO E VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2013 | 1175.25 | 00006756049402 | RAFAELA NASCIMENTO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Professora substituta da Titular Maria Silva Rogerio, que se encontra de licenca premio, durante o mes de fevereiro 2012, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2013 | 2470.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de dedetizacao de 13 (treze) escolas municipais urbanas e rurais deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2013 | 323.56 | 12711282000114 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de material para uso diario da cozinha da creche Irenita Batista deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2013 | 725.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS ALOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2013 | 1179.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestado para os onibus escolares como despachante junto ao DETRAN na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto automatico de tarifas bancarias efetuados na conta 85.015-2, durante o mes de marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2013 | 8.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2013 | 994.80 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Correspondencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de licitacao - pregao presencial no 007/2013, no diario oficial de 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2013 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - pregao presencial no 007/2013, no jornal a uniao de 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2013 | 678.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de assessoria de imprensa de assistencia tecnica na producao do Jornal Oficial do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2013 | 909.50 | 00002880958474 | ANTONIETA VIDAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores naturais embaladas para realizacao da comemoracao do dia internacional da mulher. realizado no dia 08 de marco de 2013 com as mulheres atendidas nos programas sociais deste municipio, prestados de carater eventual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2013 | 737.00 | 00002880958474 | ANTONIETA VIDAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com fornecimento de lanches para realizacao da comemoracao do Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08 de Marco de 2013, com as mulheres atendidas nos programas sociais deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2013 | 2470.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO EM VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000531 | 13/03/2013 | 2306.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (oleo diesel BS 500) para os tratores, atraves da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000529 | 13/03/2013 | 867.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo HILUX PLACA OFA-8524/PB, Locado no gabinete da prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2013 | 27.15 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias do processo 0007749902013815001 o qual tem como partes a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000528 | 13/03/2013 | 1564.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel(oleo diesel) para a retro escavadeira,atraves da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000530 | 13/03/2013 | 2126.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (oleo diesel bs 5000) para a patrol, atraves da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000534 | 13/03/2013 | 500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo de placa MNI 3743, locado na secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000536 | 13/03/2013 | 1224.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento do onibus estudantil de placa OGA 7840, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000537 | 13/03/2013 | 946.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento do onibus estudantil de placa OGE 8630, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000538 | 13/03/2013 | 817.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento do onibus estudantil de placa OGE 8620, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000539 | 13/03/2013 | 1319.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento do onibus estudantil de placa LBB 5028, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000540 | 13/03/2013 | 839.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento do onibus estudantil placa OFA 9349, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000541 | 13/03/2013 | 789.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento do onibus estudantil placa OFF 5080, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000542 | 13/03/2013 | 1152.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento do onibus estudantil placa KGI 9891, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000543 | 13/03/2013 | 1038.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento do onibus estudantil placa OGE 8610, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000544 | 13/03/2013 | 975.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento do onibus escolar de placa OGE 1990, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000545 | 13/03/2013 | 1368.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento do onibus estudantil de placa NQJ 1994, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2013 | 765.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de Casa onde funciona o Centro de especializacao para Criancas especiais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tar DOC/TED Eletronico efetuado na conta 70.200-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2013 | 1.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.000.845-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2013 | 220.00 | 08832680000111 | FLORICUTURA GIRASSOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coroa de flores em virtude do falecimento de um ente querido do municipio. Lancado nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2013 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao de aluguel do mes de fevereiro/2013, para pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento feito referente ao pregao presencial realizado neste municipio, lancado nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2013 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de um pregao presencial neste municipio, lancado nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000560 | 15/03/2013 | 3356.86 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos carros FIAT VIVACE 1.0 PLACA MQI-8615/PB, FIAT VIVACE 1.0 PLACA MQB-5504/PB, da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2013 | 1.14 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.000.845-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1 (BRADESCO), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000559 | 15/03/2013 | 5121.73 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a abastecimento de veiculos da secretaria municipal de saude referente ao mes de fevereira de 2013.veiculos ambulancia placa OFA-4959/PB, ambulancia placa OFA-4969/PB, fiat uno vivace placa NQB5584/PB, fiat uno dublo elx 1.4 placa NPY-7333/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2013 | 350.00 | 17619668000114 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao de bomba dagua do campo de futebol O MENDONCAO conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2013 | 1175.25 | 00000077983424 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora, em substituicao da Professora Katari Carvalho Cartaxo que se encontra de Licenca Mestrado. Periodo trabalho de 01 de fevereiro a 28 de fevereirode 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2013 | 542.20 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de adubo para a revitalizacao do campo de futebol O MENDONCAO , conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tar DOC/TED Eletronico efetuado na conta 70.200-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2013 | 14.40 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de correspondencias para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2013 | 8.85 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias do processo 0004174742013815001 o qual faz parte da administracoa municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2013 | 37.00 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias do processo 00010005720138150011 o qual tem como partes a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao, para esta Federacao, no mes de Marco do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2013 | 27.87 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota do CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2013 | 1187.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2013 | 93.83 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO-BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da secretaria de financas durante encontro promovido pelo tribunal de contas do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2013 | 1263.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2013 | 1399.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UM FREEZER HORIZONTAL 503 LITROS PARA USO DE UMA ESCOLA QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2013 | 4164.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa relativo a faturas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2013 | 3982.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado no repasse da cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2013 | 452.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 108/178 da pensao efetuada a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1o vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovido por SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2013 | 7.65 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de correspondencias para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2013 | 24666.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Administracao referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2013 | 0.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP na conta 86.720-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2013 | 455.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVUICO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2013 | 250.00 | 00003608232460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma doacao de aluguel de uma casa do mes de fevereiro para pessoa carente, neste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2013 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com a publicacao de um pregao presencial, feito nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de um pregao presencial neste municipio, lancada nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2013 | 104.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP na conta 8.949-4, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2013 | 42.00 | 09365529000183 | 1o SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firma que se fez necessario na administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2013 | 2200.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reparo do vidro do onibus escolar deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2013 | 1100.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE AGUA PRA SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO PARA SUAS REPARTICOES E ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2013 | 280.00 | 09157348000161 | AKIMAQUINAS ASSISTENCIA TECNICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS EM TRES MIMIOGRAFOS, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO GERAL E MAO DE OBRA. SUBSTITUICAO DE ESPONJA DO ALCOOL - SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO, PARA EFETUAR AS IMPRESSOES DAS PROVAS LECIONADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2013 | 185.90 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2013 | 53.20 | 09365529000183 | 1o SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documento em copia fotostatica que se fez necessaria junto a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2013 | 114.90 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotocopias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2013 | 150.00 | 00012575761786 | JOSEFA ADRIANA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de pagamento de aluguel do mes de fevereiro/2013 para pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2013 | 7787.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao debito do INSS, referente a GPS de Competencia 03/2013, efetuada na conta ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2013 | 4100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaia de financas refenrente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaia de Desp e Receita referente mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto automatico de tarifas bancarias efetuados na conta 85.001-2, durante o mes de marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2013 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto automatico de tarifas bancarias efetuados na conta 85.015-2, durante o mes de marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2013 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2013 | 8356.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/SRF), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2013 | 2677.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/SRF), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2013 | 831.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/SRF), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000673 | 28/03/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Contabil relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaia de infra estrutura referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaria Transporte referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2013 | 68105.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretariade Infraestrutura referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios contratados pertencente a secretaria de Infraestrutura referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaia de cultura refenrente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2013 | 7542.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaia de educacao 2013 MDE 40% referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaia de Esp.e Lazer referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2013 | 66522.01 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretaria Educacao (fundeb 40%) referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios contratados pertencente a secretaria Educacao (fundeb 40%) referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2013 | 289784.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios contratados pertencente a secretaia de Educacao fundeb 60% referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2013 | 5876.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios contratados pertencente a secretaria Educacao (fundeb 60%) referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2013 | 12713.94 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretariade Educacao (MDE 60%) referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoria socioeducativa prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para desenvolvimento das atividades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apoio a atividade ludicas junto a brinquedoteca/programa de apoio a crianca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2013 | 750.00 | 00003073884416 | LEONARDO VASCONCELOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO,para desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, para desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, para desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2013 | 750.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO para desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, para o desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2013 | 800.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de orientador social para o desenvolvimento das atividades do projovem | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2013 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ofineira de artes manuais, para o desenvolvimento das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de danca do projovem adolescente para o desenvolvimento das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitadora de cultura e lazer para o desenvolvimento das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2013 | 800.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de orientadora social para o desenvolvimento das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2013 | 800.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tecnico de nivel medio para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tecnico nivel superior CRAS/PAIF, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2013 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficineira de ovos de chocolate para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2013 | 800.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos nivel superior CRAS/PAIF (assistente social) para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2013 | 6900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaia de Acao Social refenrente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios pertencente ao Conselho Tutelar do nosso municipio referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2013 | 600.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com fornecimento de lanches para realizacao do evento em comemoracao ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2013 | 360.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com fornecimento de lanches para as maes do PROJOVEM, em virtude da realizacao do evento em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2013 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNDACAO MASSARANDUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de prestacao de servicos de transmissao de noticias para a publicidade dos atos da Administracao deste municipi referente ao mes de fevereiro, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2013 | 450.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tres telefones pleno preto intelbras e quatro telefone pleno cinza artico, intelbras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2013 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaia de Administracao referemte o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2013 | 2060.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2013 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Homologacao - Pregao Presencial no 006/2013, jornal a uniao de 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Homologacao - Pregao Presencial no 006/2013, no diario Oficial de 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2013 | 120.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de uma coroa de flores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios eletivos pertencente a secretaia do Gabinete do Prefeito referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios contratados pertencente a secretaria do Gabinete do Prefeito referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados prtencente a secretaria do Gabinete do Prefeito referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionario efetivo pertencente a secretaria do Gabinete do Prefeito referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaia de Agricultura refenrente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios comissionados pertencente a secretaia de Meio Ambiente referente o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretariade Agricultura referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2013 | 2305.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Financas referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000684 | 01/04/2013 | 2167.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2013 | 228.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refentente a aquisicao de pecas para a patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000682 | 01/04/2013 | 5757.60 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA AS ESCOLAS SERTOR URBANO E RURAL BEM COMO O MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de manutencao de sistemas de internet e microcomputadores, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00012338982487 | WASHINGTON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao dochassi reboque do trator com carroceria de madeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2013 | 180.18 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com Refeicoes, para funcionarios do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000686 | 01/04/2013 | 1000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE SISTEMASDE INTRANET, DE MICROCOMPUTADORES E LOCACAO DE 3 IMPRESSORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2013 | 7.20 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de sedex e AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2013 | 7.65 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de sedex e AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2013 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DIGITALIZACAO E LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Convite | 000122013 | 0000696 | 02/04/2013 | 1255.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com camera digital sony, memoria 2GB, pen drive 8 GB, cartucho reciclaveis, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2013 | 300.00 | 00008141609726 | ROGERIO DE LIMA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de merenda escolar no municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da Oferta de Vagas Ensino Fundamental | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escola res | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000703 | 02/04/2013 | 32516.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consrucao de tres salas de aulas na escola pedacinho do ceu no distrito de santa terezinha e reforma com substituicao do piso e telhado, pastilhamento, vidros, pintura, substituicao hidraulicas e eletricas na escola suzete dias centro de massaranduba/pb. | 10012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da Oferta de Vagas Ensino Fundamental | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escola res | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000708 | 02/04/2013 | 12722.14 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de tres salas de aulas na escola pedacinho do ceu no distrito de santa terezinha e reforma com substituicao do piso e telhado, pastilhamento, vidros, pintura, substituicoes hidraulicas e eletricas na escola suzete dias no centro de massaranduba. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000709 | 02/04/2013 | 13179.46 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da Oferta de Vagas Ensino Fundamental | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escola res | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000710 | 02/04/2013 | 62.86 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com costrucao de tres salas de aulas na escola pedacinho do ceu no distrito de santa terezinha e reforma com substituicao do piso e telhado, pastilhamento, vidros, pintura, substituicao hidraulica e eletricasna escola suzete dias no centro de massaranduba/pb. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2013 | 235.00 | 05757746000168 | INEL-COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOSïPARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2013 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde se encontra a garagem publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2013 | 500.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas e avisos do interesse publico no departamento esportivo da radio panoramica fm no mes de marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tar DOC/TED Eletronico efetuado na conta 85.001-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/04/2013 | 21.40 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 13.000.693-5 sob DOC e pedido de 2a via de extrato, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2013 | 6.90 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.000.493-3 sob pedido de 2a via de extrato, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2013 | 6.90 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.000.845-6 sob pedido de 2a via de extrato, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2013 | 1.10 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 13.000.845-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2013 | 348.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oito fechaduras e oito chaves para automovel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Convite | 000122013 | 0000727 | 05/04/2013 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao das homologacoes dos pregoes presenciais nos 008,002 e 009/2013, no diario oficial de 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao das homologacoes dos pregoes presenciais nos 008,002 e 009/2013, no joranal a uniao de 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000732 | 05/04/2013 | 1860.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO DE VEICULOS,INCLUINDO SERVICOS DE MECANICA EM GERAL,DESTINADOSA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/04/2013 | 34.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retenncao do PASEP, debiotado na conta 28.036-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2013 | 365.29 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de arranjo de flores artificiais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2013 | 207.92 | 00008251763444 | ELIDIANE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de telefonista na escola Manoel Machado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/04/2013 | 950.00 | 00010365788449 | ANTONIO ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2a VIAGEM COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB CONFORME NOTA FISCAL No 22/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2013 | 1060.00 | 00051915456487 | HELDO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topografia do terreno para a construcao da clinica de fisioterapia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/04/2013 | 453.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS PARA DECORACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2013 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a secretaria de juventude e cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00002642421490 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo alocado na secretaria de infraestrutura destinado ao transporte de material de construcao, para obras realizadas pela secrataria de infraestrutura em todo o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00040542777487 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de veiculo locado nasecretaria de infraestrutura destinado ao recolhimento do lixo de todo perimetro urbano da cidade de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00003574942451 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo a secretaria de infraestrutura, destinado ao trasporte de funcionarios locado na mesma, bem como trasporte de material essencial na manutencao dos predios publicos e todas as demais atividades necessarias da secretaria na zona urbna e rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00009280104497 | EZEQUIEL DA SILVA EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo a secretaria de infrestrutura destinado aos servicos internos e externos da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2013 | 5000.00 | 00005322585419 | CARLOS EDUARDO COUTINHO ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo ao Gabinete da prefeita constitucional deste municipio para os servicos da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000781 | 10/04/2013 | 5519.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para maquinas pesadas tipo: tratores, retroescavadeira entre outras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2013 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a instalacao da acessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2013 | 1400.00 | 00049800310487 | ANTONIO GALDINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos no setor de prestacao de contas na secretaria de receitas e despesas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tar DOC/TED Eletronico efetuado na conta 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2013 | 20350.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito de INSS-JRS/MULTAS debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2013 | 15367.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PARCELAMENTO do INSS ADMINISTRATIVO realizado na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00003643913400 | JOSE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de locacao de veiculo alocado na Secretaria Municipal de educacao destinado ao transporte da Secretaria bem como de seus assessores para viagens dos mesmos, referente ao mes de marcode 2013 conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2013 | 587.62 | 00003929255405 | AVANI PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA AGRA NO SITIO MULUNGU DE MASSARANDUBA EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JOELMA DE L. DANTAS (TITULAR) QUE SE ENCONTTRA SOB LICENCA MEDICA DE 15 DIAS. PERIODO TRABALHADO DE 08 DE MARCO A 23 DE MARCOS DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2013 | 1175.25 | 00006524236475 | GILDO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA NA SEDE DE MASSARANDUBA, POR SE ENCONTRAR VAGANTE ESTE CARGO EM VIRTUDE DO CONVOCADO DO CONCURSOPUBLICO AINDA NAO HAVER MANIFESTADO RESPOSTA NO PRAZO LEGAL. PERIODO TRABALHADO DE 07 DE MARCO A 07 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2013 | 1175.25 | 00006564483422 | IANNE LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA NA SEDE DE MASSARANDUBA, POR SE ENCONTRAR VAGANTE ESTE CARGO EM VIRTUDE DO CONVOCADO DO CONCURSO PUBLICO AINDA NAO HAVER MANIFESTADO RESPOSTA NO PRAZO LEGAL. PERIODO TRABALHADO 18 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2013 | 904.00 | 00009210476492 | ANA LUCINA NOGUEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROGACIANO NUNES NO SITIO LAGOA DO CUMBE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA Ma CELIA DE MENEZES QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO. PERIODO TRABALHADO DE 18 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2013 | 1410.30 | 00005554699480 | FABIANA ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PA2-1 (EFETIVO), DURANTE O MES DE MARO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2013 | 904.00 | 00005579633467 | KATIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA Ma JOSE FRANCISCO QUE SE ENCONTRADE LICENCA PREMIO. PERIODO DE TRABALHO DE 18 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PARREDES COM GESSO PARA DIVISORIAS DE SALAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS ESPECIAIS E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE No 20/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2013 | 450.00 | 00000942752465 | SIFCLEY BOSCOLLI SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A DISPOSICAO DO SETOR JURIDIO, SECRETARIA DE SAUDE E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2013 | 1175.25 | 00006756049402 | RAFAELA NASCIMENTO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ENEAS DIAS CORREIA NA SEDE DE MASSARANDUBA, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DA SILVA ROGERIO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO.PERIODO TRABALHADO DE 01 DE MARCO A 30 DE MARCOS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2013 | 400.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DUAS DIARIAS PARRA A CUDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2013 | 4000.00 | 00003609544724 | EZIEL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo na Secretaria de educacao destinado ao transporte dos profesorres, ralativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2013 | 1496.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de um bebedouro BB01 modial 220v e um fogao alta pressao 4/b para a creche municipal irenita batista. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2013 | 525.00 | 00073868159487 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias e meias (3 1/2) no periodo de 09 a 12 de abril de 2013 na cidade de joao pessoa com a finalidade de participar de treinamentos do programa da folha de pagamento realizado pela public softwareinformatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2013 | 2370.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do destacamento da policia militar e acessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao contrato de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, cuja atividade sea realizada junto a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2013 | 9.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP na conta 12.042-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2013 | 3078.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na conta 85.015-2 - FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2013 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o centro administrativo do distrito de santa terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000768 | 10/04/2013 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de 4 maquinas pesadas tipo trator, para prestacao de servicos a esse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2013 | 2800.00 | 00069031878472 | JOSELITO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de locacao de veiculo alocadona secretaria Municipal de infraestrutura e Agricultura destinado ao transporte de animais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00004793761402 | CRISTIANE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo alocado na secretaria de Agricultura destinado ao abastecimento de agua em todo o perimetro urbano do deistrito de Santa Terezinha em massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2013 | 2978.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA - SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2013 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da casa do artesao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2013 | 600.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver junto a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2013 | 600.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2013 | 6300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo com a telemar norte leste s.a devido a despesas de anos anteriores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2013 | 1600.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIOES COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM OS DIRETORES SETORIAIS, COM O DIA INTERNACIONAL DA MULHER E COM A COMEMORACAO DA PASCOA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2013 | 1175.25 | 00007139138435 | RAQUEL FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA NA SEDE DE MASSARANDUBA, SUBSTITUTA DA PROFESSORA ELISABETH BARROS NASCIMENTO (TITULAR), QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. PERIODO TRABALHADO DE 23 DE FEVEREIRO A 23 DE MARCO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2013 | 871.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de AR e sedex. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tar DOC/TED Eletronico efetuado na conta 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2013 | 590.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens com pacientes do sitio imbiras para o hospital deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000820 | 12/04/2013 | 1189.03 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODA A SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2013 | 876.96 | 09467261000190 | INFOR BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brindes personalisados para as professoras no dia da mulhe, realizado neste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2013 | 424.30 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2013 | 185.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AP PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OITO VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2013 | 1183.00 | 00007279656463 | ROSILEIDE RITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA CONFORME NOTA FICAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0000811 | 12/04/2013 | 8658.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE ABRANGE TODOS OS COLEGIOS DO MUNICIPIO, ZONA URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das atividades de Creche-Fund eb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2013 | 3900.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e reforma de 39 camas de ferro infantil e 15 banco de ferro com estoufado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000822 | 12/04/2013 | 300.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de garrafoes de agua mineral com perfurador. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000823 | 12/04/2013 | 1600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de quadros branco 200x120. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000825 | 12/04/2013 | 1818.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compras de materiais necessarios nas escolas do municipio, comforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000826 | 12/04/2013 | 1999.84 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente os quais se fez necessario nas escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000818 | 12/04/2013 | 155.68 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de expediente para usoemdiversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2013 | 212.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do poco artesiano da comunidade do sitio nicolandia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000845 | 15/04/2013 | 1669.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o trator MF 275 que se faz necessario para suprir as necessidades agriculas dos agricultores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000846 | 15/04/2013 | 1779.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o trator que se faz necessario para suprir as necessidades agriculas dos agricultores do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000847 | 15/04/2013 | 1877.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para trator que se faz necessario para suprir as necessidades agriculas dos produtores rurais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000848 | 15/04/2013 | 1558.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o trator MF 290 que se faz necessario para suprir as necessidades agriculas dos produtores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000841 | 15/04/2013 | 1136.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a hilux OFA 8524 locada no gabinete da prefeita para suprir as necessidades da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2013 | 150.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a capacitacao de cadastradores do programa Bolsa familia realizado na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2013 | 1700.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urnas funerarias para destribuicao gratuita as familias carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000832 | 15/04/2013 | 1027.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus OGE 8630 para suprir as necessidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000833 | 15/04/2013 | 878.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus OGE 8620, para suprir as necessidades educacionais do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000834 | 15/04/2013 | 1195.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus OGA 7840, para suprir as necessidades educacionais do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000835 | 15/04/2013 | 1457.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus KGI 9891 para suprir as necessidade educacionais do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000836 | 15/04/2013 | 1963.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus LBB 5028, para suprir as necessidades do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000837 | 15/04/2013 | 1032.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus OFA9349, para suprir as necessidade educacionais do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000838 | 15/04/2013 | 1285.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus OGE8610, para suprir as necessidades educacionais do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000839 | 15/04/2013 | 1164.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus OGE1990, que se faz necessario para suprir as necessidades educasionais do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000840 | 15/04/2013 | 1798.50 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus OFF5080 que se faz necessario para suprir as necessidades educacionais do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000849 | 15/04/2013 | 3351.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a retro escavadeira que se faz necessario para o desenvolvimento do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000850 | 15/04/2013 | 500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para carro caminhonete locado na secretaria de infraestruturta para desenvolvimeto das atividade urbanas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/04/2013 | 1568.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/04/2013 | 2701.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENTREGA DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/04/2013 | 1350.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRANGO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/04/2013 | 1089.00 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/04/2013 | 4123.76 | 00002859162461 | ANDREIA PAULA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte para locomocao de estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural deste municipio, percurso:mucambe/pau-ferro/prata/santa terezinha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/04/2013 | 4686.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa relativo a faturas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao, para esta Federacao, no mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2013 | 1195.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/04/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao dos avisos de licitacao dos pregoes presenciais no diario oficial, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/04/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao dos avisos de licitacoes dos pregoes presenciais, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/04/2013 | 65.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de carimbos para uso da administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2013 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE NOTA DE AVISO NO JORNAL NA GAZETA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/04/2013 | 150.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente capacitacao dos cadastradores do programa bolsa familia na cidade de joao pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2013 | 678.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com facilitador de esporte do projovem adolescente, para desenvolvimento das atividades desse programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2013 | 1612.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba ( mulungu/cachoeira do gama/Massaranduba) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/04/2013 | 1512.80 | 00091112087400 | JOSE VANDERLEI LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (aningas de baixo/massaranduba) no turno da noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/04/2013 | 2057.69 | 00047860324415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (sao miguel/gravata/campina grande) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/04/2013 | 1689.73 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (imbiras a massaranduba) turno manha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/04/2013 | 1361.07 | 00098161679487 | SEVERINO AGOSTINHO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (jacu/Massaranduba) turno manha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/04/2013 | 3362.22 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (cha do balsamo/Massaranduba)manha (Imbiras/massaranduba) Noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/04/2013 | 1612.00 | 00003913924418 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (cachoeira do gama/Massaranduba) manha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/04/2013 | 1162.20 | 00003895346411 | VANIA MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (barro vermelho/varzea grande/massaranduba)manha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2013 | 1508.67 | 00070030655412 | WALTER FERREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (Salgadao/Massaranduba) manha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/04/2013 | 1599.21 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (mulungu/Massaranduba) noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2013 | 1514.90 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DE EMERGENCIA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE NA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE 18 A 28 DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2013 | 1358.67 | 00071344802400 | JOSE MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (chupadouro/Massaranduba) noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000887 | 17/04/2013 | 17574.55 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2013 | 571.78 | 00003361026407 | JOSE QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DE EMERGENCIA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2013 | 1514.90 | 00002467231496 | JOSE HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (varzea grande/tigre/Massaranduba)manha | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2013 | 1508.67 | 00001841178446 | JOSE ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DE EMERGENCIA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2013 | 1311.56 | 00003538505438 | JOSE GILDIMAR VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (aningasde cima/nicolandia/massaranduba) noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2013 | 1387.92 | 00002139123417 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DE EMERGENCIA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA. REFERENTEAO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/04/2013 | 2135.35 | 00009307390436 | CEZAR SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA.REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCOS DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/04/2013 | 1733.98 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (barro vermelho/Massaranduba) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/04/2013 | 1612.00 | 00001325149403 | DANIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO, DE ACORDO COM O COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2013 | 1572.80 | 00000074919482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (canta galo/Massaranduba) noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2013 | 532.17 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTE NA ZORA RUAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2013 | 1612.17 | 00002727429452 | VALNISE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DE MASSARANDUBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO E AO MES DE MARCO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2013 | 3777.82 | 00040542432404 | JOSE GOMES RODRIGUES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (gravata/cachoeira de pedra Dagua)manha cachoeira de pedra D agua /massaranduba) noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2013 | 1599.21 | 00060189754400 | EDNALDO CORREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes no percurso gravata a Massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2013 | 1384.32 | 00003456180411 | MARIA DO SOCORRO PASSOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural, percurso: lagoa do cumbe a massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2013 | 1689.73 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (Imbiras/Massaranduba)manha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/04/2013 | 2206.14 | 00092777520410 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporta estudantes de cardoso de cima a Massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2013 | 1834.03 | 00078993750459 | ROZINALDO MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de emergencia dos servicos de transporte para a locomocao dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino residente na zona rural de Massaranduba (caiana/Massaranduba) manha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos d o FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2013 | 1383.12 | 00004377611429 | TEREZINHA SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudante da zona rural no percurso de tigre a Massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tar DOC/TED Eletronico efetuado na conta 85.001-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/04/2013 | 25.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias na conta 672.007-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO(LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/04/2013 | 40.00 | 09365529000183 | 1o SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firma que se fez necessario na administracao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2013 | 91.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP na conta 8.949-4, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2013 | 1145.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas referente ao PASEP no periodo de apuracao 28/02/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2013 | 597.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na conta 85.015-2 - FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/04/2013 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de aluguel do mes de marco de 2013, para uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000926 | 22/04/2013 | 4287.45 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina comum) para o fiat uno vivace 1.0 NQI-8615,fiat uno vivace 1.0 NQB-5504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2013 | 452.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 109/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do Salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1o vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovido por SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2013 | 2300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inspecao tecnica em 10 veiculos de placas OGA 7840, LBB-5028, OGE-8610, OGE-8630, OGE-8620, OGE-1990, OFF-5080, NQH-1994, KGI-9891, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2013 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2013 | 587.62 | 00003190335460 | JOSEFA CILENE ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como professora na Escola Manoel Machado da Nobrega, no periodo de 05 de Abril a 20 de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2013 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2013 | 300.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de carro de som para a divulgacao da programacao da semana santa da igreja local paroquia santa terezinha | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2013 | 250.00 | 00003608232460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao do aluguel de uma casa do mes de marco de 2013 para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2013 | 61.60 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotocopias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacoes de viso licitacao e de pregao presencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/04/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de licitacao e pregao presencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/04/2013 | 3370.00 | 16991856000106 | GILSON ESTOLANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE E SOLDA DE CHASSI DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2013 | 150.00 | 00003409047476 | MANACES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria nos dias 09 e 10 de marco a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de inpecao do tacografo do onibus de Placa NQJ-1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2013 | 430.00 | 14987558000117 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um servico de um Certificado Digital e CNPJA3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2013 | 676.50 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes oriundas de encontro na cidade de joao pessoa, para resolver problemas administrativo junto a assessoria juridica e convenios junto ao governo do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario eletivos pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario contratados pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivo pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivos pertencente a Secretaria de Agricultura referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente a Secretaria de Agricultura referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencete a Secretaria do Meio Ambiente referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2013 | 24634.97 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivos pertencente a Secretaria de Administracao referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2013 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente a Secretaria de Administracao referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2013 | 6984.41 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Devolucao ao Estado na conta 31-7 PACTO SOCIAL EDUCACAO, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivos pertencente a Secretaria de Acao Social (Conselho Tutelar) referente o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2013 | 6900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente Secretaria de Acao Social referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2013 | 276789.15 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos pertencente a Secretaria de Educacao (fundef 60%) pertencente o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2013 | 12739.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivos da Secretaria de Educacao (MDE 60%) referente o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2013 | 4068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario contratados pertencente a Secretaria de Educacao (fundeb 40%) referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2013 | 65469.63 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivos pertencente a Secretaria de Educacao (fundeb 40%) referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2013 | 8226.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario contratados pertencente a Secretaria de Educacao (fundeb 60%) referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente a Secretaria de Educacao (MDE 40%) referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente a Secretaria de Esporte e Lazer referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2013 | 750.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas para comemoracao a emancipacao politica domunicipiode massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2013 | 67596.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivos pertencente a Secretaria de Infraestrutura referente o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2013 | 4068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario contratados pertencente a Secretaria de Infra Estrutura referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente a Secretaria de Infra Estrutura referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente a Secretaria de Transporte referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2013 | 2305.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivos pertencente a Secretaria de Financas referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2013 | 4100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente a Secretaria de Financas referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente a Secretaria de Desp. e Receita referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa DOC/TED ELETRONICA, debitada na conta 31-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Tar DOC/TED Eletronico efetuado na conta 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2013 | 8399.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/RFB), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2013 | 2691.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/RFB), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2013 | 835.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/RFB), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2013 | 3991.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado no repasse da cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000999 | 30/04/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionados pertencente a Secretaria de Cultura referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000986 | 30/04/2013 | 6502.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA PEDACINHO DO CEU NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED Eletronico debitado na conta 11.611-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2013 | 0.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP na conta 86.720-9, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2013 | 2195.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na conta do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102013 | 0001001 | 01/05/2013 | 1800.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota de aquisicao de material para a impressao digital da secretaria de Administracao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001002 | 01/05/2013 | 12300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 4 veiculos para a Secretaria de Administracao e Financas, conforme o pregao presencial no 008/2013, de acordo com o comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001003 | 01/05/2013 | 1728.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO REFERENTE A EXCEDENTES DE IMPRESSOES DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NA QUANTIDADE DE 17.280, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/05/2013 | 558.79 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material para a manutencao do projovem adolescente e demais programas mantidos pela secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/05/2013 | 489.53 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de de material para manutencao do projovem adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/05/2013 | 1175.25 | 00003929255405 | AVANI PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refetente a servicos prestados por exepcional interesse publico como professora na Escola Municipal Manoel Bezerra da Silva. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/05/2013 | 414.00 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao frango para complemento da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/05/2013 | 297.00 | 00002161462407 | IVONE MORENO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de frango para complementacao da merenda escolar vendido pelos produtores rurais do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/05/2013 | 475.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de suplementacao para a merenda escolar, cultivada pelos produtores rurais do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/05/2013 | 355.50 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolo e polpa para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/05/2013 | 452.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de bolo, cocada e doce caseiro para a complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/05/2013 | 267.75 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de frango para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/05/2013 | 400.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de cocadas e doces para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/05/2013 | 670.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de doces cocadas e bolos para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/05/2013 | 468.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de frango para complementacao da merenda escolar do muncipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/05/2013 | 224.10 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de bolo e frango para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001000 | 01/05/2013 | 1237.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de informatica para o setor financeiro da prefeitura municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2013 | 740.00 | 00004724053496 | WELLINGTON PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de confeccao das redes para as traves dos dois ginasios poliesportivo para o torneio de futsal no municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2013 | 80.00 | 00039989933472 | JOSEFA DAS MERCES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cocada e tapioca para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2013 | 401.60 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolo para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2013 | 68.50 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de batata doce para complementacao da merenda escolar, produzido pelos produtores rurais do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2013 | 707.15 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de frango e bolo para a complementacao da merenda escolar conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2013 | 177.60 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de bolo para a complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2013 | 1507.80 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com materiais tipo trofeu, medalhas e outros para torneio alusivo as festas da emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2013 | 2000.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias para torneio de futsal em comemoracao a emancipacao politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2013 | 555.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de suplementacao para a merenda escolar, cultivada pelos produtores rurais do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2013 | 300.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de garrafoes de agua mineral com perfurador. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora socioeducativa, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do peti. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para a coordenadora d CRAS para participacao da capacitacao do programa brasil sem miseria - PRONATEC realizada nos dias 02 e 03 de maio de 2013 na cidade de joao pessoa - PB, com a finalidade do melhoramento da gestao do SUAS e implantacao do PRONATEC no municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2013 | 638.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio a atividades ludicas junto a brinquedoteca/programa de apoio a crianca, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para desenvolvimento das atividades da brinquedoteca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio a atividades ludicas junto a brinquedoteca/programa de apoio a crianca, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da brinquedoteca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2013 | 750.00 | 00003073884416 | LEONARDO VASCONCELOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2013 | 250.00 | 00009207537443 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de cadastradora bolsa familia, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2013 | 250.00 | 00009917043470 | VAMBERTO DE ARAUJO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de cadastrador do bolsa familia, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2013 | 750.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2013 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de chocolate, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/05/2013 | 800.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2013 | 800.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2013 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de artes manuais, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca do projovem adolescente, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2013 | 800.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2013 | 450.00 | 00000761274430 | LUCIMERE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de artes manuais, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura e lazer, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2013 | 800.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientador social, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de esportes do projovem adolescente, no periodo de Abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2013 | 1505.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos graficos de formularios para o Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2013 | 4.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na C/C 283.141-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001053 | 02/05/2013 | 6500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2013 | 7900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao em jornal impresso, com divulgacao de materias de acoes institucionais do Municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2013 | 678.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria de Imprensa e Assistencia Tecnica na Producao do Jornal Oficial do Municipio, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2013 | 1000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de impressoras multifuncionais para o municipio, referente ao mes de abril de 2013. Conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2013 | 150.00 | 00009333734490 | ROSSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente uma doacao do aluguel de uma casa para pessoa carente do municipio refernte ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2013 | 1116.50 | 00002390632440 | ROSELIA DE SOUSA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como professora de lingua portuguesa na Escola Ana da Silva Meira. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2013 | 340.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carimbos para as diretoras dos colegios do municipio, zona urbana e zona rural, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2013 | 1175.25 | 00002390632440 | ROSELIA DE SOUSA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de Lingua Portuguesa na Escola Ana da Silva Meira. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2013 | 892.50 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela complementacao da merenda escolar junto aos produtores rurais do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001085 | 03/05/2013 | 3500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculos da frota municipal, a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2013 | 1070.00 | 00001650635486 | VANUSA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Bento da Costa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2013 | 793.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001092 | 06/05/2013 | 3337.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de um computador completo para a Secretaria de Acao Social, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2013 | 258.00 | 00002597743403 | ULISSES FIRMINO CESARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de controle de estoque e despesa para a Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001091 | 06/05/2013 | 476.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de informatica para melhoria do setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2013 | 400.00 | 00092777619468 | SAMARONE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para a cidade de joao pessoas com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de agricultura do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/05/2013 | 100.00 | 00071348140410 | EDVAN TERTULIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 (meia) diaria para a cidade de joao pessoa no dia 07/05/2013 com a finalidade de resolver prestacao de contas dos carros pipas do municipio junto a secretaria de infraestrutura do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001099 | 07/05/2013 | 3450.33 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relacionado a compra de merenda para as escolas do municipio, zona urbana e rural, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001100 | 07/05/2013 | 1999.96 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra da merenda das escolas municipal urbano e rural da cidade de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2013 | 940.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de material tipo camisas em serigrafia para secretaria de juventude e cultura e secretaria de esporte e lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2013 | 500.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de notas e avisos do interesse publico no departamento esportivo da Radio Panoramica FM no mes de abril de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2013 | 2000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um mini trio para apresentacao em evento catolico dia 08 de abril e locacao de um som para evento gospel no dia 27 de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/05/2013 | 38.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias pagas nesta data conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2013 | 75.80 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de coentro e alface para complementacao da merenda, cultivado pelos agricultores do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001108 | 09/05/2013 | 3920.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materia de uso permanente para a procuradoria juridica e a secretaria de agricultura e meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0001112 | 10/05/2013 | 2200.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento das refeicoes para a equipe do destacamento da Policia Militar e Acessoria Juridica do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001114 | 10/05/2013 | 2218.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do material de limpeza para a manutencao e conservacao dos orgaos publicos do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001115 | 10/05/2013 | 24800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculos para a Secretaria de Infraestrutura e secretaria de educacao, conforme nota fiscal em anexo, e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2013 | 695.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de fornecimento de bolos, salgados e refrigerantes para evento esportivo da Secretaria de Esporte e a inauguracao da Procuradoria Juridica do Municipio no dia da Emancipacao Politicadesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2013 | 2.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta corrente 86720-9 BB nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2013 | 316.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de viagem com Vereadores, Padre da Paroquia e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para audiencia com o Seguranca Publica do Estado e o Presidente da Cagepa de JoaoPessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001121 | 10/05/2013 | 7575.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel oleo diesel com o trator agricola MF 275, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001118 | 10/05/2013 | 982.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do abastecimento do carro Hilux OFA 8524 locado ao gabinete da Prefeitura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria a cidade de joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a secretaria de educacao e infraestrutura do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2013 | 380.00 | 00003297156406 | ISRAEL CASUSA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 02 viagens com fieis da igreja evagelica em culto realizado no mes de abril na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2013 | 348.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma passagem como doacao a pessoa carente com destino de Campina Grande-PB para o Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2013 | 8440.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para manutencao das ativides. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2013 | 810.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos, salgados, refrigerante com planejamento dos professores e auxiliares da Secretaria de Educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2013 | 4000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagameto de despesas com aluguel de veiculos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2013 | 5666.00 | 00004080951485 | FRANCISLEY SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA E FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da Oferta de Vagas Ensino Fundamental | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escola res | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001133 | 10/05/2013 | 8270.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao tres salas de aulas da escola Pedacinho do Ceu,no distrito de Santa Terezinha e reforma com subistituicao do piso e telhado. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001134 | 10/05/2013 | 19935.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel utilizado para a manutencao das atividades escolares. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2013 | 1736.55 | 00088495248468 | TERESINHA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professora em dobra de carga horaria por exepcional interesse publico. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001138 | 10/05/2013 | 15050.54 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de merenda escolar para as escolas urbana e rural do municipio de massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2013 | 480.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de macaxeira para complemento da merenda escolar no Municipio de Massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001141 | 10/05/2013 | 40018.50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de materiais de construcao para a construcao do muro de arrimo e reforma do campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2013 | 206.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de laranja cravo para complementacao da merenda escolar, cultivada por afgricultor do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2013 | 31170.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags Fundeb 60%, compensado no debito do INSS efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2013 | 19221.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre fopags pagas pela Prefeitura Municipal, ref.: 04/2013 - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2013 | 7913.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2013 | 46132.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre fopags pagas pela Pref. Municipal, ref.: 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001127 | 10/05/2013 | 28770.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na construcao de um muro de arrimo no Estadio de Futebol O MENDONCAO, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001222013 | 0001131 | 10/05/2013 | 10200.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A GIRANDULA FESTIVA PARA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222013 | 0001140 | 10/05/2013 | 10200.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de shows pirotecnicos em comemoracao a emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2013 | 527.00 | 00076871304487 | EDSON DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de caixa de esgotos no distrito de Santa Terezinha, no municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001117 | 10/05/2013 | 3228.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do combustivel Oleo Diesel BS 500 da retro escavadeira, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001126 | 10/05/2013 | 500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o carro de placa MNI 3743/pb locado na secretaria de infraestrutura do municipio para o desenvolvimento de urbanismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/05/2013 | 3000.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de locacao de predio urbano alocado a garagem do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/05/2013 | 400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos geral da bomba dagua mancal, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001156 | 13/05/2013 | 20000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa detentora de exclusividade de representacoes de bandas de renome regional para apresentacao em evento festivo em comemoracao a emancipacao politica da nossa cidade no dia 07/05/2013em praca publica, com as bandas; amazam e banda, banda amor a mil, e forro da canxa, comfrme inegibilidade de no 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/05/2013 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNDACAO MASSARANDUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos de transmissao de noticias publicas para a divulgacao dos atos da Administracao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/05/2013 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel urbano com o intuito de instalar a Secretaria de Juventude e Cultura, referente ao mes de abril. Conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/05/2013 | 480.00 | 00064606082453 | JOSE AFONSO SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de fornecimento de salgados para lanche de bandas de musica, na festa de emancipacao do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2013 | 500.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um campo de futebol pertencente ao clube dos cacadores no distrito de santa terezinha referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/05/2013 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA INSTALAR A CASA DO ARTESAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/05/2013 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para a instalacao da Acessoria Juridica do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/05/2013 | 1175.25 | 00006756049402 | RAFAELA NASCIMENTO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos sevicos prestados como professora na Escola Eneias Dias Correia deste Municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/05/2013 | 1175.25 | 00002086507410 | RICARDO ALESSANDRO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico prestado como professor de Artes em substituicao ao uma servidora. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/05/2013 | 698.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de paes como contrapartida da Prefeitura como complemento da merenda escolar para as Escolas do Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/05/2013 | 678.00 | 00005579633467 | KATIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/05/2013 | 12510.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais impressos para uso das atividades escolares. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2013 | 1175.25 | 00006564483422 | IANNE LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como professora de Matermatica na Escola Susete Dias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2013 | 1175.25 | 00006524236475 | GILDO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como professor de matematica na Escola Susete. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2013 | 6030.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para de reposicao dos veiculos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao Basica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2013 | 1230.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de uma impressora multifuncional | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2013 | 2282.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para as escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/05/2013 | 1600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente a aquisicao de materiais de consumo para as escolas do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/05/2013 | 240.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de brindes para as maes das criancas atendidas pela brinquedoteca municipal na comemoracao do dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/05/2013 | 540.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de brindes para as maes atendidas pelo centro de referencia da assistencia social - CRAS na comemoracao do dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2013 | 3000.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de brindes para as maes beneficiarias do boolsa familia atendidas pelos programas sociais na comemoracao do dia das maes na zona rural do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2013 | 255.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para a manutencao do programa projovem adolescente para melhoramento do atendimento aos jovens. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2013 | 1140.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de brindes para as maes dos Jovens do projovem adolescentes na comemoracao do dias das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/05/2013 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalar o Centro Administrativo do Distrito de Santa Terezinha do Municipio de Massaranduba, referente ao mes de abril de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2013 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 03 (tres) maquinas fotocopiadoras, a disposicao da Prefeitura Municipal de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/05/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao contrato de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, cuja atividade sea realizada junto a secretaria de financas, ref.: 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/05/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de assessoramento Juridico, conforme contrato de prestacao de servicos advcaticios, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/05/2013 | 415.00 | 00001478323736 | NATANAEL GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 32 (trinta e duas) refeicoes tipo quentinha para os tecnicos de som da festa de emancipacao politica do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/05/2013 | 1470.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/05/2013 | 5350.22 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/05/2013 | 112.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de 05 (cinco) vinhetas para a divulgacao dos eventos esportivos da festa de emancipacao politica do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias na conta 672.007-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/05/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001213 | 15/05/2013 | 4100.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para manutencao e conservacao de veiculo pesado que faz a limpeza do Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/05/2013 | 1578.00 | 00076869806420 | EDNALDO BARBOSA TOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1øparcela da pintura do onibus Escania da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/05/2013 | 678.00 | 00009210476492 | ANA LUCINA NOGUEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Rogaciano Nunes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/05/2013 | 587.62 | 00003190335460 | JOSEFA CILENE ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora no Municipio de Massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001211 | 15/05/2013 | 19670.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de pintura para manutencao dos predios escolares. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/05/2013 | 200.00 | 00099238322449 | JOSEFA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tapiocas para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/05/2013 | 212.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima municipio de massaranduba durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/05/2013 | 678.00 | 00008251763444 | ELIDIANE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como substituta da titular Leomar da Silva Ferreira que encontra-se em licenca maternidade por 180 dias, lotada na Secretaria de Administracao, periodo trabalhado 01 de abril a 30 de abril de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/05/2013 | 150.00 | 14987558000117 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um servico de certificado digital E-CNPS A1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001218 | 16/05/2013 | 4830.76 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com combustivel gasolina comum que abastece os carros do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 16/05/2013 | 210.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de registros de atas Escolares das Escolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/05/2013 | 842.50 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao eletrica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2013 | 108.57 | 47508411158701 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de itens basicos para manutencao da escola pedacinho do ceu. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/05/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 69-4, durante o mes 05/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001229 | 17/05/2013 | 8434.73 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de materias de construcao para reforma e reparo de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/05/2013 | 1356.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como auxilar de servicos gerais em substituicao a uma funcionaria que se encontra de licenca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/05/2013 | 1895.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servico de pintura de paisagem na creche Pedacinho do Ceu no Distrito de Santa Terezinnha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001226 | 17/05/2013 | 8627.60 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de construcao para reformas e reparos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2013 | 2462.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de camisas para o torneio de buraco e torneio de futebol, compra de toalhas de mesa,conjunto para arbitro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica, para uso em apoio a contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/05/2013 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 70.200-5, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/05/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/05/2013 | 3806.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de equipamentos musicais para a banda marcial do projovem, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2013 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para a secretaria de Assistencia Social, de uma viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos da propria Secretaria, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2013 | 700.00 | 12480268000157 | HAILTON SOUSA FERNANDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de microfones tm 8034 tag/digital para a secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001236 | 20/05/2013 | 13618.80 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de uso permanente para as secretarias de agricultura e meio ambiente bem como para procuradoria juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2013 | 2100.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sinalizacao de placas e faixas das secretarias de agricultura e meio ambiente e da procuradoria juridica desse muicipio e da festa de emancipacao politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2013 | 220.00 | 10452568000105 | FLAVIA NASCIMENTO SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conversao de copias de fitas vhs em dvd. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2013 | 83.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronico. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2013 | 38.40 | 00080911137734 | GERALDO SOBRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de laranja para complementacao da merenda escolar, produzida por agricultores do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2013 | 3999.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado no repasse da cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2013 | 452.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 109/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do Salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1o vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovido por SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/05/2013 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a conta 17964-7 em 21/05/2013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/05/2013 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/05/2013 | 1404.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de 13Kg, para as escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/05/2013 | 5131.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa relativo a faturas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/05/2013 | 2700.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os equipamentos destinado a creche Pedacinho do Ceu deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/05/2013 | 1369.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/05/2013 | 880.00 | 07248821000190 | JOAO LIMA INDUSTRIA MECANICA E FUNDICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto no comando hidraulico da patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001247 | 21/05/2013 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATORES PARA USO DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA BENEFICIO DOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/05/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao pra a federacao dos municipios, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/05/2013 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de aluguel do mes de abril de 2013 para pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/05/2013 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao do aluguel de uma casa para pessoa carente do nosso municipio, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/05/2013 | 250.00 | 00003608232460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para aluguel de uma casa para pessoa carente em nosso municipio,referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/05/2013 | 150.00 | 00087386380453 | ROSSIVANE DA SILVA SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria referente a uma reuniao no municipio de Joao Pessoa-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/05/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel referente ao mes de abril. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2013 | 225.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria e meia para participar de um treinamento de educacao em Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/05/2013 | 468.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/05/2013 | 225.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de uma diaria e meia para participar de uma reuniao no municipio de Campina Grande. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/05/2013 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interece publico junto ao tribunal de contas do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/05/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse publico junto ao tribenal de contas do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/05/2013 | 90.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, na C/C 8.949-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/05/2013 | 1100.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de garrafoes de agua mineral para suprimento das diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C 70.200-5, referente a tarifas bancarias efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2013 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para o II capacitacao do conselho estadual e os conselhos municipais de assistencia social - fortalecendo o controle social, realizado no hotel ouro branco nos dias 27 e 28 de maio de 2013, como representante da sociedade civil no CMSA deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2013 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a II capacitacao do conselho estadual e os conselhos municipais de assistencia social - fortalecendo o controle social, realizado no hotel ouro branco nos dias 27 e 28 de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001278 | 27/05/2013 | 5490.30 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de expediente. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2013 | 79.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2013 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados de oficineira de artes manuais no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2013 | 250.00 | 00009917043470 | VAMBERTO DE ARAUJO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastrador do bolsa familia, no periodo de maio de 2013, pestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2013 | 678.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2013 | 750.00 | 00003073884416 | LEONARDO VASCONCELOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2013 | 750.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2013 | 250.00 | 00009207537443 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastradora do bolsa familia, no periodo do mes de maio 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora socioeducativa, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para desenvolvimento das atividades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2013 | 450.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados de apoio a atividades ludicas junto a brinquedoteca/programa de apoio a crianca, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para desenvolvimento das atividades da brinquedoteca municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio a atividades ludicas junto a brinquedoteca/programa de apoio a crianca, no periodo de maio de 2013, prestados emm carater eventual, para desenvolvimento das atividades da brinquedoteca municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tecnico nivel superior - cras/paif(assistente social), no periodo de maio de 2013, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2013 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficineira de chocolate, no periodo de abril de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2013 | 800.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2013 | 800.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2013 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de artes manuais, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2013 | 450.00 | 00000761274430 | LUCIMERE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de artes manuais, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2013 | 678.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de esportes do projovem adolescente, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/05/2013 | 800.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca do projovem adolescente, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura e lazer do projovem adolescente, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2013 | 800.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientador social, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2013 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacao das Homologacoes dos Pregoes Presenciais nos 001.007.010 e 012/2013, Aviso de Licitacao- Pregao Presencial No 013/2013, no Jornal da Uniao e Diario Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2013 | 27.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota do CFM, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2013 | 7603.22 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados da secretaria de administracao referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2013 | 25026.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de administracao referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados do gabinete da prefeita referente ao mes de maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do eletivo do gabinete do prefeito referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse para o gabinete do prefeito referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos do gabinete do prefeito referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos dasecretaria de agricultura referente ao mes de maio do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario comissionados da secretaria municipal de agricultura referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de meio ambiente referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2013 | 8400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de acao social referente ao mes de maio do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do conselho tutelar referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2013 | 670.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de pagamento de funcionarios efetivos da acao social referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2013 | 68524.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria municipal de infraestrutura referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de infraestrutura referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2013 | 5569.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico da secretaria de infraestrutura referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de transportes referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados da secretaria de cultura no mes de maio do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2013 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario comissionados da secretaria de financas referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2013 | 2418.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de funcionarios efetivos da secretaria de financas referentes ao mes de maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de receita e despesa referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios comissionados da secretaria de saude referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2013 | 12739.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de educacao referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da secretaria de esporte e lazer referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2013 | 9364.08 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados por excepcional interesse da secretaria de educacao referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2013 | 283940.89 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos funcionarios efetivos da secretaria municipal de educacao referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2013 | 65051.89 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da secretaria de educacao referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2013 | 4068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da secretaria municipal de educacao referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2013 | 7.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias pagas nessa data conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2013 | 42.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 17.279-0, durante o mes 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2013 | 43.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 26.419-9, durante o mes 05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2013 | 11992.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/RFB), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2013 | 759.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.015-2, durante o mes 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifas bancarias feito na C/C 28.036-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001364 | 31/05/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados de Assessoria Contabil, relativo ao Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2013 | 200.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para a II capacitacao do conselho estadual e os conselhos municipais de assistencia social - fortalecendo o controle social, realizado no hotel ouro branco nos dias 27 e 28 de maio de 2013, como secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2013 | 258.00 | 00002597743403 | ULISSES FIRMINO CESARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de controle de estoque do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2013 | 5061.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 05/2013, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2013 | 1265.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 05/2013, destinadas a formacao do PASEP (Parte cabivel aos 15% FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2013 | 2108.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 05/2013, destinadas a formacao do PASEP (Parte cabivel aos 25% MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2013 | 1.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, na C/C 283.141-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2013 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2013 | 75.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2013 | 149.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/06/2013 | 398.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/06/2013 | 406.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2013 | 495.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001376 | 03/06/2013 | 1000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de uma impressora multifuncional para o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/06/2013 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de titulo de aluguel e licenca de uso do sistema de folha, digitalizacao e licitacao relativo aos meses de abril e maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/06/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/06/2013 | 374.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001407 | 03/06/2013 | 93.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para uso da administracao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2013 | 120.00 | 00010211982423 | WALESKA KAROLINY ANDRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de uma grinalda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001394 | 03/06/2013 | 599.50 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para confeccao de objetos artesanais para comemoracao de festividades. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001400 | 03/06/2013 | 620.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de folders personalizados, para divulgacao e combete ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/06/2013 | 387.00 | 00097978582434 | LUCIENE DA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados de Tecnico Nivel Superior - CRAS/PAIF (Assistente Social), no periodo de Abril de 2013, servicos prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das Atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001396 | 03/06/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestastacao de servicos advocaticios durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2013 | 1053.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da Oferta de Vagas Ensino Fundamental | Aquisicao de veiculos e Equipamentos p/ a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100722013 | 0001367 | 03/06/2013 | 63875.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de solucao integrada interativa de computador e projecao, denominada Computador Interativo e Solucao de Lousa Digital, para o atendimento das redes publicas de ensino dos Estados, Distrito Federal e Municipios e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislacao especifica vigente, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministerio da Educacao, referente ao item 01 - COMPUTADOR INTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/06/2013 | 522.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de polpa de frutas e bolo para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/06/2013 | 343.80 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de frango para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/06/2013 | 437.50 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpa de fruta e bolo para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/06/2013 | 530.10 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frango para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/06/2013 | 175.00 | 00039989933472 | JOSEFA DAS MERCES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tapioca para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/06/2013 | 60.00 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ovos para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/06/2013 | 927.00 | 00002161462407 | IVONE MORENO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango para a complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/06/2013 | 355.95 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango para complementacao da merenda escolar conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/06/2013 | 330.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de macaxeira para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/06/2013 | 381.75 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de inhame laranja para complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001397 | 03/06/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas intranet manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001408 | 03/06/2013 | 2800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar para a Prefeitura Municipal de Massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos d o FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001409 | 04/06/2013 | 24200.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar para a Prefeitura Municipal de Massaranduba, afim de transportar os alunos da zona rural do Municipio para as escolas na zona urbana. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/06/2013 | 418.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de macaxeira, laranja cravo e ovos para a complementacao da merenda escolar do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/06/2013 | 400.76 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango e acerola para a complementacao da merenda escolar deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001414 | 04/06/2013 | 3943.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica conforme cartas convites de numero 10/2013 e 12/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/06/2013 | 4000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags Fundeb 40%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001421 | 04/06/2013 | 8700.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar para a Prefeitura Municipal de Massaranduba, afim de transportar os alunos da zona rural do Municipio para as escolas na zona urbana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/06/2013 | 500.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas e avisos do interesse publico no departamento esportivo da radio panoramica fm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/06/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 672.007-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/06/2013 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/06/2013 | 1950.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez dias de servicos ha 195,00 o dia com caminhao basculante para remocao de terras do campo de futebol para o terreno baldio vizinho ao hospital. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/06/2013 | 1580.00 | 00002329285418 | JORGE CARLOS ROCHA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela do servicos de drenagem do campo de futebol o mendoncao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/06/2013 | 162.10 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coentro e cebolinha para a complementacao da merenda escolar deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/06/2013 | 2526.00 | 00076869806420 | EDNALDO BARBOSA TOMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela e ultima da pintura do onibus scania de amarelo para branco da secretaria de educacao, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/06/2013 | 1179.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitro do torneio de futebol de salao realizad na semana de emacipacao politica do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/06/2013 | 560.00 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos conforme especificado na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0001423 | 05/06/2013 | 2680.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciment de refeicoes tipo quentinha para equipe do destacamento da policia militar e acessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/06/2013 | 678.00 | 00008251763444 | ELIDIANE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como substituta da titular leomar da silva ferreira que se encontra de licenca maternidade a partir do dia 20/03/2013 por 180 dias, lotada na secretaria de administracao, periodo trabalhado de 01 a 30 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001438 | 05/06/2013 | 304.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e toner, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/06/2013 | 678.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de Assessoria de Imprensa e Assistencia Tecnica na producao do Jornal Oficial do Municipio, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/06/2013 | 3160.00 | 16991856000106 | GILSON ESTOLANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e troca de laminas de grade aradoura dos tratores da secretaria de agricultura do municipio conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/06/2013 | 752.10 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de inhame e frango para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/06/2013 | 877.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos, salgados e refrigerantes para o planejamento com professores da zona urbana e rural e comemoracao do dia das maes na escola ana da silva meira na comunidade de cachoeira de pedra dagua. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/06/2013 | 70.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de tres vinhetas para a secretaria de cultura e a arte grafica do cartaz do moto massa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001445 | 06/06/2013 | 7400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas genuinas e originais para aplicacao/reposicao nos veiculos do fundo nacional de desenvolvimento educacao basica e prestacao deservicos continuo de manutencao em mecanica, eletrica deveiculos, destinados a frota de veiculos do municipio.conforme notas fiscais de no 1323 e 359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/06/2013 | 295.00 | 00064606082453 | JOSE AFONSO SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para inauguracao da reforma e ampliacao da creche pedacinho do ceu | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/06/2013 | 4375.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 2.500 passes escola referente ao mes de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/06/2013 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao da homologacao - pregao presencial no 008/2013, republicado por incorrecao, no diario oficial, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/06/2013 | 48.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM repassada no mes 06/2013, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2013 | 682.70 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias via sedex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001473 | 10/06/2013 | 13264.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carros para o municipio conforme pregao presencial de no 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001474 | 10/06/2013 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tratores para prefeitura afim de desenvolver as atividades agriculas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2013 | 1100.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com urnas funerarias popular adulta, conforme nota fiscal de no 041 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2013 | 3000.00 | 07768877000176 | BRTITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 metros de material para aterro tipo solo brita para o campo de futebol. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2013 | 410.08 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001480 | 10/06/2013 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalacao da secretarias de juventude e cultura do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2013 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para armazenar a merenda escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001482 | 10/06/2013 | 42315.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de um muro de arrimo no estadio de futebol municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001495 | 10/06/2013 | 4000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a secretaria municipal de educacao, conforme pregao presencial de no 008/2013, e como nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2013 | 90089.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags Fundeb 60%, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2013 | 19225.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags Fundeb 40%, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001475 | 10/06/2013 | 20800.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para secretaria de infraestrutura e secretaria de educacao conforme o pregao de presencial de no 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0001477 | 10/06/2013 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalar a casa do artesao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0001479 | 10/06/2013 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalacao da acessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2013 | 30435.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento junto ao INSS, atraves de debito ocorrido no repasse da cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012013 | 0001514 | 11/06/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para o setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/06/2013 | 51.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de DOC/TED eletronico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/06/2013 | 678.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de imprensa e assistencia tecnica na producao do jornal oficial do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0001517 | 11/06/2013 | 500.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um campo de futebol no clube dos cacadores de campina grande para uso dos desportista do destrito de santa terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/06/2013 | 316.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de polda das arvores da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432013 | 0001522 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano com amplo terreno para a intalacao da garagem municipal e as secretarias de infraestrutura e transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/06/2013 | 1579.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia civil para execurcao de projetos, acompanhamento e avaliacao de obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/06/2013 | 1238.06 | 00088495248468 | TERESINHA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em dobra de carga horaria por excepcional interesse publico. lotado na secretaria de educacao, periodo trabalhado maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2013 | 678.00 | 00001650635486 | VANUSA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no periodo de 02 a 31 de maio de 2013, como auxiliar de servicos, substituindo Analia Kelly Nery de Lima que estava gozando de ferias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001536 | 11/06/2013 | 9593.43 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001539 | 11/06/2013 | 1508.14 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001540 | 11/06/2013 | 4120.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventilador de parede com 50CM de diametro e armario em Aco 02 portas, Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/06/2013 | 84.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura delinha telefonica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/06/2013 | 102.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de linha telefonica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/06/2013 | 84.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de linha telefonica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/06/2013 | 3337.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de informatica para execucao dos servicos da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001541 | 11/06/2013 | 2800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Climatizador portatil Premium, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/06/2013 | 500.00 | 00060285923404 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de um patrocinio do Evento da Cavalgada do Agricultor, organizada pela Associacao de Desenvolvimento Economico, Social e Comunitario da Cha do Marinho. Conforme comprovante em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0001515 | 11/06/2013 | 4000.00 | 00002275186409 | ADEILDO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa, desponibilizado para servicos essenciais de abastecimento de agua para a populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/06/2013 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalacao da secretaria municipal de agricultura e secretaria municipal de meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/06/2013 | 300.20 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de uma viagem feita com os vereadores, o Padre da Paroquia local, Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores, para uma audiencia com o Secretario de Seguranca Publica do Estado e o Presidente da Cagepa de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2013 | 636.50 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos postais no envio de documentos desta Prefeitura atraves de Sedex. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001545 | 12/06/2013 | 2621.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza conforme nota fiscal de no 3342 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0001547 | 12/06/2013 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalacao do centro administrativo do destrito de santa terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/06/2013 | 2978.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do municipio ao fundo garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/06/2013 | 212.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do poco da comunidade de nicolandia de cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/06/2013 | 1620.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para realizacao do evento em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/06/2013 | 617.50 | 00002880958474 | ANTONIETA VIDAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de decoracao dos festejos juninos sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001557 | 12/06/2013 | 1843.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpiza destinado a secretaria de acao social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001552 | 12/06/2013 | 6490.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria municipal de educacao do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/06/2013 | 678.00 | 00005579633467 | KATIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como axiliar de servicos gerais em substituicao a servicos Ma jose francisco na escola ana da silva meira no sitio cachoeira de pedra dagua, no periodo de 18 de abril a 30 de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/06/2013 | 678.00 | 00009210476492 | ANA LUCINA NOGUEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal rogaciano nunes no sitio lagoa do cumbe em substituicao a servidora Maria Celia de Menezes que se encontra de Licenca premio. periodo trabalhado, de 01 de maio a 31 de maio do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/06/2013 | 861.85 | 00006756049402 | RAFAELA NASCIMENTO COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta da titular Maria Silva Rogerio que se encontra de licenca premio, referente a 09 a 31 de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/06/2013 | 1175.25 | 00006524236475 | GILDO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de matematica na escola suzete na sede de massaranduba, por se encontrar vagante este cargo em virtude do(a) convocado(a) do concurso publico ainda nao haver manifestadoresposta no prazo legal. periodo trabalhado de 08 de maio a 07 de junho do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/06/2013 | 2000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela de uma banda de forro da festa de emancipacao politica da cidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/06/2013 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNDACAO MASSARANDUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transmissao de noticias publicas, para dar publicidades aos atos da administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/06/2013 | 5000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da banda tempero completo nas festividades do moto massa no dia 30/05/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/06/2013 | 150.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria a Cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver a liberacao de Recursos de Transporte Escolar, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/06/2013 | 817.00 | 00007832563451 | ERCTON JUAN FEITOZA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de costura de trajes juninos para apresentacao cultural das criancas do peti. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/06/2013 | 420.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de faixas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/06/2013 | 2900.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de internet referente a dois meses, abril e maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/06/2013 | 360.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de 30 camisas para a conferencia municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/06/2013 | 304.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para reuniao com grupo de mulheres e grupo de idosas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/06/2013 | 178.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uol host hospedagem light - anual, para a formacao do siti do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/06/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a DOC/TED eletronico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0001577 | 17/06/2013 | 1600.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de palco e som durante a festividade do XIII moto massa realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2013 | 1178.17 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para confeccao de trajes juninos destinados as criancas beneficiarias do programa peti. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2013 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diaria para o I Forum Paraibano de Gestores realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de junho/2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/06/2013 | 750.00 | 00003073884416 | LEONARDO VASCONCELOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como operador tecnico dos sistemas do PBF/CAUNICO em carater eventual para o desenvolvimento do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/06/2013 | 678.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de junho de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/06/2013 | 250.00 | 00009207537443 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como cadastrador e atualizador do PBF/CADUNICO em carater eventual para o desenvolvimento do bolsa familia, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/06/2013 | 1500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urna funeraria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/06/2013 | 190.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha telefonica da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/06/2013 | 1816.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/06/2013 | 1268.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da PASEP no periodo de apuracao de 31/03/2013, conforme DARF em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/06/2013 | 1421.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da PASEP no periodo de apuracao de 30/04/2013, conforme DARF em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/06/2013 | 1308.71 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da PASEP no periodo de apuracao de 31/05/2013, conforme DARF em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/06/2013 | 1844.89 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em favor a TIM, referente ao mes de Maio de 2013, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/06/2013 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1 (uma), diaria de duas viagens para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos juridicos do municipio de Massaranduba, junto ao escritorio de Advocacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/06/2013 | 1055.00 | 00004374640401 | ALEXSANDRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao rocos de matos das estradas de Embiras, Cachoeira do Gama e Mulungu, zona rural do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/06/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao pra a federacao dos municipios, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/06/2013 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas de avisos no jornal impresso gazeta da paraiba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/06/2013 | 678.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza e conservacao da caixa d agua situada na rua Joao Soares da Luz s/n, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/06/2013 | 79.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/06/2013 | 1716.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/06/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/06/2013 | 1175.25 | 00002390632440 | ROSELIA DE SOUSA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como professora de lingua portuguesa na escola ana da silva meira no sitio cachoeira de pedra d`agua, por se encontrar vagante o cargo em virtude do convocado do concurso publico ainda nao haver manifestado resposta no prazo legal. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/06/2013 | 1060.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com topografia da 1a parcela do terreno da escola setorial no sitio cachoeira de pedra d`agua municipio de massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/06/2013 | 6198.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa relativo a faturas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001608 | 19/06/2013 | 19891.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os onibus da secretaria municipal de educacao, conforme pregao presencial de no 001/2013 e tambem conforme especificado nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/06/2013 | 2200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica na secretaria municipal de educacao, referente aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/06/2013 | 7780.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material educativos para a creche irenita batista e pedacinho do ceu. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001602 | 19/06/2013 | 3068.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel tipo oleo diesel bs 500 para a retro escavadeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001603 | 19/06/2013 | 500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel tipo oleo diesel bs 500, conforme pregao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 17.964-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001604 | 19/06/2013 | 810.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel tipo oleo diesel bs 500 para hilux locada no gabinete da prefeita para uso da propria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001606 | 19/06/2013 | 3432.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel tipo oleo diesel bs 500 para os tratores, MF 275,MF 290, 275 para desenvolvimento das atividades agriculas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/06/2013 | 150.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma diaria para o servidor responsavel pelo Posto DI/P.8, na Cidade de Massaranduba, que compareceu a Secretaria de Seguranca e Defesa Social, para a prestacao de contas de material de Identificacao Civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2013 | 12.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta da linha telefonica da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2013 | 117.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 botijoes de gas de cozinha para a prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2013 | 0.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep, correspondente a conta corrente de no 86.720-9 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2013 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel como doacao para pessoa carente do Municipio de Massaranduba referente ao mes de maio de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001625 | 20/06/2013 | 843.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria e Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2013 | 2710.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto ao INSS, atraves de guia GPS codigo 4308, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001624 | 20/06/2013 | 19000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Empresa detentora de exclusividade de representacao de bandas de renome Regional para apresentacao a Emancipacao Politica da nossa Cidade no dia 07 de Maio de 2013, em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2013 | 702.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13kg. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2013 | 1175.25 | 00006564483422 | IANNE LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de matematica na escola suzete dias correia na sede de massaranduba, por se encontrar vagante este cargo em virtude do(a) convocado(a) do concurso publico ainda nao haver manifestado resposta no prazo legal. periodo trabalhado de 09 de maio a 07 de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2013 | 1175.25 | 00003190335460 | JOSEFA CILENE ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta da titular Rosane Araujo de Arruda que se encontra com atestado medico na escola eneias dias correia na sede do municipio. periodo de 26 de abril a 26 de maio2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel o qual esta funcionando o centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001618 | 20/06/2013 | 2828.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2013 | 780.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 botijoes de gas para a secretaria de educacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/06/2013 | 981.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em fogoes e geladeiras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/06/2013 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags Fundeb 60%, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001629 | 21/06/2013 | 4457.17 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/06/2013 | 4781.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto ao INSS, atraves de guia GPS codigo 4308, competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/06/2013 | 452.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 111/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do Salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1o vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovido por SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/06/2013 | 1091.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acordo com a linha telefonica que ficou pendente na gestao anterior, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/06/2013 | 170.00 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de instalacao de internet no anexo da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/06/2013 | 83.97 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, na C/C 8.949-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001641 | 27/06/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2013 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2013 | 2339.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESPESA E RECEITA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2013 | 52.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 85.000-4, durante o mes 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2013 | 12059.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de PASEP(DARF/RFB), debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2013 | 70474.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2013 | 6102.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2013 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNDACAO MASSARANDUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos de transmissao de noticias publicas, para divulgacao dos atos da Administracao Municipal. Conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2013 | 64644.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do fundeb 40% referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2013 | 285146.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de educacao referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2013 | 4068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com funcionarios da secretaria de educacao contratados por excepcional interesse publico referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2013 | 12739.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios da secretaria de educacao referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2013 | 10577.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos funcionarios da educacao contratados por excepcional interesse publico referente ao m~es de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios comissionados da secretaria de educacao MDE 40%, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2013 | 24742.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos funcionarios efetivos da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2013 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2013 | 678.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2013 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso seguinte softwere: sistemas de folha, digitalizacao e licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2013 | 1.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2013 | 1055.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 06/2013, destinadas a formacao do PASEP (Parte cabivel aos 15% Saude). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2013 | 1759.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 06/2013, destinadas a formacao do PASEP (Parte cabivel aos 25% MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2013 | 4222.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 06/2013, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados do gabinete referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios eletivos do gabinete do prefeito referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2013 | 800.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de orientadora social no periodo de junho de 2013, prestados em carater eventual sem viculo empregaticio para o desenvolvimento das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de danca do projovem adolescente no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2013 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos prestados de oficineira de artes manuais no periodo de junho de 2013 para o desenvolvimento das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de facilitadora de cultura e lazer no periodo de junho de 2013 para o desenvolvimento das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de monitora socioeducativa no periodo de junho de 2013, para o desenvolvimento das atividades do peti. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2013 | 845.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicosno periodo de junho de 2013 para o desenvolvimento das atividades do peti. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de facilitadora de cultura e lazer no periodo de junho de 2013 para o desenvolvimento das atividades do peti. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2013 | 300.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para o I Forum Paraibano de Gestores no Hotel Ouro Branco nos dias 18 e 19 de junho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apoio as atividades ludicas junto a brinquedoteca/ programa apoio a crianca no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2013 | 450.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apoio as atividades ludicas junto a brinquedoteca/ programa de apoio a crianca no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de tecnico de nivel medio no periodo de junho de 2013 para desenvolvimento das atividades do cras. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/06/2013 | 450.00 | 00010849066786 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de oficineiro de artes manuais no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2013 | 800.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de facilitadora dos grupos de convivencia do cras/paif no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de tecnico de nivel superior cras/paif (assistente social) no periodo de junho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2013 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de oficineira de chocolate no periodo de junho de 2013 para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres atendidas pelo cras/paif. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de facilitador dos grupos de convivencia do cras/paif no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2013 | 750.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO no periodo de junho/2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009917043470 | VAMBERTO DE ARAUJO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cadastrador do bolsa familia, no periodo de junho/2013, prestados em carater eventual para desenvolvimento das atividades do cadunico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestadp como atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO com carater eventual para o desenvolvimento das atividades do bolsa familia, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2013 | 8960.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2013 | 354.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos para festejos juninos destinados ao programa PRO-JOVEM, comforme nota fiscal de no 349. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2013 | 443.86 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias conforme especificado na nota fiscal de no 347 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001732 | 01/07/2013 | 1099.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do cadunico/programa bolsa familia com o fiim de proporcionar mmelhoria no atendimento das familias benificiarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2013 | 86.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de telefonia fixa da linha de no 3399-1010 referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001737 | 01/07/2013 | 620.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressos personalizados (folders com duas dobras) com informativos de combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2013 | 163.41 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para manutencao do programa brinquedoteca para melhor atendimento das criancas atendidas pela brinquedoteca municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001740 | 01/07/2013 | 625.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos conforme nota fiscal de no 2047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2013 | 250.00 | 00003608232460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma doacao para pagamento do aluguel de uma casa, referente ao mes de Maio/2013, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/07/2013 | 160.00 | 00004573135448 | JANEIDE CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento do aluguel de uma casa no Povoado de Cachoeira do Gama para uma familia carente da Localidade, referente aos meses de Abril e Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para aluguel, referente ao mes de Maio/2013, para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004742967410 | VALDIRENE DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos, a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/07/2013 | 100.00 | 00069133727449 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra da lente do oculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2013 | 70.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos atos cartoriais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2013 | 715.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de garrafoes de Agua Mineral paa suprimento das diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2013 | 1507.80 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais tipo trofeu, medalhas e outros para torneio alusivo as festas de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2013 | 2000.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o torneio de futsal em comemoracao a emancipacao politica do municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2013 | 36.00 | 00009430771841 | SEVERINO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios oriundo da agricultura familiar para alimentalcao dos docentes do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2013 | 359.70 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios oriundo da agricultura familiar para alimentalcao dos docentes do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2013 | 675.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de portas, armarios e cadeados, trocas de segredos e fechaduras, copias de chaves esteiras do almoxarifado e armarios do colegio Eneias Dias Correia, centro de atendimento para criancas especiais e da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2013 | 385.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 70 garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da secretaria de educacao bem como as demais instituicoes a mesma ligada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2013 | 114.66 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Ovos Caipira, Abrobinha e Maracuja, destinado a complementacao da Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001757 | 01/07/2013 | 40018.50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de materiais de construcao destinado a reforma do muro de arrimo do Campo de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2013 | 500.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas e avisos do interesse publico no departamento esportivo da radio panoramica fm no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2013 | 160.00 | 00054967937420 | JOSE MARCONI B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de ornamentacao da Igreja Matriz de Santa Terezinha para Missa Solene de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2013 | 600.00 | 00001979908435 | HILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a quatro diarias durante os dias de 01 a 04 de julho para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de participar do Treinamento de Aquisicao de Maquinas Motoniveladora e Retro Escavadeira na Federacao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Paraiba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2013 | 600.00 | 00007947678421 | JOSE FELIPE DE SOUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a quatro diarias durante os dias de 01 a 04 de julho a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de participar do Treinamento de Aquisicao de Maquinas Motoniveladora e Restro Escavadeira na Federacao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Paraiba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001751 | 01/07/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria recolhida da conta 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/07/2013 | 59.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria recolhida da conta 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na C/C no 7.805-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/07/2013 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/07/2013 | 0.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancariais debitado na C/C 500.018-1, efetaudo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001772 | 04/07/2013 | 1952.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza para a manutencao dos predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001771 | 04/07/2013 | 539.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos de limpiza, conforme nota fiscal em anexo de no 3415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001781 | 04/07/2013 | 1104.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e recarga de cartuchos para a secretaria de administracao conforme descrito na nota fiscal de no 1652 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0001782 | 04/07/2013 | 1933.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos eletronicos tipo gabinete upd intel core, monitor lcd sansung e estabilizador conforme nota fiscal de no 1651 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001780 | 04/07/2013 | 259.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de limpeza conforme especificado na nota fiscal de n] 3413 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122013 | 0001786 | 05/07/2013 | 1886.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e recarga de cartuchos conforme descrito na nota fiscal de no1653 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/07/2013 | 1055.00 | 00001889726419 | AGUINALDO PEIXOTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma prancha com o transporte de uma Mpaquina Motoniveladora do Programa PAC2, da cidade de Joao Pessoa a cidade de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001788 | 08/07/2013 | 22444.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a secretaria de infraestrutura e secretaria d educacao, conforme o pregao presencial de no 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001789 | 08/07/2013 | 4320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para a secretaria municipal de educacao referente ao mes de junho de 2013, conforme nota fiscal de servicos de no 000031 e pregao presencial de no 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001790 | 08/07/2013 | 4307.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuado de manutencao de veiculos,incluindo servicos de mecanica em geral, destinados a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001791 | 08/07/2013 | 17615.19 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas genuinas ou originais de 1o linha para manutencao preventiva e corretiva dos veiculos do municipio, pecas para veiculo pesado(acima de 7.000KG) compreendendo suspenssao, caixa direcao,diferencial, acessorios, caixa de macha, freio, transmissao e latarias.pecas para motores a alcool, diesel e gasolina, conforme pregao presencial 007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001793 | 08/07/2013 | 2755.86 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a secretaria municipal de assistencia social, para o bom funcionamento da referida instituicao, conforme nota fiscal de no 3056 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001794 | 08/07/2013 | 2470.16 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da secretaria municipal de assistencia social do municipio, conforme nota fiscal de no 3055 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001795 | 08/07/2013 | 70.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material expediente, tesoura mundial profissional de picotar, conforme nota fiscal de no 3054 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/07/2013 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria referente ao deslocamento da secretaria de assistencia social para a secretaria de desenvolvimento humano a fim de tratar da politica de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001797 | 08/07/2013 | 2660.41 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material educativo para o desennvolvimento das atividades desenvolvidas pela secretaria de assistencia social com criancas do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/07/2013 | 50.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0001809 | 09/07/2013 | 2640.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes tipo quentinha para a equipe do destacamento da policia militar e acessoria juridica do municipio de massaranduba, referente ao mes de junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/07/2013 | 285.00 | 00002997510406 | MANOEL AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de roco de mato das estradas de cachoeira e jacu no municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/07/2013 | 316.00 | 00003297156406 | ISRAEL CASUSA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de duas viagens para transportes de pessoas carentes para um funeral, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/07/2013 | 2545.00 | 00007279656463 | ROSILEIDE RITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de alimentos pereciveis para as escolas municipais do Distrito de Santa Terezinha, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/07/2013 | 200.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para a creche municipal Irenita Batista conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/07/2013 | 404.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frnecimento de paes para o cafe diario dos garis municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2013 | 1579.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de pessoa fisica ou juridica para prestacoes de servicos de engenharia civil para execurcao de projetos, acompanhamento e avaliacao de obras, refente ao Mes de fevereiro, conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432013 | 0001827 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano com amplo espaco para a instalacao das secretarias de infraestrutura e transporte bem como a garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/07/2013 | 125.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de oito vinhetas para a secretaria de cultura e eventos e para a justica eleitoral para convocacao para cadastramento biometrico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0001831 | 10/07/2013 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano para a instalacao da acessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2013 | 644.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001835 | 10/07/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, cuja atividade e realizado junto a Secretaria de Financas. Referente ao mes de junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias do conta 85001-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2013 | 15574.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2013 | 4099.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2013 | 1828.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.015-2, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0001829 | 10/07/2013 | 500.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um campo de futebol pertencente ao clube dos cacadores no distrito de Santa Terezinha para que os jovens e os desportista daquele distrito possa assim usufruir dos mesmos, proporcionando aos mesmos a oportunidade da pratica esportiva, visando assim tambem tirar a juventude da criminalidade proporcionar aos mesmos mais uma opcao de lazer. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001830 | 10/07/2013 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano com o intuito instalar a secretaria de Juventude e Cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2013 | 665.97 | 00002082147479 | LUCIA TEREZA DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviicos prestados como professora substituta da titular Tania Farias de Lima (que se encontra de licenca Medica) na escola rogaciano nunes no sitio lagoa do cumbe, no periodo de 05 de junho a 21 de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/07/2013 | 548.45 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor substituto da titular Josilene Silva de Sousa que encontrava-se de licenca medica na escola manoel bras da silva no sitio barro vermelho, no periodo de 04 de julho a 17 de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2013 | 1175.25 | 00002390632440 | ROSELIA DE SOUSA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de lingua portuguesa na escola ana da silva meira, sitio cachoeira de pedra d agua, massaranduba, por se encontrar vagante o cargo em virtude do(a) convocado(a) do concurso publico ainda nao haver manifestado resposta no prazo legal. periodo trabalhado de 27 de maio a 27 de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2013 | 1175.25 | 00006524236475 | GILDO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de matematica na escola suzete na sede de massaranduba, por se encontra vagante este cargo em virtude do(a) convocado(a) do concurso publico nao ter manifestado respostano prazo legal.periodo trabalhado de 07 de junho a 07 de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2013 | 509.27 | 00006564483422 | IANNE LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de matematica na escola suzete na sede do municipio de massaranduba, por se encontrar vagante o cargo em virtude do(a) convocado(a) do concurso publico ainda nao ter manifestado resposta no prazo legal. periodo trabalhado de 08 de junho a 21 de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2013 | 525.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografo prestados no encerramento das aulas do 1o semestre, das escolas da zona urbana. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2013 | 340.00 | 00000792791479 | MARIA GORETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no grupo escolar jose gomes de farias, substituindo Elaine Cristina Costa Lima no periodo de 15 a 30 de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde encontra-se estalado o centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0001833 | 10/07/2013 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano para instalar a Casa do Artesao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2013 | 1550.00 | 00002880958474 | ANTONIETA VIDAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como decoradora de festas juninas, para os festejos juninos destinados a criancas e familias atendidas pelo programa PROJOVEM, servicos prestados em carater evntual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2013 | 1550.00 | 00002880958474 | ANTONIETA VIDAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao junina para a realizacao de festejos juninos destinados a familias e criancas atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2013 | 810.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de lembrancinhas destinadas a oficina de convivencia e de trabalho socioeducativo para as criancas participantes do programa brinquedoteca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001823 | 10/07/2013 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tratores para a prefeitura municipal para servicos agriculas na zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2013 | 212.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do poco da comunidade de nicolandia de cima, municipio de massaranduba, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2013 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano para instalar as secretarias de Agricultura e a secretaria de meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001824 | 10/07/2013 | 13264.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro carros para a prefeitura municipal, comforme pregao presencial no 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2013 | 18.45 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de fotocopias do processo 001.2011024202-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2013 | 2276.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas referente a servicos de telefonia movel de uso da prefeita e voce-prefeita, como tambem dos secretarios municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0001832 | 10/07/2013 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano para instalar o Centro de Centro Administrativo do Distrito de Santa Terezinha - Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/07/2013 | 1048.40 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com correspondencias atraes de SEDEX e AR referemte ao mes de julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/07/2013 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria pela viagem a Cidade de Joao Pessoa, para resolver ssuntos desta Prefeitua, junto ao Tribunal de Contas do Estado/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/07/2013 | 2978.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do municipio ao fundo garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000232013 | 0001864 | 11/07/2013 | 23218.04 | 04324512000164 | CONSTRUTORA SOLLO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a construcao de uma casa popular para a senhora Maria do Nascimento silva. RG: 2.428.179 SSP/PB CPF: 042.593.664-32, conforme lei municipal no 290 de 16 de dezembro de 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0001871 | 11/07/2013 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalacao do almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001874 | 11/07/2013 | 4651.91 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao nas notas fiscais de no 244 e 243 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/07/2013 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias da conta 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C 70.200-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2013 | 2310.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confccao de 210 camisetas para o evento moto massa realizado no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0001877 | 12/07/2013 | 9000.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de palco som e iluminacao dos festejos junino no dia 23 de junho no parque do povao em massaranduba e no dia 28 n distrito de santa terezinha, como tambem pagamento do show da bandaforro vibracao nos referidos dias citados anteriormente, e conforme especificado nas notas de no 000002 e 000003 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da conta 85001-2 confome estrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/07/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/07/2013 | 100.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria civil com destino a Joao Pessoa para resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/07/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a uma diaria de duas viagens para Joao Pessoa para assinar o contrato junto a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/07/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao pra a federacao dos municipios, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/07/2013 | 4701.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria recolhida da conta 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/07/2013 | 3551.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001887 | 16/07/2013 | 6815.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na construcao de um muro de arrimo no Estadio de Futebol Municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/07/2013 | 450.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVICOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de higienizacao de veiculo onibus - cor branca - placa KGI9891-PB, conforme nota fiscal de no 000002 de 16/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/07/2013 | 1591.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa relativo a faturas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001898 | 17/07/2013 | 19208.59 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios para alimentacao dos docentes do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/07/2013 | 1237.60 | 00005772899422 | ANA CRISTINA ALVES DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora em dobra de carga horaria art.40 do PCCR na escola municipal de educacao infantil e ensino fundamental Eneas Dias Correia na sede do municipio de Massaranduba, no periodo de 1o de junho a 30 de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/07/2013 | 744.32 | 00003190335460 | JOSEFA CILENE ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta da titular Rasane Araujo de Arruda que se encontra de licenca medica e labora na escola Eneas Dias Correia na sede do Municipio de massaranduba, no periodo de27 de maio a 14 de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/07/2013 | 0.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C 70.200-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/07/2013 | 835.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 500.018-1, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/07/2013 | 435.00 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de servicos de internet para o cadastro Biometrico Eleitoral realizado em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/07/2013 | 250.00 | 00003608232460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel para pessoa carente, referente ao mes de junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/07/2013 | 120.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de telefonia referente a linha fixa de no 3399-1010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/07/2013 | 1368.50 | 00000450084779 | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao manutencao e conserto do forro de gesso alem de aplicar divisorias no espaco fisico para melhor adequacao do mesmo, visando a melhoria do ambiente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/07/2013 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao de aluguel para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/07/2013 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel para pessoa carente do muinicipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001914 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme nota fiscal de no 27366 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/07/2013 | 500.00 | 00014651297404 | ELIZABETH SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a realizacao do evento de comemoracao ao dia do agricultor que foi realizado no dia 22/07/2013 conforme programacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/07/2013 | 49.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C 70.200-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/07/2013 | 154.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 1.313-7, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/07/2013 | 90.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 6.249-9, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/07/2013 | 14.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 1.312-9, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/07/2013 | 2.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 5.026-1, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/07/2013 | 0.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 8.570-7, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/07/2013 | 10.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 7.805-0, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/07/2013 | 5.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 6.223-5, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/07/2013 | 0.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 5.032-6, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/07/2013 | 203.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 11.049-3, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/07/2013 | 93.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 11.346-8, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/07/2013 | 43.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 11.397-2, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/07/2013 | 516.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 11.611-4, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001908 | 18/07/2013 | 16275.75 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticio para alimentacao dos docentes do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/07/2013 | 426.42 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar para alimentacao dos docentes do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/07/2013 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica na secretaria Municipal de Educacao, durante o Mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/07/2013 | 107.50 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Tapioca, destinado a complementacao da Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/07/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/07/2013 | 452.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 112/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do Salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1o vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovido por SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/07/2013 | 3935.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de FGTS parcelado junto a CEF, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/07/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da homologacao do pregao presencial de no 013/2013 e aviso de licitacao Pregao Presencial no14/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/07/2013 | 0.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ITR, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/07/2013 | 400.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolocacao de central, ramais e aparelhos telefonicos. programacao de central telefonica manutencao preventiva e corretiva em central telefonica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001933 | 19/07/2013 | 1000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente para a reestruturacao do espaco fisico bem como melhoria no atendimento do programa CADUNICO/bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001934 | 19/07/2013 | 960.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanenete para aprimoramento da gestao do sistema unico da assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/07/2013 | 1300.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para o desenvolvimento do portal da transparencia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001941 | 22/07/2013 | 869.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel bs 500 para hilux OFA8624 locada no gabinete da prefeita para uso da mesma em suas atividades diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001942 | 22/07/2013 | 5624.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel bs 500 para os tratores, retroescavadeira e patrol, para atendimento as necessidades agriculas e manutencao das rodagens do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001943 | 22/07/2013 | 1000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel bs 500 para os carros de placa MNI3743 E DHA4403 locados na prefeitura e a disposicao da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/07/2013 | 50.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de um registro de uma ata de eleicao e posse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/07/2013 | 10.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/07/2013 | 100.00 | 00084118059487 | JOSE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel para pessoa carente do muinicipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/07/2013 | 1049.96 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de tecido destinado a decoracao e a confeccao de roupas dos festejos juninos dos benificiarios referenciado no CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/07/2013 | 360.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de camisas para oficina de convivencia e de trabalho socioeducativo para os profissionais envolvidos na efetivacao dos servicos ofertados pelo CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001950 | 24/07/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/07/2013 | 92.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre repasse do Fundo Especial do Petroleo, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/07/2013 | 2300.00 | 16991856000106 | GILSON ESTOLANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura de trator da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/07/2013 | 830.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lembrancinhas destinadas a oficina de convivencia e de trabalho socioeducativo para as familias das criancas e adolescentes participantes dos servicos de convivencia e fortalecimentode vinculo SCFV, ofertado pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/07/2013 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria civil para a Secretaria de Educacao com destino a Joao Pessoa com a intencao de resolver assuntos com a Secretaria do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/07/2013 | 1293.20 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas de identificacao do programa de servicos de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/07/2013 | 1600.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confccao de placas para a secretaria de assistencia social conforme nota fiscal de no149 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/07/2013 | 1150.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas de identificacao do programa CADUNICO/bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/07/2013 | 943.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da PASEP no periodo de apuracao de 30/06/2013, conforme DARF em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2013 | 500.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse publico, no departamento esportivo da radio panoramica fm no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria recolhida da conta 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias daa conta 85015-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria recolhida da conta 85.000-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2013 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos no jornal impresso gazeta da paraiba referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2013 | 2472.60 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Polpa de Frutas e Frango, destinado a complementacao da Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0001973 | 30/07/2013 | 667.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de software gdip-gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados ed internet data centeridc, na modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente-gpt em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei no 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2013 | 25911.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com funcionarios efetivos da secretaria de administracao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2013 | 7829.03 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de administracao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002040 | 31/07/2013 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos software de folha de pagamento, digitalizacao e licitacao relativos ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2013 | 1.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, na C/C 283.141-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/07/2013 | 1252.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 07/2013, destinadas a formacao do PASEP (Parte cabivel aos 25% MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/07/2013 | 751.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 07/2013, destinadas a formacao do PASEP (Parte cabivel aos 15% FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/07/2013 | 3006.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 07/2013, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2013 | 2735.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF, atraves de debito efetuado na C/C 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionario efetivos da secretaria de agricultura referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de agricultura referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de meio ambiente referente ao m~es de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com funcionarios efetivos do gabinete referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2013 | 678.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios eip da secretaria de administracao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados do gabinete referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gabinete do prefeito eletivo referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2013 | 750.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de esportes, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2013 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de artes manuais, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de convivencia mantidos pela secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2013 | 450.00 | 00010849066786 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineiro de artes manuais, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de convivencia mantidos pela secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de educacao para o meio ambiente, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos ofertados pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2013 | 250.00 | 00009207537443 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de cadastradora do bolsa familia, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora do PBF/CADUNICO, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2013 | 750.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2013 | 150.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria refferente ao deslocamento para a secretaria de desenvolvimento humano do estado a fim de tratar de assuntos referente ao cadunico/bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do conselho tutelar referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de assistencia social referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de assistencia social referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2013 | 450.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2013 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de chocolates manuais, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de mulheres atendidas pelo CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de educacao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de juventude e cultura referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de esporte e lazer referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2013 | 11449.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da educacao eip referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2013 | 64644.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funciuonarios efetivos da secretaria de educacao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2013 | 4068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios eip da secretaria de educacao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2013 | 12739.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de educacao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2013 | 287258.44 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de educacao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/07/2013 | 1457.82 | 00002161462407 | IVONE MORENO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango, destinado a complementacao da Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2013 | 65.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Polpa de Frutas, destinado a complementacao da Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2013 | 192.00 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Bolos, destinado a complementacao da Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2013 | 288.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Frango, destinado a complementacao da Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2013 | 52.50 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de Ovos Caipiras, destinado a complementacao da Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2013 | 72633.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da secretaria de infraestrutura referente ao mes de mjulho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2013 | 6102.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios eip da secretaria de infraestrutura referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de infraestrutura referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de transporte referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2013 | 2339.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de financas referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2013 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de financas referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de despesa e receita referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002043 | 31/07/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/07/2013 | 1160.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 35-0, ref.: 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2013 | 33.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002059 | 01/08/2013 | 15670.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel tipo oleo diesel BS 500 para aos veiculos veiculados a secretaria de educacao conforme nota fiscal de no 2335, em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002060 | 01/08/2013 | 2150.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional a secretaria municipal de educacao bem como a excedente de impressoes da secretaria de educacaodurante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2013 | 800.00 | 60264520000133 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREFEITURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a filiacao nesta associacao conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2013 | 2409.62 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de linhas interligadas para facil comunicacao entre os secretarios e admnistradores da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0002064 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00002275186409 | ADEILDO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de caminhao pipa disponibilizado para abastecimento d agua para a populacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002058 | 01/08/2013 | 2200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 1 impressora multifuncional para a prefeitura, referente ao mes de junho e julho de 2013, e com excedentes de impressoras locada na prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2013 | 1000.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de placas para a fachada dos predios publicos da Prefeitura Municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/08/2013 | 678.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/08/2013 | 1919.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de palestrante para a conferencia municipal de assistencia social, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/08/2013 | 1450.00 | 00005090284466 | GUSTAVO RENY BRAGA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de costura de toalhas e cortinas, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para a melhoria do ambiente das familias referenciadas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/08/2013 | 678.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de esportes, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafifas bancarias verificado em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob aviso de lancamento dos Correios, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificada na conta 85001-2 em 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/08/2013 | 15.45 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob encargos descobertos CC, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002084 | 06/08/2013 | 22444.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para a secretaria de infraestrutura, conforme o pregao presencial de no 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002089 | 06/08/2013 | 18392.70 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de diversos de contrucao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/08/2013 | 491.60 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de genero alimenticio tipo pao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002086 | 06/08/2013 | 11667.50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reparo e manutencao da estrutura dos predios publicos, bem como para a limpeza urbana do Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002088 | 06/08/2013 | 4320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para a secretaria de educacao durante o mes de julho de 2013, conforme nota fiscal de servicos de no 41, em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/08/2013 | 539.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio tipo pao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002092 | 06/08/2013 | 2726.45 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a manutencao de predio publico da Secretaria de Acao Social, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/08/2013 | 250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na ponta de eixo, rebobinamento de um motor 1 cv monofasico, conforme nota fiscal de sevicos de no 106 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/08/2013 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias sem dormida a cidade de joao pessoa para a assinatura entre prefeitura e BENFAM e resolver assuntos junto a secretaria de desenvolvimento do estado, nos dias 05 e 06 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000192013 | 0002097 | 07/08/2013 | 6325.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a manutencao da Prefeitura Municipal e dos predios publicos, em busca de manter a ordem das Secretarias do Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0002098 | 07/08/2013 | 3876.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para diversas secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002099 | 07/08/2013 | 2389.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas genuinas ou originais de primeira linha para veiculos tipo pesado da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002102 | 07/08/2013 | 6036.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para motores a alcool, diesel e gasolina, conforme pregao presencial no 007/20013 e nota fiscal de no 1500 e 1501 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002104 | 08/08/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, cuja atividade e realizada junto a secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002116 | 08/08/2013 | 2376.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas genuinas ou originais para veiculos da PMM bem como prestacao de servico nos mesmos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002117 | 08/08/2013 | 594.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos continuado de manutencao de veiculos, incluindo servicos de mecanica em geral destinados a frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/08/2013 | 1579.00 | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de Engenharia Civil para execucao de projetos, acompanhamento e avaliacao de obras, referente ao mes de julho/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/08/2013 | 1474.00 | 00009651938455 | MAGNO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de safoneiro para as festividades juninas no destrito de santa terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/08/2013 | 678.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de Assessoria de Imprensa e Assistencia Tecnica na producao do Jornal Oficial do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002106 | 08/08/2013 | 34709.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte de estudantes,conforme pregao presencial de no 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/08/2013 | 75.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002110 | 08/08/2013 | 26831.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos para o transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002111 | 08/08/2013 | 9860.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos para o transporte de estudantes da zona rural matriculados em escolas com sede na zona urbana do municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/08/2013 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de Assessoria Pedagogica na Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de julho/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/08/2013 | 160.00 | 00060130849472 | ODILON CELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica com roda de ciranda em comemoracao ao dia do agricultor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002114 | 08/08/2013 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Tratores para Prefeitura de Municipal de Massaranduba, para trabalhos na zona rural e limpeza da cidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/08/2013 | 212.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de manutencao do poco da comunidade de Nicolandia de Cima, localizado no Municipio de Massaranduba, durante o mes de julho/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002105 | 08/08/2013 | 13264.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carros para a prefeitura municipal, conforme pregao presencial de no 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002115 | 08/08/2013 | 458.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de 01 NO BREAK 700VA ENERMAX YUP-E BIV/115 PRETO E 01 ESTABILIZADOR/PROTETOR 300VA BMI BIV/115V PRETO, para a secretaria municipal de assistencia social, conforme nota fiscal de no 1701 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002144 | 09/08/2013 | 165.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas para realizacao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/08/2013 | 36.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP sob a CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/08/2013 | 0.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do ITR - Imposto Territorial Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/08/2013 | 2978.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do municipio ao fundo garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/08/2013 | 400.00 | 00058692142468 | WILDELBO SANDRO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias no dia 22 e 23 de julho de 2013, com dormida para o secretario de infraestrutura do municipio, para paticipar de treinamento de operacao e manutencao do caminhao durastar euro v doados pelo pac2 a esse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002130 | 09/08/2013 | 16037.86 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio para merenda escolar a serem destribuidos para todas as escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002141 | 09/08/2013 | 4613.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar em geral, para a realizacao do desfile de 07 de setembro organizado por todas as Escolas Municipais, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/08/2013 | 2894.77 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para a realizacao do desfile de 7 de setembro realizado pela Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/08/2013 | 977.64 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para a padronizacao dos lencois do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/08/2013 | 66977.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre Fopags do Fundeb 60%, ref.: 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/08/2013 | 15250.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre Fopags do Fundeb 40%, ref.: 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/08/2013 | 10000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de banda de renome regional para apresentacao em vento festivo em praca publica em comemoracao ao dia de sao pedro no dia 28 de junho de 2013, no destrito de santa terezinha, municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/08/2013 | 7935.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do fgts. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/08/2013 | 826.13 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme estrato de conta corrente observado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/08/2013 | 26863.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de contribuicoes previdenciarias junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificado em extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/08/2013 | 24.60 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob depositante VR. parcial, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2013 | 43.50 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2013 | 252.84 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/08/2013 | 381.00 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/08/2013 | 390.10 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2013 | 843.30 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222013 | 0002160 | 12/08/2013 | 400.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos tipo fogos de artificio para show pirotecnico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0002161 | 12/08/2013 | 4083.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de fornecimento de refeicoes (quentinha) para a equipes do PSF e Saude Bucal do Municipio de Massaranduba durante o mes de Julho/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0002162 | 12/08/2013 | 4130.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de fornecimento de refeicoes (quentinha) para a equipe do destacamento da Policia Militar, Acessoria Juridica, Secretaria de Educacao e funcionarios da Justica Eleitoral no recadastramento biometrico durante o mes de julho/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2013 | 845.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2013 | 1520.00 | 00002880958474 | ANTONIETA VIDAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao em evento comemorativo para o dia dos pais, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, destinado aos pais referenciados no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2013 | 399.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao no evento de comemoracao ao dia dos pais, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento dos festejos com os pais dos jovens vinculadosao PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/08/2013 | 160.00 | 00004573135448 | JANEIDE CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de doacao de aluguel nos meses de Junho e Julho de 2013, de uma casa no povoado de Cachoeira do Gama para uma familia carente da localidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/08/2013 | 150.00 | 00006034987440 | MAGNA SUELY CARDOSO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao do aluguel de uma pessoa carente na rua Firmino Pedro Sales 242, Centro- Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/08/2013 | 117.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso de licitacao pregao presencial nø 015/2013 no Jornal Uniao de 14/08/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/08/2013 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao aviso de licitacao pregao presencial de no 015/2013, no Diario Oficial de 14/08/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002171 | 13/08/2013 | 5093.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a toda reestruturacao da rede de intranet pontos de acesso a internet, laboratorios de informatica das escolas e Secretarias do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002174 | 13/08/2013 | 8359.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento da Retro, Patrol, Cacamba e 04 Tratores que pertecem a frota de grande porte da Secretaria de Transporte do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002173 | 13/08/2013 | 892.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento do carro Hilux OFA 8624 alocado a Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/08/2013 | 391.86 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/08/2013 | 285.30 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002170 | 13/08/2013 | 18565.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel tipo oleo diesel BS 500 para os onibus da secretaria de educacao do municipio, conforme nota fiscal em anexo de no 2383. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002172 | 13/08/2013 | 1401.00 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materia para as Escolas Municipais para realizacao de suas atividades diarias, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/08/2013 | 22.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias tipo tecido para aconfeccao de aderecos para o desfile civico de sete de setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002176 | 13/08/2013 | 500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento do carro de placa MNI 3743 locado a prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002181 | 14/08/2013 | 4359.83 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do combustivel para a frota de carro que faz parte da Secretaria de Transporte para resolver problemas do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002183 | 14/08/2013 | 5923.67 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento da frota de carros da Secretaria de Transporte para resolver assuntos da Administracao em geral, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/08/2013 | 363.40 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/08/2013 | 400.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaoo de produtos tipo laminado para a producao de aderecos para o desfile civico de sete de setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/08/2013 | 235.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de materiais para o poco artesiano feito no Sitio Aningas deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/08/2013 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares realizados no Paciente Jose Da Guia Ferreira, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/08/2013 | 1425.00 | 13376104000147 | MULTI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e instalacao de espelhos para a melhoria do ambiente fisico nas oficinas de danca destinadas aos jovens e criancas atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002186 | 15/08/2013 | 8763.00 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4 para uso das secretarias municipais bem como nas atividades da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002189 | 15/08/2013 | 1385.32 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras da merenda escolar para as escolas do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 70.200-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/08/2013 | 1000.00 | 00011385165464 | JOSEILDA DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na escola aderbal gomes da silva no sitio aningas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/08/2013 | 225.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com uma diaria e meia (1/2) com dormida para a orientadora de estudo do PNAIC, Maria Neide de Lima sales, possa ir a joao pessoa participar do II seminario de formacao do PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/08/2013 | 225.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com uma diaria e meia (1/2) com dormida para a orientadora de estudo do PNAIC, Marta Helena de Araujo Silva, possa ir a joao pessoa participar do II seminario de formacao do PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/08/2013 | 225.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com uma diaria e meia (1/2) com dormida para a orientadora de estudo do PNAIC, Raquel Samara Nogueira Agra, possa ir a joao pessoa participar do II seminario de formacao do PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002202 | 19/08/2013 | 667.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de software - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center, para usos exclusivo do portal de gestao publica transparente, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002203 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/08/2013 | 114.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos telefonicos referente a linha 3399-1010, localizado na secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2013 | 785.25 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA - SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao da oficina de pintura artistica em unhas para o grupo de mulheres atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2013 | 901.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia para predios publicos ligados a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/08/2013 | 718.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/08/2013 | 99.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo, relativo ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/08/2013 | 1300.00 | 00010864974493 | EDUARDO GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de maquinas da retro-escavadeira, referente ao mes de junho 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/08/2013 | 1300.00 | 00010864974493 | EDUARDO GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de maquinas tipo retroescavadeira, referente ao mes de julho de 2013 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de associado a federacao dos municipios da paraiba. (famup) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/08/2013 | 1223.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimeto de energia a predios publicos ligado a prefeitura atraves da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2013 | 245.40 | 00005692151456 | MARIA SALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/08/2013 | 1175.50 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/08/2013 | 297.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/08/2013 | 1650.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de tendas para as festividades das Escolas Pedacinho do Ceu e Manoel Machado, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/08/2013 | 7680.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de 16 materiais para time de futebol, contendo em cada material 16 camisas e 16 shorts. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/08/2013 | 452.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 113/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de idenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2013 | 5032.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia para predios pblicos pertencentes a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/08/2013 | 206.10 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para merenda escola do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/08/2013 | 450.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/08/2013 | 423.90 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/08/2013 | 349.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/08/2013 | 817.80 | 00050890379491 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/08/2013 | 360.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto para confeccao de artigos para o desfile de sete de setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/08/2013 | 373.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de polpa e frango para complementacao da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/08/2013 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao do aluguel de uma casa do mes de julho para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/08/2013 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa do mes de julho para pessoa carente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/08/2013 | 1300.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico do desenvolvimento do portal transparencia www.massaranduba.pb.gov.br, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/08/2013 | 738.00 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de equuipamentos para internet, para atender o TERMO DE COOPERACAO TECNICA 010/2013 assinado entre a prefeitura a o TRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/08/2013 | 48.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao sob a cota do CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAl, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/08/2013 | 75.88 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio da agricultura familiar para o complemento da merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/08/2013 | 192.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/08/2013 | 292.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/08/2013 | 225.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria e meia (1/2) com dormida nos dias 22 e 23 de agosto do corrente ano para Diego Max Freitas Sarmento possa ir a joao pessoa participar da formacao para uso das tecnologias nas escolas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/08/2013 | 288.90 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango para complementar a merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/08/2013 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/08/2013 | 19.30 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente sob adiante depositante nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/08/2013 | 55.00 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos d o FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0002242 | 26/08/2013 | 14900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da capacitacao dos professorese coordenadores da educacao de jovens e adultos - EJA - referente a formacao inicial e continuada, total de 15 participantes e 104 horas - aula ministradas. estando incluso todo o material necessario para a realizacao da formacao ( camisas, bolsa em algodao colorido, apostilas, kits para cursista, lanches, almocos e outros) conforme as exigencias do contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Trein e Aperfeic de Professores do Ens Fundamental | Desenvolver a Capacitacao de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0002243 | 26/08/2013 | 28300.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da capacitacao dos professorese coordenadores da educacao de jovens e adultos - EJA - referente a formacao inicial e continuada, total de 15 participantes e 104 horas - aula ministradas. estando incluso todo o material necessario para a realizacao da formacao ( camisas, bolsa em algodao colorido, apostilas, kits para cursista, lanches, almocos e outros) conforme as exigencias do contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/08/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de assessoria, elaboracaoe acompanhamento de projetos referente ao mes de agosto/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/08/2013 | 2137.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos educativos destinados a realizacao de atividades ludicas com as criancas atendidas no programa PETI e referenciados no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/08/2013 | 375.92 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com fornecimento de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinados a complementacao da merenda escola deste municipio. Conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/08/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de agosto/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/08/2013 | 500.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de notas e avisos do interesse publico no departamento esportivo da radio Panoramica FM de Campina Grande, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2013 | 192.00 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio da agricultura familiar para complemento da merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/08/2013 | 185.94 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de inhame para complementacao da merenda escolar das Escolas Municipais de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2013 | 160.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolo para complementacao da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2013 | 272.70 | 00002161462407 | IVONE MORENO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango para complementacao da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2013 | 16100.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratado,pertencente a secretaria de educacao (fundeb 60%), referente o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2013 | 287233.74 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos,pertencente a secretaria de educacao (fundeb 60%), referente o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2013 | 64486.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de educacao (fundeb 40%), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios EIP pertencente a secretaria de educacao (fundeb 40%), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2013 | 12739.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de educacao (MDE 60%), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencente a secretaria de Educacao (MDE 40%),referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencete a secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencete a secretaria de juventude e cultura,referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2013 | 678.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados pertencente a secretaria de juventude e cultura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2013 | 226.00 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos para complementacao da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2013 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNDACAO MASSARANDUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de prestacao de servicos de transmissao de noticias publicas para tornar publico os atos da Administracao do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2013 | 73937.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de infra-estrutura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2013 | 7458.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados pertencente a secretaria de infra-estrutura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencente a secretaria de infra-estrutura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencente a secretaria de transporte, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificado em estrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2013 | 2753.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de pasep (DARF/SRF) debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2013 | 2429.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2013 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencente a secretaria de financas, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencente a secretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2013 | 593.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, pagamento fopag, descontada na C/C 35-0, mes 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2013 | 150.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, em joao pessoa a fim de tratar de assuntos de CADUNICO/bolsa familia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2013 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para o deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado em joao pessoa, a fim de tratar de assuntos do CADUNICO/Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2013 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Distribuicao de Enxovais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2013 | 250.00 | 00009917043470 | VAMBERTO DE ARAUJO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de cadastrador(a) do bolsa familia, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2013 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de chocolates, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de mulheres atendidas pelo CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de educacao para o meio ambiente, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos ofertados pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2013 | 450.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de unhas artisticas, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de mulheres atendidas pelo CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2013 | 450.00 | 00010609596403 | ALINE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de pintura em tecidos, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2013 | 450.00 | 00010849066786 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de artes manuais, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2013 | 450.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2013 | 422.75 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestads de decoracao de evento alusivo ao dia dos pais, no mes de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para os pais e jovens vinculados ao PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Acao Social(Conselho Tutelar), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2013 | 425.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de standart para o desfile civico, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de grupo de adolescentes e jovens atendidas pelo PROJOVEM adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2013 | 750.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencente a secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2013 | 678.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados pertencente a secretaria deAdministracao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2013 | 25860.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2013 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionado pertencente a secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000282013 | 0002328 | 30/08/2013 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2013 | 1638.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% sobre as cotas do FPM para formacao do PASEP, ref.: 08/2013 - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2013 | 982.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as retencoes de 1% sobre as cotas do FPM para formacao do PASEP, durante o mes 08/2013 - 15% FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2013 | 3931.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as retencoes de 1% sobre as cotas do FPM para formacao do PASEP, durante o mes 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2013 | 1.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos pertencente a Gabinete do Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados pertencente a Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios eletivo pertencente a Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencente a secretaria Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencente a secretaria de agricultura, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencente a secretaria do meio ambiente, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/09/2013 | 1100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor mono. bomba ICV 2p (bomba) RS EBERLE e uma bomba king JKB 1CV/1.5CV/2CV/3CV (E-1.1/21.1)para o poco artesiano de aningas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002336 | 02/09/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a manutencao de sistemas, entranet, manutencao de cicrocomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional da prefeitura municipal mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/09/2013 | 60.00 | 00001185843833 | ROQUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de xerox para realizacao das atividades diarias da Secretaria de Administracao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2013 | 861.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aviamentos para confeccao de roupas dos jovens assistidos pelo servico de convivencia e fortalecimento dos vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2013 | 340.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para oficina de arte em tecidos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002356 | 02/09/2013 | 500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urnas funerarias para doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0002357 | 02/09/2013 | 500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urnas funerarias para doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/09/2013 | 15.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas com documentacao para o pregao no 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002338 | 02/09/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de educacao, mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/09/2013 | 681.40 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango, polpa de manga)para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/09/2013 | 155.82 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (polpa de goiaba, bolo)para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002351 | 02/09/2013 | 1401.00 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para as escolas municipais, afim de manter suas atividades educativas diarias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002352 | 02/09/2013 | 2828.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria municipal de educacao, conforme nota fisca em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002354 | 02/09/2013 | 4651.91 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/09/2013 | 64.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (bolo)para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/09/2013 | 43.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/09/2013 | 775.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 35-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/09/2013 | 250.00 | 00003608232460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao do aluguel de uma casa para familia carente. referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002364 | 03/09/2013 | 200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com excedentes de impressoes da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/09/2013 | 90.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto da central de tefonia da Secretaria de Assistencia Social, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/09/2013 | 1.87 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/09/2013 | 974.61 | 00050890379491 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002374 | 05/09/2013 | 15275.08 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/09/2013 | 456.21 | 00003190756481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (FRANGO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002378 | 05/09/2013 | 959.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do carro que faz limpeza no Municipio de Massaranduba, para manter a ordem da cidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002379 | 05/09/2013 | 2772.74 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao dos veiculos responsaveis pela limpeza do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002380 | 05/09/2013 | 393.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao nos carros que fazem limpeza no Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/09/2013 | 2250.00 | 07465197000183 | LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE URBANA NO PERIODO DE 110/07/2013 A 16/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002382 | 05/09/2013 | 850.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de montagem e desmontagem de cilindro para substituicao de reparo, recondicionamento de pneu grande, recondicionamento de pneu pequeno, troca de camar de ar, revisao eletromecanico em alternador,nos carros que fazem limpeza no Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002377 | 05/09/2013 | 2381.75 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para maquinas pesadas para atender as necessidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/09/2013 | 1611.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente deducao do PASEP conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/09/2013 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 7.805-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/09/2013 | 845.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de agosto de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/09/2013 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.805-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/09/2013 | 172.50 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (ovos)para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/09/2013 | 2070.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais para realizacao do torneio de 7 de Setembro do Municipio de Massaranduba e Distrito de Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/09/2013 | 3030.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material esportivo para realizacao do torneio de futebol do dia 7 de setembro no Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002391 | 08/09/2013 | 2162.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, INCLUINDO SERVICO DE MECANICA EM GERAL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002392 | 09/09/2013 | 22444.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para a secretaria de infraestrutura conforme pregao pesencial de no008/2013 e nota fiscal de servicos de no 47 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002393 | 09/09/2013 | 26764.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculos para Secretaria de Educacao, conforme pregao presencial 008/2013 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/09/2013 | 239.50 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (polpa de frutas, bolo)para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/09/2013 | 650.36 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (jerimum de leite, laranja cravo, polpa de manga, laranja pera) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002409 | 09/09/2013 | 4320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a secretaria de educacao conforme pregao presencial de no 008/2013 e nota fiscal de no 47 em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/09/2013 | 34.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP sob a cota do DFM - Departamento Nacional de Producao Mineral, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2013 | 2446.53 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia movel, referente as linhas corporativas da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2013 | 0.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP sob a cota do ITR - Imposto Territorial Rural, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2013 | 2679.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002433 | 10/09/2013 | 13264.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carros para a prefeitura municipal, conforme pregao presencial no 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2013 | 730.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adesivos para identificacao dos setores e programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2013 | 1250.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para farda dos profissionais do centro de referencia de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2013 | 1175.25 | 00006524236475 | GILDO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados como professor de Matematica na Escola Suzete Dias Correia na Sede, por se encontrar em vagante este cargo em virtude do convocado do concurso publico ainda nao haver manifestado respostano prazo legal. Periodo trabalhado de 09 de junho a 08 de julho de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002416 | 10/09/2013 | 16878.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do combustivel tipo oleo diesel dos transportes escolares para alunos deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2013 | 600.00 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (inhame) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2013 | 169.51 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (macaxeira, batata doce) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2013 | 2800.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao de varias escolas do Municipio de Massaranduba, para a conservacao e realizacao das atividades normais, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2013 | 64399.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contribuicoes previdenciarias (INSS), parte patronal, sobre Fopags do Fundeb 60% Efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2013 | 3542.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contribuicoes previdenciarias (INSS), parte patronal, sobre Fopags do Fundeb 60% EIP, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2013 | 14335.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contribuicoes previdenciarias (INSS), parte patronal, sobre Fopags do Fundeb 40% Efetivos, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2013 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contribuicoes previdenciarias (INSS), parte patronal, sobre Fopags do Fundeb 40% EIP, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2013 | 422.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das taxas do Departamento Estadual de Transito da Paraiba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2013 | 28449.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de contribuicoes previdenciarias junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002438 | 11/09/2013 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/09/2013 | 519.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0002439 | 11/09/2013 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de juventude e cultura do municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/09/2013 | 316.40 | 00013324533848 | NEUMA DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal de Educacao Infantil e Fundamental Manoel Bezerra da Silva, no sitio Cachoeira de Pedra D agua em substituicao atitular Helena Fernandes Araujo, no periodo de 22/07 a 08/08/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/09/2013 | 430.87 | 00003190335460 | JOSEFA CILENE ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados como Professora da Titular Rosane Araujo de Arruda, que encontra-se de atestado medico na Escola Eneias Dias Correia, na sede, periodo de 09 a 19 de julho de2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/09/2013 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalacao do almoxarifado da secretaria de educacao, referente ao mes de julho/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0002436 | 11/09/2013 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/09/2013 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a de meio ambiente. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0002434 | 11/09/2013 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa terezinha - massaranduba. referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/09/2013 | 600.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel por 120 dias para a instalacao do posto de atendimento da justica eleitoral, em atendimento ao termo de cooperacao tecnica de no 10/2013, assinado entre a prefeitura municipal de massaranduba e o TRE-PB. referente aos mes de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/09/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em viagem a cidade de joao pessoa afim de resolver problemas referente a convenios entre prefeitura e governo do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/09/2013 | 1744.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do AFM - Ajuda Financeira aos Municipios, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002463 | 12/09/2013 | 6388.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do abastecimento dos TRATORES, PATROL, CACAMBA E RETRO, pertencentes ao setor agricola do Municipio de Massaranduba, para favorecimento do setor rural, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002459 | 12/09/2013 | 792.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e seus derivados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/09/2013 | 416.52 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/09/2013 | 411.37 | 00006675095420 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BATATA DOCE, MACAXEIRA) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/09/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em conta nesta data, conforme estrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/09/2013 | 18.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002460 | 12/09/2013 | 1000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis e seus derivados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/09/2013 | 1350.00 | 00067611966472 | CLEODON DOS SANTOS FERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 27 dias a R$ 50,00 (cinquenta reais), servicos prestados como diarista de batedor de pedras de vias de urbanizacao no distrito de santa terezinha-municipio de massaranduba-pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/09/2013 | 630.50 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao para os garis do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/09/2013 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/09/2013 | 419.13 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/09/2013 | 117.90 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (batata doce) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/09/2013 | 893.25 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Panificadora que fornece o Pao das Escolas do Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/09/2013 | 30987.03 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do 1/3 de ferias dos Professores que completaram ano ate o mes de Marco. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/09/2013 | 382.14 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes fornecidas quando em viagens, destinados a resolver assuntos desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/09/2013 | 1191.70 | 14551081000122 | AURI NUNES CAMBOIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit para distribuicao com gestantes participantes do grupo do centro de referencia de assistencia social, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/09/2013 | 1135.51 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios domesticos e jogos educativos para o desenvolvimento das atividades dos jovens assistidos pelo servico de convivencia e fortalecimento dos vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/09/2013 | 1040.20 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos e brindes para o desenvolvimento das atividades dos beneficiarios assistidos pelo centro de referencia de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/09/2013 | 97.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0002479 | 16/09/2013 | 6450.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquinas(tratores) para servicos agriculas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002478 | 16/09/2013 | 7700.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reistalacao do sistema linux e restruturacao da rede de intranet de todos os laboratorios de informatica dos grupos escolares do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/09/2013 | 114.51 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (jeremum de leite, jeremum cabloco)para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/09/2013 | 295.72 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (macaxeira, coentro) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/09/2013 | 323.40 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (macaxeira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/09/2013 | 288.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/09/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002490 | 17/09/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/09/2013 | 22.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432013 | 0002489 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel com amplo estacionamento onde esta estalado a secretaria de infraestrutura e secretaria de transporte com a garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/09/2013 | 330.00 | 09467261000190 | INFOR BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 2200 etiquetas para a realizacao das atividades das escolas do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/09/2013 | 25.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (ovos) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/09/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde encontra-se estalado o centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/09/2013 | 150.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com uma diaria e meia (1/2) com dormida para a orientadora de estudo do PNAIC, Raquel Samara Nogueira Agra, possa ir a joao pessoa participar do II seminario de formacao do PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002502 | 17/09/2013 | 112.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de formularios para realizacao das atividades normais da Secretaria de Educacao do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/09/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de associado a federacao dos municipios da paraiba. (famup) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/09/2013 | 435.00 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de internete tipo link dedicado, para uso da justica eleitoral no cadastramento biomentrico neste municipio. confrme termo de cooperacao tecnica de no010/2013 assinado entre prefeitura e tribunal regional eleitoral | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002498 | 17/09/2013 | 438.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Prefeitura Municipal de Massaranduba, para a realizalcao das atividades normais, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/09/2013 | 300.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de aluguel dos meses de julho e agosto de 2013, para pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/09/2013 | 1223.23 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com postagens atraves de sedex e ar, referente os meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/09/2013 | 533.21 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestados com postagens atraves de SEDEX e AR da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho e Agosto, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/09/2013 | 228.05 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao fornecimento de complementacao de merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/09/2013 | 256.05 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/09/2013 | 225.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia de viagens nos dias 22 e 23 de julho do corrente ano, com dormida, para o senhor ademir Matias da Silva, possa ir a cidade de joao pessoa para a participacao no treinamentode operacao e manutencao do caminhao durastar euro v. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/09/2013 | 200.00 | 00058692142468 | WILDELBO SANDRO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de duas diarias sem dormida para o Secretario de Infraestrutura do Municipio, para que o mesmo pudesse resolver assuntos da junto a Secretaria do Estado em Joao Pessoa, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/09/2013 | 81.83 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta: 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/09/2013 | 1685.00 | 00085448753434 | JOSE ADAILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados com a arbitragem do terneio de Futebol de campo realizado em comemoracao a Independencia do Brasil, nos dias 07 de setembro no Distrito de Santa Terezinha e no dia 15 de setembro na comunidade do Mulungu cin equipes das localidades, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/09/2013 | 250.00 | 00080911137734 | GERALDO SOBRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de complemento da merenda escolar do Muncipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos d o FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/09/2013 | 5298.95 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes, destinados para manter as atividades desta Secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0002522 | 20/09/2013 | 3403.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecedor de gas de cozinha para a manutencao das atividades das secretarias da Prefeitura de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002547 | 20/09/2013 | 3698.81 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecedor do genero alimenticio para complemento da merenda escolar e atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/09/2013 | 452.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela 114/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000352013 | 0002521 | 20/09/2013 | 1845.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota no que se refere ao fornecimento de Gas de cozinha para a manutencao das atividades das secretarias do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002546 | 20/09/2013 | 3993.75 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos do genero alimenticio, como contrapartida da Prefeitura Municipal de Massaranduba, para reabastecimento das Secretarias, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/09/2013 | 0.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR - Imposto Territorial Rural,debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/09/2013 | 697.11 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP sob a cota do FPM , relativo a Setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/09/2013 | 500.00 | 00083915982415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 10 cessoes de tratamento de reorganizacao da postura global - RPG, no pronto soccorro de fraturas de campina grande -pb, para VALESKA DOS SANTOS PEREIRA RG: 3.613.340 SSP/PB E CPF: 091.343.584-80, filha de MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/09/2013 | 450.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/09/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/09/2013 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/09/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/09/2013 | 678.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/09/2013 | 570.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fabricacao e fornecimento de docinhos finos para encontro de adolescentes do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/09/2013 | 750.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/09/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do Fnas (Pro-Jovem) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/09/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/09/2013 | 450.00 | 00010849066786 | LEANDRO DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de artes manuais, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/09/2013 | 678.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de educacao para o meio ambiente, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento devinculos ofertados pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/09/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/09/2013 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/09/2013 | 450.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de unhas artisticas, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de mulheres atendidas pelo CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/09/2013 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, localizado na cidade de joao pessoa, afim de tratar de assuntos de CADUNICO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/09/2013 | 450.00 | 00010941622487 | CINTIA VITAL BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de arte em tecidos, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/09/2013 | 450.00 | 00010609596403 | ALINE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de pintura em tecidos, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/09/2013 | 845.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de julho de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/09/2013 | 320.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaados de confeccao de roupas para o desenvolvimento das atividades do projovem no desfile alusivo ao dia sete de setembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/09/2013 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa do mes de Agosto para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/09/2013 | 225.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado,localizado na cidade de joao pessoa, afim de participar da capacotacao para provimento dos servicos e benificios sicioassistencial do SUAS e implementacao de acoes do plano brasil sem miseria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/09/2013 | 300.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Transporte, afim de que o mesmo pudesse resolver assuntos importantes com a viagem de Joao Pessoa a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/09/2013 | 2133.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/09/2013 | 1175.25 | 00002390632440 | ROSELIA DE SOUSA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados como Professora de lingua Portuguesa na Escola Ana da Silva Meira no sitio Cachoeira de Pedra Dagua, Massaranduba, por se encontrar vagante este cargo em virtude do convocado do concurso publico ainda nao haver manifestados resposta no prazo legal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/09/2013 | 711.90 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios(frango,ovos,inhame)da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/09/2013 | 59.71 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (coentro, cebolinha) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/09/2013 | 349.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/09/2013 | 1540.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/09/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/09/2013 | 5430.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/09/2013 | 105.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/09/2013 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificado em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/09/2013 | 300.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Transporte, afim de que o mesmo pudesse resolver assuntos importantes das atividades em Joao Pessoa na Secretaria do Estado, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/09/2013 | 84.24 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios aos produtores rurais para merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/09/2013 | 750.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para fardamento do jovens atendidos pelo centro de referencia de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/09/2013 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - pregao presencial no015/2013, no jornal a uniao de 28/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/09/2013 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - pregao presencial no015/2013, no diario aficial de 28/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/09/2013 | 435.00 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de internete tipo link dedicado, para uso da justica eleitoral no cadastramento biomentrico neste municipio. confrme termo de cooperacao tecnica de no010/2013 assinado entre prefeitura e tribunal regional eleitoral | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/09/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESPESA E RECXEITA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2013 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2013 | 2339.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002632 | 30/09/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2013 | 2770.71 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de pasep (DARF/SRF) debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2013 | 71903.17 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2013 | 8136.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de transporte referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152013 | 0002623 | 30/09/2013 | 4000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pogamento do show da Banda Impacto X da festividade da independencia do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2013 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de notas e avisos no Jornal Impresso da empresa Gazeta da Paraiba, ferente a agosto e setembro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2013 | 420.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de faixa para as festividades do dia 07 de setembro, do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2013 | 678.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOs EIP DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados pertencente a secretaria de educacao (MDE 40%) referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2013 | 5378.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2013 | 64486.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos pertencente a secretaria de educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2013 | 18138.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados pertencente a secretaria de Educacao(FUNDEB 60%) referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2013 | 17031.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos pertencente a secretaria de educacao(MDE 60%) referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2013 | 278157.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Sec. Educacao FUNDEB 60% Efetivos , correspondente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2013 | 13142.43 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da sec. Educacao FUNDEB 60% relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2013 | 25714.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2013 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO REFERENTES AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AS MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2013 | 678.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionario contratado por eip da secretaria de administracao referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados por eip do gabinete referente ao mes de setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0002622 | 30/09/2013 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao, conforme carta convite no 028/2013, relativo ao mes de setembro, conforme comprovante em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2013 | 1.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS- Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2013 | 0.89 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP na cota do ITR-Imposto Territoria Rural debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2013 | 223.55 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multa do IBAMA a Prefeitura para a regularizacao do CAUC, numero do processo : 02016.000005/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2013 | 201.09 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multa do IBAMA a Prefeitura, para regularizacao do CAUC, numero do processo: 02016.000004/2012-96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2013 | 2047.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM , debitada na conta do FPM, relativo ao mes de Setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2013 | 981.02 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a devolucao do Calcamento de Santa Teresinha recurso CFE, relatorio 030/2013 do convenio 114/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionario efetivo pertencente a secretaria do Gabinete do Prefeito referene ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Agricultura referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados de Orientadora Social, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculo, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados de facilitador de arte, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2013 | 450.00 | 00000761274430 | LUCIMERE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de biscuit, no periodo de setembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2013 | 150.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para deslocamento com destino a secretaria de desenvolvimento humano do estado, localizado na cidade de joao pesso , afim de tratar de assuntos do CADUNICO/bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2013 | 200.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, localizado na cidade de joao pessoa, afim de tratar de assuntos de CADUNICO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2013 | 1055.00 | 00002528203470 | VANUCIA ALVES DE SAUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de toalhas de mesa e confeccao de arranjos de mmesa para realizacao de evento comemorativo aos idosos atendidos pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de esportes, no periodo de maio de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivo pertencente a secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002650 | 01/10/2013 | 438.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expdiente para realizacao das atividades administrativas realizadas pelo CRAS-PAIF, a fim de desenvolver um atendimento de qualidade aos usuarios atendidos pelos determinados programas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2013 | 130.00 | 00045120641415 | MARIA DE LOURDES TAVARES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e aquisicao de grinalda funebre destinado a velorio de funcionaria da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2013 | 858.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material constante na nota fiscal eletronica de no 27045 em anexo, para a manutencao do poco artesiano de comunidade rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002641 | 01/10/2013 | 1300.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de uma impressora multifuncional a secretaria municipal de educacao e aos excedente de impressos no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2013 | 228.05 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (maracuja e polpa de fruta) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2013 | 256.05 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (polpa de fruta e maracuja) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2013 | 349.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango caipira, batata doce e feijao mulatinho) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentosem nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2013 | 250.00 | 00080911137734 | GERALDO SOBRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (batata doce) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002655 | 01/10/2013 | 1562.47 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos pertencentes a secretaria municipal de eduucacao conforme notas fiscais eletronicas de no 1689, 1691 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2013 | 56.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata das reunioes do conselho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2013 | 977.64 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para a confecao de roupas para o desfile civico de sete de setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2013 | 2600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de internet referente a dois meses, junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2013 | 1207.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF de pasep referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2013 | 452.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador demaquina no municipio no periodo de 20a 30 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2013 | 18.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 18.560-4, em cumprimento a mandato judicial de bloqueio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2013 | 17.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 14.377-4, em cumprimento a mandato judicial de bloqueio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2013 | 60.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 14.386-3, em cumprimento a mandato judicial de bloqueio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2013 | 18.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 14.387-1, em cumprimento a mandato judicial de bloqueio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2013 | 8.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 14.900-4, em cumprimento a mandato judicial de bloqueio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2013 | 84.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 23.533-4, em cumprimento a mandato judicial de bloqueio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2013 | 2212.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 17.279-0, em cumprimento a mandato judicial de bloqueio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002670 | 02/10/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao rendimento verificado no saldo aplicado da C/C 7.805-0, mes 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/10/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/10/2013 | 594.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002674 | 03/10/2013 | 8129.30 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar a serem distribuidas pelas escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002675 | 03/10/2013 | 319.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de veiculos tipo mecanica em geral, conforme notas fiscais de no 20016, 20014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2013 | 142.50 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (ovos caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002679 | 04/10/2013 | 4090.64 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar destinada ao programa mais educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002680 | 04/10/2013 | 2518.65 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar destinada a pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002681 | 04/10/2013 | 536.49 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar destinada ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/10/2013 | 34.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/10/2013 | 42.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre cota repassada nesta data, destinada a formacao do Pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/10/2013 | 1543.62 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas para apresentacao cultural dos jovens atendidos pelo PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades com Recursos d o FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/10/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 872.007-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002688 | 08/10/2013 | 16673.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel bs 500 para os onibus da secretaria de educacao, conforme nota fiscal eletronica de no 2493 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002691 | 08/10/2013 | 678.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aguisicao de oleo diesel BS 500, conforme nota fiscal eletronica de no 2497 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002693 | 08/10/2013 | 1500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel oleo diesel BS 500, conforme notas fiscais eletronica de no 2496, 2495 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/10/2013 | 150.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002692 | 08/10/2013 | 5870.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel BS 500, conforme nota fiscal eletronica de no 2498 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/10/2013 | 1225.00 | 00079694560497 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de pecas decorativas e decoracao para a realizacao da comemoracao do dia das criancas atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/10/2013 | 415.00 | 00007207669402 | JANAINA DE FREITAS CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de docinhos finos para a realizacao da comemoracao do dia das criancas atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/10/2013 | 245.00 | 00006386608402 | SIMONE CHRISTINA GONCALVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de carrinho de pipoca e carrinho de algodao doce para a realizacao da comemoracao do dia da crianca atendidas pelo CRAS-/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002696 | 09/10/2013 | 22444.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cocacao de veiculos para a secretaria de infraestrutura referente ao mes de semtembro de 2013, conforme nota fiscal de servicos de no 50 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/10/2013 | 280.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de faixas, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002697 | 09/10/2013 | 4320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos para a secretaria de educacao durate o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/10/2013 | 360.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222013 | 0002713 | 09/10/2013 | 720.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandulas 1080 tiros e caixa de fogos 12x1, destinado a abertura e encerramento do copao da independencia, comforme nota fiscal eletronica de no 30 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222013 | 0002714 | 09/10/2013 | 2000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios tipo girandula e fogos 12x1, conforme nota fiscal eletronica de no 31 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002715 | 09/10/2013 | 19773.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as escolas municipais conforme nota fiscal eletronica de no 3699 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002719 | 10/10/2013 | 2540.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (quentinha) para a equipe de destacamento da policia militar, acessoria juridica e funcionarios da justica eleitoral no recadastramento biometrico no mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002720 | 10/10/2013 | 13264.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para a prefeitura municipal, conforme o pregao presencial de no 008/2013. e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002726 | 10/10/2013 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de arrecadacao tributaria e nota fiscal referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002727 | 10/10/2013 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de arrecadacao tributaria e nota fiscal referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2013 | 2733.29 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM , debitada na conta do FPM, relativo ao mes de Outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2013 | 384.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/10/2013 | 37719.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC60 de INSS, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2013 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC53 de INSS, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2013 | 1895.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em duas parcelas referente a servicos prestados como professor de capoeira a criancas do municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2013 | 212.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de manutencao do poco da comunidade de nicolandia de cima municipio de massaranduba, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2013 | 2480.49 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia movel cedidos para a prefeitura pela a associacao de desenvolvimento comunitario de varzea grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/10/2013 | 1055.00 | 00092777520410 | ROMERO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de 09 viagens com pessoas carentes a campina grande, das comunidades de cardoso e cardoso de cima do municipio de massaranduba, no periodo de maio, junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/10/2013 | 583.20 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com postagens de correspondencia aos concursados para comparecer a prefeitura,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/10/2013 | 416.80 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com postagens atraves de SEDEX e AR da secretaria de educacao, referente ao mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/10/2013 | 740.00 | 00051915456487 | HELDO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de topografia da area onde esta localizada a lagoa, para a construcao de uma creche financiada atraves do FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/10/2013 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagens para a cidade de joao pessoa nos dias 01 e 08 de outubro do corrente ano, semm dormida, para que a senhora maria isabel moreira cruz guedes afim de resolver assuntos de interesse da secretaria de financas junto ao tribunal de contas do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/10/2013 | 41.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/10/2013 | 1120.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 20 mesas de plastico, 60 tampos de madeira, 300 cadeiras de plastico, 60 conjuntos de toalhas para mesa e 480 forros para as cadeiras, destinado ao jantar dancante e comemoracao ao dia da padroeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/10/2013 | 75.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos para a secretaria de agricultura e meio ambiente, conforme nota fiscal de servicos de no20004 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/10/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de associado a federacao dos municipios da paraiba. (famup) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/10/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios, descontada na C/C 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002761 | 16/10/2013 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/10/2013 | 43.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0002753 | 16/10/2013 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o centro administrativo do distrito de santa terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/10/2013 | 600.00 | 00002787086411 | ERINALDO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel por 120 dias para a instalacao do posto de atendimento da justica eleitoral, em atendimento ao termo de cooperacao tecnica de no 10/2013, assinado entre a prefeitura municipal de massaranduba e o TRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002765 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002766 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432013 | 0002760 | 16/10/2013 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel com amplo estacionamento onde esta estalado a secretaria de infraestrutura e secretaria de transporte com a garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0002751 | 16/10/2013 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalacao do almoxarifado da secretaria de educacao, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/10/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde encontra-se estalado o centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0002763 | 16/10/2013 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de juventude e cultura do municipio. Referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/10/2013 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a de meio ambiente. Referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0002754 | 16/10/2013 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/10/2013 | 1450.00 | 00002842204425 | MARIA CRISTINA VIDAL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de palestra sobre geriatria e saude do idoso em comemoracao ao dia do idoso, realizado na semana destinada aos idosos atendidos pelo CRAS-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/10/2013 | 635.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de lembrancinhas para o grupo de mulheres gestantes atendidas pelo CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/10/2013 | 260.00 | 00003191334432 | RISONETE OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos presados de costura de roupas destinadas a apresentacaes culturais dos benificiarios do programa PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/10/2013 | 635.00 | 00006515018495 | ANGELA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de musica-baile danncante para comemoracao ao dia do idoso realizado pelo CRAS aos idosos atendidos pelo CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/10/2013 | 64884.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionario efetivos da Sec. de Educacao FUNDEB 60% relativo ao mes de Setembro/2013 debitada na conta corrente: 17.279-0. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/10/2013 | 3990.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionario efetivos da Sec. de Educacao FUNDEB 60% EIP relativo ao mes de Setembro/2013 debitada na conta corrente: 17.279-0. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/10/2013 | 14330.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionario efetivos da Sec. de Educacao FUNDEB 40% relativo ao mes de Setembro/2013 debitada na conta corrente: 17.279-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/10/2013 | 1183.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL recolhido dos funcionario da Sec. de Educacao FUNDEB 40% EIP relativo ao mes de Setembro/2013 debitada na conta corrente: 17.279-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002767 | 17/10/2013 | 1900.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao para a reforma e manutencao do telhado e forro do predio da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/10/2013 | 703.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM , debitada na conta do FPM, relativo ao mes de Outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/10/2013 | 4114.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento do FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/10/2013 | 452.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela 115/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/10/2013 | 49.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas na C/C 11.611-4, durante o mes 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002781 | 21/10/2013 | 309.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o desenvolvimento de atividades artesanais com os jovens benificiarios do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias destinada a ida a cidade de Foz do iguacu - Parana, ao II FORUM MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, a fim de tratar de politicas de desenvolvimento social e economico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002783 | 21/10/2013 | 500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e doacao de urna funeraria popular adulta com visor alca dura. (obito lourival goncalves dos reis), conforme nota fiscal eletronica de no 52 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/10/2013 | 481.70 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA - SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits manicure para a secretaria de assistencia social, em razao do curso de manicure oferecido pela referida entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/10/2013 | 450.00 | 00010941622487 | CINTIA VITAL BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de arte em tecidos, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/10/2013 | 500.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de OUTUBRO de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/10/2013 | 450.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de unhas artisticas, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de mulheres atendidas pelo CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/10/2013 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/10/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de educacao para o meio ambiente, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos ofertados pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/10/2013 | 750.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/10/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/10/2013 | 450.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/10/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/10/2013 | 678.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/10/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/10/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/10/2013 | 678.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/10/2013 | 678.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/10/2013 | 678.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/10/2013 | 678.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/10/2013 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/10/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/10/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002789 | 22/10/2013 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tratores para a secretaria de agricultura atraves da prefeitura municipal, conforme nota fiscal de no 20001 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002788 | 22/10/2013 | 1201.21 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de contrucao especificado na nota fiscal eletronica de no 2240 em anexo, destinado ao posto de policia da manzua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002786 | 22/10/2013 | 325.20 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a manutencao nas estrutura de escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/10/2013 | 75.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de « (meia) diaria sem hospedagem nos dias 23 do mes de outubro para a coordenadora do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC) Maria Neide de Lima Sales, possa ir a Joao Pessoaparticipar da formacao do referido programa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/10/2013 | 375.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tres diarias com hospedagem nos dias 23, 24 e 25 do mes de outubro para a orientadora de estudo Raquel Samara Nogueira Agra, onde a mesma ira receber formacao a respeito do Programa Nacionalde Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/10/2013 | 375.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tres diarias com hospedagem nos dias 23, 24 e 25 do mes de outubro para a orientadora de estudo Marta Helena da Silva, onde a mesma ira receber formacao a respeito do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/10/2013 | 750.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um cabo haste comanodo para conserto deonibus escolar. conforme nota fiscal eletronica de no 4643 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002814 | 24/10/2013 | 480.51 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para manutencao e adequacoes nas escolas municipais, conforme nota fiscal de no 2257 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002816 | 24/10/2013 | 21963.38 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte de estudantes,conforme pregao presencial de no 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002818 | 24/10/2013 | 26873.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos para o transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002819 | 24/10/2013 | 9873.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos para o transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino do municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/10/2013 | 2200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestado de Assessoria Pedagogica na Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de Agosto e Setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0002817 | 24/10/2013 | 1066.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha tipo GLp em botijao de 13 kg. para a prefeitura e secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/10/2013 | 2978.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do municipio ao fundo garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/10/2013 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa referente ao mes de setembro para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/10/2013 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de aluguel referente ao mes de setembro do corrente ano, para pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/10/2013 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a ida a secretaria de desenvolvimento social e humano, na cidade de joao pessoa, mas precisamente no setor de protecao social basica para tratar de assunto relacionado ao reordenamento doservico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/10/2013 | 987.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento do PASEP na cota do FPM, relativo ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto bancario do CREA-PB referente a atividades de especao de obras e servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/10/2013 | 113.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/10/2013 | 527.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda da lamina da patrol da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/10/2013 | 505.74 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de frango, banana, laranja para complementacao da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/10/2013 | 466.20 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango a agricultor do Municipio de Massaranduba para a complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/10/2013 | 141.72 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de batata doce a agricultor do Municipio de Massaranduba, para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/10/2013 | 502.78 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de polpa de frutas para complementacao da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/10/2013 | 337.90 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coentro, cebolinha e feijao mulatinho a agricultor do Municipio de Massaranduba, para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/10/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de cultura referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/10/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de esporte e lazer referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/10/2013 | 678.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico da secretaria de cultura referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/10/2013 | 72825.93 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcioarios do fundeb 40% referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2013 | 309536.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de educacao do fundeb 60% referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2013 | 18148.12 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados para a secretaria de educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/10/2013 | 4746.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados para a secretaria de educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/10/2013 | 14231.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados para a secretaria de educacao(MDE 60%), referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2013 | 200.20 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de polpa de goiaba para complementacao da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2013 | 363.84 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tomate e frango para complementacao da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2013 | 580.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango, batata doce e macaxeira, para complementacao da merenda escolar do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2013 | 112.50 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de agricultor do Municipio para a complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2013 | 349.20 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango a agricultor do Municipio de Massaranduba, para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/10/2013 | 286.00 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de polpa de frutas a agricultor do Municipio de Massaranduba, para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2013 | 1432.18 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de polpa de frutas, batata doce e frango a agricultor do Municipio de Massaranduba, para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/10/2013 | 120.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolo a agricultor do Municipio de Massaranduba para complementacao de merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de pagamento da Secretaria de Educacao-MDE 40% Comissionados, relativo mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/10/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de infraestrutura referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/10/2013 | 8814.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/10/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de transporte referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/10/2013 | 70852.27 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de infraestrutura referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/10/2013 | 1220.64 | 09193681000126 | INMETRO PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto tipo guia de recolhimento da uniao, com cobranca do inmetro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/10/2013 | 225.81 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do debito no 4005020 - auto de infracao - - AI 720931/D. parcela 2/36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/10/2013 | 203.23 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do dedito no 3995368 - auto de inffracao --AI 642154/D, parcela 2/8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/10/2013 | 459.29 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionario s contratados por excepcional interesse publico da secretaria de administracao referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002873 | 30/10/2013 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de titulo de aluguel e liceca de uso do sistema de folha de pagamento e licitacao, relativo ao mes deutubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2013 | 25680.77 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de administracao referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2013 | 21.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotos do ITR, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2013 | 1986.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM, debitada na conta 85.015-2, nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2013 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da fopag da Sec. de Adminstracao-Comissionados , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/10/2013 | 3966.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento do FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/10/2013 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de financas referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/10/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de despesa e receita referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2013 | 2339.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de financas referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/10/2013 | 2788.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de pasep (DARF/SRF) debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/10/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de assistencia social referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/10/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de acao social referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2013 | 300.00 | 00092777716404 | ANA ZELIA CATAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo de doacao financeira para compra de materiais (caibro e ripa), para a cobertura de uma casa da senhora Ana Zelia Catao de Oliveira no sitio lagoa do cumbe, municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao mes de outubr de 2013aos funcionarios do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2013 | 290.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas, para os programas da secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/10/2013 | 2978.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do municipio ao fundo garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/10/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de agricultura referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/10/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de meio ambiente referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de agricultura referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados do gabinete do prefeito referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/10/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios eletivos do gabinete do prefeito referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionario efetivo do gabinete do prefeito referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento Gabinete- EIP, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222013 | 0002900 | 31/10/2013 | 2000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandula 1080 tiros destinada a cavalgada em homenagem a festa de padroeira da cidade, conforme nota fiscal de no 32 e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/10/2013 | 525.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como despachante na renovacao e emplacamento dos veiculos da prefeitura junto ao DETRAN na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2013 | 1.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao lei 87/96, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2013 | 132.92 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de batata doce e macaxeira a agricultor do Municipio de Massaranduba para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/10/2013 | 330.70 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos e frango a agricultora do Municipio de Massaranduba, para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/10/2013 | 192.59 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de macaxeira e pimentao a agricultor do Municipio de Massaranduba para complementacao da merenda escolar, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2013 | 200.20 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (polpa de goiaba) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2013 | 466.20 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2013 | 505.74 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango caipira, banana, laranja pera e laranja cravo) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2013 | 120.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (bolo caseiro) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2013 | 192.59 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (macaxeira e pimentao) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2013 | 286.00 | 00004093285454 | JOSE NILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (polpa de frutas) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/11/2013 | 349.20 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2013 | 330.70 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (ovos e frango caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/11/2013 | 132.92 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar ( batata doce e macaxeira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2013 | 112.50 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (ovos caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/11/2013 | 580.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango caipira, batata doce e macaxeira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/11/2013 | 363.84 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (tomate e frango caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/11/2013 | 1432.18 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (polpa de frutas, batata doce e frango caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/11/2013 | 337.90 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (coentro, cebolinha e feijao mulatinho) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nossopoder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2013 | 502.78 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (polpa de frutas) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002921 | 01/11/2013 | 4613.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar em geral, para a destribuicaoe entre todas as Escolas Municipais obfetivando melhor funcionamento adequado das mesma, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002922 | 01/11/2013 | 112.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de formularios para realizacao das atividades normais da Secretaria de Educacao do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222013 | 0002923 | 01/11/2013 | 2000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios tipo girandula e fogos 12x1, conforme nota fiscal de no 31 enexo, para as festividades alusivas ao dia sete de setembro comemorado pelas escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2013 | 14231.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos locados na secretaria de educacap (MDE 60%), referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2013 | 4375.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA / NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 2.500 passes escola referente ao mes de maio de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2013 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob cheque devolvido debitada na conta corrente: 17.279-0, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2013 | 87.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos telefonicos da linha 3399-1010 da secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2013 | 216.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao para o lanche das criancas atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Ativ. da Crianca e Adoles cente-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2013 | 114.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao para o lanche das criancas atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2013 | 845.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de outubro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2013 | 235.43 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA - SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a realizacao de oficinas de unhas artisticas desenvolvidas para as mulheres atendidas e referenciadas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2013 | 3096.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Concessao de uso de aparelhos celulares para os secretarios da prefeitura municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/11/2013 | 267.54 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar(mamao, banana, e batata doce) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/11/2013 | 1173.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para as escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002941 | 04/11/2013 | 285.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuado de manutencao de veiculos, incluindo servicos de mecanica em geral, destinado a frota de veicuos do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002942 | 04/11/2013 | 1460.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para genuina para a conserto de mecanica de transportes escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/11/2013 | 809.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes conforme nota fiscal em anexo de no 15. em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/11/2013 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 7.805-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002954 | 05/11/2013 | 550.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiscao de cimento para reparos em calcamento em paralelepipido da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002949 | 05/11/2013 | 2350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude, referente ao mes de setembro e outubro do corrente ano e excedentes do mes de setembro da impressora da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/11/2013 | 500.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados abrindo letreiros do mercado publico e do escritorio do ministerio do trabalho e com confecao de faixas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/11/2013 | 1469.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras para o culto na igreja quadrangular, torneio de futsal, festa de amancipacao politica da cidade, torneio de buraco durante os meses de julho e agosto, capacitacao do sebrae-campina grande com micro empreendedores individuais do municipio festa em comemoracao ao dia das maes no ginasio e encontro de violeiros no ginasio o ribeirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002945 | 05/11/2013 | 17470.31 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/11/2013 | 339.00 | 00007617980485 | SONIA MARIA ALVES DE SOUSA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na escola municipal E.M.E.I.F Tiburtino penha melo no sitio cafula em substituicao a servidora gracilete felix rodrigues que se encontra de atestado medico. periodo trabalhado, de 15 dias no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/11/2013 | 452.00 | 00007617980485 | SONIA MARIA ALVES DE SOUSA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na escola municipal E.M.E.I.F Tiburtino penha melo no sitio cafula em substituicao a servidora gracilete felix rodrigues que se encontra de licenca premiono periodo de 10 a 31 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/11/2013 | 339.00 | 00009210476492 | ANA LUCINA NOGUEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de auxiliar de servicos gerais na E.M.E.I.E.F Rogaciano Nunes no sitio Lagoa do Cumbe, substituindo Maria Lucia Nogueira Nascimento que esta de licenca premio, no periodo de 16a 31 de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002953 | 05/11/2013 | 450.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com excedentes de impressao do mes de setembro da impressora da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulos referente a tacografo do onibus OGE8610-renavam 509273459. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulos referente a tacografo do onibus OGE8630-renavam 509278698. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulos referente a tacografo do onibus OGE8620-renavam 509275931. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/11/2013 | 678.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da banda marcial, lotado na secretaria de juventude e cultura. no periodo de 01 a 31 de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/11/2013 | 113.00 | 00013324533848 | NEUMA DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na escola de E.I.F Manoel Bezerra da Silva, no sitio cachoeura de pegra dagua em substituicao a titular helena fernandes araujo. periodo de 05 dias no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002962 | 05/11/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao de sistemas, internet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multfuncional da sec. de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/11/2013 | 150.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL REFERENTE AO PACTO DE DESENVOLVIMTO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/11/2013 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, localizada na cidade de Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de CADUNICO/Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/11/2013 | 150.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, lcalizada na cidade de Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de CADUNICO/Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/11/2013 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para deslocamento com destino a cidade de Joao Pessoa para perticipacao de reuniao de pactuacao dos cursos do PRONATEC/MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulos referente a tacografo do onibus OGA7840-renavam 503068772. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/11/2013 | 57.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do CFM, relativo a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/11/2013 | 564.00 | 15323003000133 | EXTRAMIX MINERACAO E CONTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 metros cubicus de brita, conforme especificado na nota de no 1209 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/11/2013 | 1825.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 500.018-1 em cumprimento a mandato judicial de bloqueio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/11/2013 | 741.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 31.811-6, em cumprimento a mandato judicial de bloqueio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/11/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bencarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/11/2013 | 1200.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus com motorista para o deslocamento de alunos concluintes nos trechos campina grande/recife/campina grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002986 | 08/11/2013 | 4320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois carros para a secretaria de educacao conforme o pregao de 08/2013. referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/11/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tacografia no onibus escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulos referente a tacografo do onibus OFA9349-renavam 406179557. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/11/2013 | 1175.25 | 00006524236475 | GILDO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de matematica na escola suzete dias correia. no periodo de 09 de agosto a 08 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/11/2013 | 1175.25 | 00009386799456 | JACINTA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como professora na E.M.E.I E Fundamental Camilo Jose da silva no sitio logradouro, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/11/2013 | 89632.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre fopags pagas do Fundeb, ref.: 10/2013, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, no dia 08/11. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002976 | 08/11/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/11/2013 | 37.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/11/2013 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao efetuada na cota do FPM do dia 08/11, referente ao parcelamento previdenciario junto ao INSS (PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/11/2013 | 24851.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao efetuada na cota do FPM do dia 08/11, referente ao parcelamento previdenciario junto ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/11/2013 | 16025.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao efetuada na cota do FPM do dia 08/11, referente ao parcelamento previdenciario junto ao INSS (PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002979 | 08/11/2013 | 22444.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos para a secretaria de infraestrutura, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme nota fiscal de servicos em anexo de no 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002978 | 08/11/2013 | 1725.00 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (papel A4) conforme nota fiscal eletronica de no13 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002982 | 08/11/2013 | 2295.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes tipo quentinha para a equipe de destacamento da pulicia militar e acessoria juridica do municipio. referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002984 | 08/11/2013 | 1775.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparos nas empressoras do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/11/2013 | 235.00 | 00003665635489 | JOSE MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de motoboy na entrega de documentos nos orgaos municipais conforme, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/11/2013 | 5.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR - Imposto Territorial Rural, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/11/2013 | 963.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas de impressao digital, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/11/2013 | 1356.00 | 00043725651434 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxiliar de servicos na manutencao e destribuicao de agua no chafariz da caixa Dagua localizado na rua joao soares da luz centro de massaranduba, referente aos meses de julho e agosto do corrente ano. lo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/11/2013 | 647.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/11/2013 | 2640.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILV A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato das estradas do tigre, varzea grande, barro vermelho e rabada no municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/11/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria de uma viagem do dia 12 de Novembro do corrente ano, com dormida para que a Sr. Joana D arc de Queiroga Mendonca Coutinho possa ir a cidade de Joao Pessoa no escritorio de Advigacia para resolver assuntoi junto da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/11/2013 | 200.00 | 00001414531419 | JURACI CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de uma ajuda para passagem de campina grande ao rio de janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/11/2013 | 1430.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armacaes de oculos para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/11/2013 | 678.00 | 00001657858456 | MANOEL BELARMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante folguista da garagem municipal, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/11/2013 | 1350.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em eventos realizados pela prefeitura e vinhetas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0003028 | 12/11/2013 | 7000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sohow artistico da Tempero Completo no dia 03/11/2013 no sitio gravata em nosso municipio, com sonorizacao e palco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0003024 | 12/11/2013 | 667.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso de sistemas de informatica, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0003025 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso de sistemas de informatica, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382013 | 0003018 | 12/11/2013 | 10205.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canos para a tabulacao de cano para o campo de futebol do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/11/2013 | 678.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no ginasio o ribeirao, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/11/2013 | 1175.25 | 00002390632440 | ROSELIA DE SOUSA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de lingua portuguesa na escola ana da silva meira no sitio cachoeira de pedra dagua, por motivo de vacancia do cargo, durante o periodo de 01 a 31 de agosto do correnteano. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003030 | 13/11/2013 | 8382.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza a ser destribuido entre as escolas municipais atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/11/2013 | 333.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/11/2013 | 494.43 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango e tomate) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003032 | 13/11/2013 | 8389.05 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a prefeitura e demais secretarias com excessa da saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/11/2013 | 3113.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia dos predios ligados a prefeitura municipal conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003043 | 14/11/2013 | 1500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme descriminado nas notas fiscais de no 2555 e 2556 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/11/2013 | 282.36 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar(batata doce e coentro) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/11/2013 | 1660.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de contas de enrgia dos predios pertencentes a prefeitura atraves da secretaria municipal de educacao. (escolas municipais) entre outros. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003037 | 14/11/2013 | 13343.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus da secretaria de educacao de placas: OFF5080, NQJ1994, OFA9349, OGA7840, OGE8610, OGE8620, OGE8630, KGI9891, LBB5028, E OGD1476, conforme nota fiscal de no 2553 emanexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/11/2013 | 275.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (banana prata e frango caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/11/2013 | 794.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a realizacao de oficinas desenvolvidas para as mulheres referenciadas e atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003045 | 14/11/2013 | 542.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel tipo oleo diesel BS 500, conforme discriminado em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003044 | 14/11/2013 | 3482.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para tratores, cacamba e retro, conforme descriminado em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/11/2013 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003048 | 18/11/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003055 | 19/11/2013 | 12708.76 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenteao fornecimento de combustivel para a os veiculos lotados na secretaria de infraestrutura, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/11/2013 | 40.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos para o conselho da merenda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/11/2013 | 271.92 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (pimentao, coentro, laranja cravo e macaxeira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos emnosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/11/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de associado a federacao dos municipios da paraiba. (famup) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0003049 | 19/11/2013 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel urbano onde funciona a casa do artesao. Referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/11/2013 | 950.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas para apresentacao cultural do pastoril desenvolvido pelos jovens atendidos e referenciados no PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0003062 | 20/11/2013 | 287.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP em botijao de 13kg para a secretaria municipal de assistencia social e suas dependencias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0003058 | 20/11/2013 | 2460.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP em botijao de 13KG para as escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/11/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde encontra-se estalado o centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/11/2013 | 881.81 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (inhame, jeremum, laranja e mamao) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003065 | 20/11/2013 | 24576.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para a ampliacao da creche Irenita Batista pertencente ao nosso municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0003063 | 20/11/2013 | 369.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13kg, conforme nota fiscal emm anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/11/2013 | 1.81 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR - Imposto Territorial Rural, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/11/2013 | 27.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/11/2013 | 452.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela 116/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/11/2013 | 339.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia para predio publico pertencentes a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/11/2013 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao da tampa de conexao eletrica no tacografos dos veiculos de placa OGE8610 E OGE8630. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/11/2013 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa referente ao mes de outubro para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/11/2013 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa referente ao mes de outubro para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/11/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias de viagens nos dias 08 e 12 de novembro do corrente ano, sem dormida para que a senhora Joana Darc queiroga Mendonca Coutinho possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos junto a secretaria de agricultura do estado e na assessoria de projetos no escritorio Iramilton. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/11/2013 | 1580.00 | 00099167972420 | TEREZINHA LOPES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adornos natalinos para decoracao e melhori do espaco fisico destinado as atividades do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/11/2013 | 99.83 | 00009430771841 | SEVERINO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (acerola e macaxeira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/11/2013 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias de viagens nos dias 18 e 20 de novembro do corrente ano, sem dormida para o secretario de administracao do municipio, o senhor Valdeque Nobrega possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos junto a secretaria de administracao estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/11/2013 | 1429.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do PASEP referente ao mes de outubro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/11/2013 | 111.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003081 | 25/11/2013 | 1652.50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para o desenvolvimento das atividades de urbanismo do municipio como tambem reparos e reformas em predios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/11/2013 | 75.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria de viagem sem hospedagem no dia 23 de novembro do corrente ano, para que a coordenadora do PNAIC (programa nacional de alfabetizacao na idade certa) maria neide de lima sales possa ir a joao pessoa participar de uma reuniao do referido programa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/11/2013 | 225.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias sem hospedagem nos dias 25, 26 e 27 de novembro em campina grande para a orientadora de estudo do PNAIC(programa nacional de alfabetizacao na idade certa)Raquel Samara Nogueira agra, onde a mesma ira receber formacao a respeito do referido programa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/11/2013 | 225.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias sem hospedagem nos dias 25, 26 e 27 de novembro em campina grande para a orientadora de estudo do PNAIC(programa nacional de alfabetizacao na idade certa)Marta Helena da Silva Araujo, onde amesma ira receber formacao a respeito do referido programa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/11/2013 | 22.50 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mudas de ipes provindas do viveiro do sitio cachoeira de pedra d agua neste municipio, para cumprimento do acordo firmado, referente ao ICP No 112/2011 do ministerio publico estadual-promotoria do meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/11/2013 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel urbano onde funciona as secretaria de agricultura e meio ambiente. Referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003100 | 26/11/2013 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tratores para a secretaria de agricultura atraves da prefeitura municipal.pago atraves de recibo de prestacao de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/11/2013 | 140.00 | 09369802000148 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MASSARANDUBA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de registro de atas de reunioes da secretaria de educacao e conselho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0003092 | 26/11/2013 | 500.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de campo de futebl no destrito de santa terezinha, para proporcionar area de lazer para o desportistas daquele distrito. Referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003096 | 26/11/2013 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel urbano onde funciona a secretaria de juventude e cultura do municipio. Referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0003099 | 26/11/2013 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano onde encontra-se instalado o almoxarifado da secretaria de educacao, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/11/2013 | 150.00 | 00049800310487 | ANTONIO GALDINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria e meia (1/2) de viagens nos dias 26 e 27 de novembro do corrente ano, sem dormida para o motorista Antonio Galdino de Sales da secretaria de transporte do municipio, possa ir a cidade de Joao pessoa participar do treinamento para uso de caminhao pipa do programa de aceleracao do crescimento pac 2 do governo federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/11/2013 | 225.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria e meia (1/2) de viagens nos dias 26 e 27 de novembro do corrente ano, com dormida para o motorista Aderson Gomes da Cruz da secretaria de transporte do municipio, possa ir a cidade de Joao pessoa participar do treinamento para uso de caminhao pipa do programa de aceleracao do crescimento pac 2 do governo federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432013 | 0003093 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel urbanocom amplo terreno onde funciona a secretaria municipal de transporte e secretaria municipal de infraestrutura bem como garagem municipal. Referente ao mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/11/2013 | 2600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de internet referente a dois meses, agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/11/2013 | 945.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia para o parque do povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0003095 | 26/11/2013 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do destrito de santa terezinha. Referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003101 | 26/11/2013 | 13264.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para a prefeitura municipal, conforme o pregao presencial de no 008/2013. e nota fiscal em anexo. pago atraves de recibo de prestacao de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003097 | 26/11/2013 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel urbano onde funciona a procuradoria (acessoria juridica)do municipio. Referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/11/2013 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003106 | 27/11/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, referente ao mes de novembro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/11/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/11/2013 | 2360.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de uma placa para o predio da prefeitura e uma placa para o predio da secretaria de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/11/2013 | 1500.00 | 00006237838430 | EDVALDO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em desentupimentos de galeria de esgotos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003103 | 27/11/2013 | 380.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao do induzido e revisao em motor de partida da retro-escavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003104 | 27/11/2013 | 620.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de maquinas da frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003105 | 27/11/2013 | 2700.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparacao mecanica em veiculo conforme discrininado na nota fiscal de no 20005 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/11/2013 | 330.79 | 00080911137734 | GERALDO SOBRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (batata doce, maracuja e banana pacovan) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nossopoder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/11/2013 | 162.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (macaxeira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/11/2013 | 75.00 | 00099238322449 | JOSEFA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (tapioca) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/11/2013 | 275.80 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (ovos e feijao) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/11/2013 | 14231.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao (MDE 60% referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/11/2013 | 70685.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao (FUNDEB 40) referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/11/2013 | 21191.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/11/2013 | 324188.50 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/11/2013 | 6102.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados lotados na secretaria de educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/11/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de educacao (MDE 40%), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/11/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotado na secretaria de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/11/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionado lotado na secretaria de infraestrura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/11/2013 | 678.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados lotados na secretaria cultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/11/2013 | 71653.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de infra estrutura, refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/11/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/11/2013 | 8814.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/11/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados loatado na secretaria de Transporte, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/11/2013 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/11/2013 | 1.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/11/2013 | 2.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR - Imposto Territorial Rural, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/11/2013 | 4526.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 11/2013, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/11/2013 | 1885.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 11/2013, destinada a formacao do PASEP (25% MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/11/2013 | 1131.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 11/2013, destinada a formacao do PASEP (15% FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/11/2013 | 25680.77 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de administracao referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/11/2013 | 2339.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas, refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/11/2013 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/11/2013 | 2807.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de pasep (DARF/SRF) debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/11/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de despesa e receita, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/11/2013 | 823.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios, atraves de descontos efetuados na C/C 35-0, durante o mes 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/11/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/11/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotado na Secretaria de meio ambiente, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/11/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de agricultura referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/11/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/11/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios eletivos da secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/11/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretiria Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/11/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados lotados na secretaria Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/11/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social, refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/11/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/11/2013 | 678.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/11/2013 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/11/2013 | 678.00 | 00079694560497 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lembrancinhas para os jovens atendidos pelo PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/11/2013 | 845.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/11/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/11/2013 | 450.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/11/2013 | 750.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/11/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/11/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/11/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/11/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Acao Social,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/11/2013 | 300.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvlvimento humano do estado localizada na cidade de Joao Pesso, a fim de tratar de assuntos de CADUNICO/Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/11/2013 | 500.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de Novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/11/2013 | 678.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de educacao para o meio ambiente, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento devinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/11/2013 | 450.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de unhas artisticas, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de mulheres atendidas pelo CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/11/2013 | 450.00 | 00010941622487 | CINTIA VITAL BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de arte em tecidos, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/11/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de novembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/11/2013 | 635.00 | 00004237279405 | DAVID OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de pirulitos caseiros para entrega no dia da comemoracao natalina para as criancas atendidas e referenciadas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/11/2013 | 165.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gravacao de audio para apresentacao cultural do coral desenvolvido pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/11/2013 | 740.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d confeccao de lembrancinhas para as mulheres atendidas e referenciadas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003189 | 30/11/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003190 | 30/11/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0003205 | 02/12/2013 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da Oferta de Vagas Ensino Fundamental | Aquisicao de veiculos e Equipamentos p/ a Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0003200 | 02/12/2013 | 89170.00 | 77941490019506 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aparelhos de ar condicionado, conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregao Eletronico 19/2013, para Registro de Precos, conforme discriminacao. 37-Ar Condicionado Aparelho 24.000 BTUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003203 | 02/12/2013 | 319.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de veiculos tipo mecanica em geral, conforme notas fiscais de no 20016, 20014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003204 | 02/12/2013 | 1562.47 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos pertencentes a secretaria municipal de educacao conforme notas fiscais eletronicas de no 1689, 1691 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/12/2013 | 350.00 | 00088622274420 | ADRIANO LUIZ DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instalacao de Ar condicionado na escola municipal suzete dias correio pertencente ao municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003207 | 02/12/2013 | 1385.32 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compras de generos alimenticios para a merenda escolar para das escolas do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003208 | 02/12/2013 | 3698.81 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de generos alimenticio para complemento da merenda escolar e atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/12/2013 | 164.70 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/12/2013 | 220.50 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frango) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/12/2013 | 254.52 | 00006675095420 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (laranja e macaxeira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/12/2013 | 217.50 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (OVOS) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/12/2013 | 76.40 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BANANA) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/12/2013 | 2462.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de camisas para o torneio de buraco e torneio de futebol, compra de toalhas de mesa,conjunto para arbitro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/12/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde encontra-se estalado o centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/12/2013 | 1060.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de costura de roupas destinadas as apresentacoes natalina dos grupos de convivencia e fortalecimento de vnculos no periodo de DEZEMBRO de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do cras/paif. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/12/2013 | 788.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de 2 (duas) passagens de onibus no trecho campina grande x rio de janeiro n valor de 394,00 cada, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/12/2013 | 200.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a secretaria de desenvolvimento humano do estado, localizada na cidade de joao pessoa, afim de tratar de assuntos do CADUNICO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/12/2013 | 202.51 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes para prefeita e secretario em dia o qual estavam resolvedo assuntos de interesse da prefeitura junto a secretaria de desenvolvimento e articulacao municiapal do governodo estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/12/2013 | 200.00 | 00092777619468 | SAMARONE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de viagen com dormida para secretario de agricultura ir a cidade de joao pessoa resolver assuntos de interesse municipal junto a secrearia de agricultura na cidade de joao pessoa paraa recebimento de benificios do PAC2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/12/2013 | 50.00 | 09365495000127 | REGINA FRANCA ISIDRO-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de registro de ata de eleicao e posse do conselho escolar do pre-escolar pedacinho do ceu, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/12/2013 | 295.38 | 00002161462407 | IVONE MORENO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (FRANGO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/12/2013 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias de viagens nos dias 02 e 03 de dezembro do corrente ano, sem dormida para o motorista Aderson Gomes da Cruz da secretaria de transporte do municipio, possa ir a cidade de Joao pessoa dia 02 levar documentacao na secretaria de infraestrutura e dia 03 buscar p caminhao pipa do programa de aceleracao do crescimento PAC 2 do governo federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003229 | 04/12/2013 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a prefeitura municipal referente ao mes de Novembro de 2013 e excedente do Mesmo mes da impressora da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/12/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/12/2013 | 77.79 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios, descontada na C/C 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003233 | 04/12/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria de educacao. referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003234 | 04/12/2013 | 1035.00 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4 para a secretaria de educacao para que a mesma possa manter suas atividades da secretaria e das atividades escolares. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/12/2013 | 251.36 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BOLO, POLPA DE FRUTAS E LARANJA CRAVO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nossopoder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/12/2013 | 1045.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto em fogao e dedetizacao de escolas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/12/2013 | 2891.68 | 12711282000114 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de artigos natalinos para a ornamentacao dos predios ligados a secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003238 | 04/12/2013 | 1004.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos conforme descrito na nota fiscal de no 20242 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102013 | 0003239 | 04/12/2013 | 390.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para a secretaria de assistencia social, conforme descrito na nota fiscal eletronica de no 1899 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/12/2013 | 1504.80 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para destribuicao com as criancas atendidas pelo CRAS e demais criancas da cidade nos festejos natalinos com a chegada de papai noel. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/12/2013 | 99.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para o predio onde esta localizada a secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/12/2013 | 89.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de linha telefonica situada na secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/12/2013 | 2445.36 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para destribuicao com as criancas atendidas pelo CRAS e demais criancas da cidade nos festejos natalinos com a chegada de papai noel. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/12/2013 | 2335.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de artigos natalinos para a ornamentacao dos predios ligados a secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003253 | 06/12/2013 | 215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos conforme desctrito na nota fiscal de no 20251 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/12/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria de viagens nos dias 05 e 06 de dezembro do corrente ano, sem dormida para que a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos junto a secretaria de educacao do estado e no escritorio de assessoria juridica da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/12/2013 | 150.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de energia eletrica de predio urbano locado a secretaria de educacao onde atualmente funciona o almoxarifado da referida secretaria municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/12/2013 | 40.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de energia eletrica de predio urbano locado a secretaria de educacao onde atualmente funciona o almoxarifado da referida secretaria municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/12/2013 | 109.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de energia eletrica de predio urbano locado a secretaria de educacao onde atualmente funciona o almoxarifado da referida secretaria municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0003247 | 06/12/2013 | 7000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao da capacitacao dos professores coordenadores da educacao de jovens e adultos - EJA - referente a formacao inicial e continuada, total de 15 participantes e 104 horas - aulas ministradas. Estando incluso todo o material necessario para a realizacao da formacao (camisas, bolsa em algodao colorido, apostilas, kits para cursista, lanches, almocos e outros) conforme as exigencias do contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/12/2013 | 36.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP debitado na conta corrente 28.036-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/12/2013 | 3599.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM - Fundoo de Participacao dos Municipios, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003255 | 09/12/2013 | 22444.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para a secretaria de infraestrutura, referente ao mes de novembro de 2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003256 | 09/12/2013 | 4320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo atraves da prefeitura municipalpara a secretaria municipal de educacao referente ao mes de novembro conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/12/2013 | 460.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BATATA DOCE E FRANGO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0003268 | 10/12/2013 | 500.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um campo de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003270 | 10/12/2013 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de juventude e cultura do municipio. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/12/2013 | 53.70 | 00006675095420 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (laranja) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/12/2013 | 292350.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios efetivos do fundeb 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003294 | 10/12/2013 | 1992.45 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a secreataria de educacao conforme descrito em nota fiscal de no 359 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/12/2013 | 610.98 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (MAMAO, BATATA DOCE E FRANGO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432013 | 0003267 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/12/2013 | 564.00 | 15323003000133 | EXTRAMIX MINERACAO E CONTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cascalho para terraplanagem de vias abertas (estradas) da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0003262 | 10/12/2013 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa Terezinha - Massaranduba. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/12/2013 | 51.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003290 | 10/12/2013 | 792.65 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descrito na nota fiscal eletronica de no 358 em anexo, destinado a secretaria de administracao (prefeitura). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/12/2013 | 4.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP debitada na conta corrente 86.720-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/12/2013 | 3580.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM - Fundoo de Participacao dos Municipios, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/12/2013 | 850.00 | 00009697589445 | THAIS ALVES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao das roupas da comissao de frente da banda fanfarra simples do municipio de massaranduba,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0003271 | 10/12/2013 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/12/2013 | 12700.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para a realizacao de eventos artisticos com estalacao necessaria como palco som gerador banheiros quimicos e seus equipamentos indispensaveis no dia 07 de maio de 2013conforme contrato 200/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003272 | 10/12/2013 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/12/2013 | 8.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios, descontada na C/C 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/12/2013 | 43.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios, descontada na C/C 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/12/2013 | 0.12 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios, descontada na C/C 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/12/2013 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC53 de INSS, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/12/2013 | 11889.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVOBDEV de INSS, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/12/2013 | 16135.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC60 de INSS, relativo ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/12/2013 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/12/2013 | 1011.63 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Concessao de uso de aparelhos celulares para os secretarios da prefeitura municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222013 | 0003273 | 10/12/2013 | 3000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos para a decoracao natalina de fim de ano das principais vias da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/12/2013 | 800.00 | 00012356216774 | GRACIVANIA BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a festa de formatura das turmas cncluintes do 3o ano, turno manha e noite da escola estadual maria zeca de souza, localizada na rua aderbal gomes de souza, o referido valor repassado para a representantes das turmas conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/12/2013 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, localizado na cidade de joao pessoa, afim de resolver assuntos trelacionados ao CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003316 | 11/12/2013 | 298.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a secretaria municipal de assistencias social, conforme descrito em nota fiscal eletronica de no 4475 que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/12/2013 | 300.00 | 00098051490487 | MARIA ROZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpa em cacimba ora destruida conforme consta no autos, para dar pleno cumprimento ao acordo referente ao IPC No 112/2013 DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - PROMOTORIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/12/2013 | 950.00 | 00004007823405 | ANASTACIA PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ora referente as culturas naturais ora desmatadas conforme consta nos autos, para dar pleno cumprimento ao acordo referente ao IPC No 112/2011 DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - PROMOTORIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/12/2013 | 225.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/12/2013 | 100.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente diaria de viagem para a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos de interesse da administracao junto ao escritorio da assessoria juridica do municipio e no escritorio de assessoria em projetos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003314 | 11/12/2013 | 13558.68 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza conforme descrito e nota fiscal eletronica de no 188 em anexo. material destinado a secretaria de administracao e demais secretarias municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003315 | 11/12/2013 | 317.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme descrito em nota fiscal eletronica de no 4472 em anexo. material destinado a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/12/2013 | 576.00 | 15323003000133 | EXTRAMIX MINERACAO E CONTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cascalho para terraplanagem de vias abertas (estradas) da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/12/2013 | 115.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar COENTRO E LARANJA) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/12/2013 | 153.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (FRANGO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/12/2013 | 120.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (LARANJA CRAVO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/12/2013 | 830.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos no sao joao integrado das escolas, treinamento pedagogico com professores da rede municipal e no desfile civico do dia 07 de setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/12/2013 | 316.00 | 00005931436472 | GUTEMBERG PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos em polda em arvores das ruas centrais da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/12/2013 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao e destribuicao d agua do poco artesiano da comunidade de nicolandia de cima no municipio de massaranduba, durante os meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003348 | 16/12/2013 | 6865.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel tipo oleo diesel BS 500 para a cacamba tratores patrol e maquinas da secretaria municipal de infra estrutura, conforme nota fiscal de no 2622 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003346 | 16/12/2013 | 1120.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel oleo diesel BS-10 conforme descrito na nota fiscal eletronica de no 2618 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0003347 | 16/12/2013 | 600.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria popular adulta com visor para doacao para sepultamento de jose inacio da silva, conforme documentos e nota fiscal eletronica de no 54 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/12/2013 | 561.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de forneciment de paes para a prefeitura municpal e para as demais secretarias ligadas a administracao municopal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/12/2013 | 316.00 | 00067609163449 | ASSIS ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda em arvores na rua principal da cidade para que as mesmas se adequace a ornamentacao nataina do final de ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003349 | 16/12/2013 | 1500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para carros locados na secretaria de infraestrutura conforme descrito em nota fiscal de no 2620 e 2619 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003338 | 16/12/2013 | 16875.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel para os onibus escolares do municipio conforme especificado em nota fiscal de no 2617 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/12/2013 | 54.00 | 00007947678421 | JOSE FELIPE DE SOUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BANANA) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/12/2013 | 409.50 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BANANA, LARANJA CRAVO, LARANJA PERA) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/12/2013 | 1552.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para as escolas e predios ligados a prefeitura atraves da secretaria municipal de educacao conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/12/2013 | 74.40 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (bolo fofo) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/12/2013 | 565.00 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (feijao macassa, feijao mulatinho e ovos) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/12/2013 | 150.32 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BANANA) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/12/2013 | 162.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (OVOS E INHAME) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/12/2013 | 424.83 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (FRANGO E OVOS) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/12/2013 | 1305.49 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (POLPA DE FRUTAS E FRANGO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/12/2013 | 587.62 | 00009215951407 | IZABEL FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como professora de artes em subistituicao a titular rejane guedes no periodo de 16 a 30 de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/12/2013 | 1945.00 | 00017659574434 | SEBASTIAO MARTINS MONROE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament de servico de frete de patrol 120G, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/12/2013 | 564.00 | 15323003000133 | EXTRAMIX MINERACAO E CONTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cascalho para terraplanagem de vias abertas (estradas) da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/12/2013 | 5749.48 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acordo extrajudicial afim de adimplir dividas de gastos com postagens de correspondencias na modalidade de encomenda normal com AR e SEDEX, divida deixada pela gestao anterior por ocasiao do exercicio de 2012, ocasionando a suspensao do convenio 99122355963 e insercao do nome da prefeitura municipal no CADIN Implicando ainda na impossibilidade da edilidade postar novas encomendas ou correspondencias necessarias para a administracao publica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/12/2013 | 3770.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0003357 | 17/12/2013 | 2320.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de refeicoes tipo quentinha para a equipe de destacamento da policia militar e acessoria juridica, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/12/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222013 | 0003360 | 17/12/2013 | 19610.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos para a decoracao natalina de fim de ano das principais vias da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/12/2013 | 450.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de dezembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/12/2013 | 450.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/12/2013 | 750.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/12/2013 | 520.00 | 00079694560497 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servico de confeccao de lembrancinhas natalinas para as maes beneficiadas dos programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/12/2013 | 678.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/12/2013 | 678.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/12/2013 | 750.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/12/2013 | 678.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/12/2013 | 678.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades das atividades do projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/12/2013 | 845.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/12/2013 | 530.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/12/2013 | 450.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de unhas artisticas, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de mulheres atendidas pelo CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/12/2013 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/12/2013 | 678.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/12/2013 | 113.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas para a secretaria municipal de assistencia social, conforme descrito na nota fiscal eletronica de no 749 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/12/2013 | 678.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/12/2013 | 678.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/12/2013 | 678.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/12/2013 | 678.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/12/2013 | 678.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/12/2013 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/12/2013 | 678.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de Dezembro de 2013, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/12/2013 | 425.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de lembrancinhas natalinas artesanais para as maes beneficiarias dos programas sociais oferecidos pela secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/12/2013 | 900.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas e trajes natalinos para as apresentacoes do coral formado por criancas e jovens benefisiarios dos programas sociais, apresentacoes alusivas a comemoracao do natal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/12/2013 | 678.00 | 00005625179441 | VALDENIZE ELEOTERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de coral para a apresentacao natalina dos jovens e criancas beneficiarias do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/12/2013 | 530.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de lembancinhas para o natal dos grupos de convivencia atendidos pelos programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/12/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de associado a federacao dos municipios da paraiba. (famup) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/12/2013 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a secretaria de desenvolvimento humano do estado, localizada na cidade de joao pessoa, afim de tratar de assuntos do CADUNICO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/12/2013 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a secretaria de desenvolvimento humano do estado, localizada na cidade de joao pessoa, afim de tratar de assuntos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/12/2013 | 825.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um mini-oalco para a apresentacao da chagada de papai noel no dia 15/12/2013 em massaranduba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/12/2013 | 1392.00 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de biscoitos artesanais tipo integral, canela, banana e com passas para a secretaria de educacao, conforme nota fiscal em axexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/12/2013 | 84.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (MACAXEIRA E FRANGO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003413 | 19/12/2013 | 195.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concerto em mangueira hidraulica de maquina patrol da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/12/2013 | 1600.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao cultural de papai noel em comemoracao natalina realizado para as criancas atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos como tambem para toda a populacao massarandubense. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/12/2013 | 2200.00 | 00005198436496 | JOSE CELIO FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som e iluminacao para comemoracao natalina destinada as familias benificiadas do cras/paif bem como todas as familias massarandubenses. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00005198436496 | JOSE CELIO FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som e iluminacao para comemoracao natalina destinada as familias benificiadas do cras/paif bem como todas as familias do distrito de santa terezinha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/12/2013 | 2150.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fantasias e decoracao natalina para a comemoracao do natall dos jovens atendidos pelos programas sociais | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/12/2013 | 2150.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fantasias e decoracao natalina para a comemoracao do natal das familias atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/12/2013 | 500.00 | 00000923067485 | FABIANA ALBUQUERQUE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para a festa de formatura da turma concluinte do 9o ano da escola estadual everaldo agra da costa, localizado no distrito de santa terezinha municipio de massaranduba.valor orarepassado para a representante da turma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/12/2013 | 533.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/12/2013 | 1559.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003417 | 20/12/2013 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tratores para a secretaria de agricultura atraves da prefeitura Municipal. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/12/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003418 | 20/12/2013 | 13264.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para a prefeitura municipal, conforme o pregao presencial de no 008/2013. E nota fiscal em anexo. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/12/2013 | 535.00 | 00091034299468 | RONALDO GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de conserto em via de acesso (estrada) no sitio cardoso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/12/2013 | 23059.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIO EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/12/2013 | 32.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de linha telefonica de no 3399-1021 da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/12/2013 | 0.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP debitada na conta corrente 86.720-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/12/2013 | 1745.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM - Fundoo de Participacao dos Municipios, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/12/2013 | 452.00 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela 117/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/12/2013 | 2339.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIPNARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/12/2013 | 30.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de linha telefonica de no 3399-1037 da secretaria de financias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003436 | 20/12/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos durante o mes de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003437 | 20/12/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos durante o mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/12/2013 | 4140.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003416 | 20/12/2013 | 3707.32 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as escolas municipais do municipio atraves da secretaria municipal de educacao, conforme especificacoes na nota fiscal eletronica de no 210 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003420 | 20/12/2013 | 25338.49 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003421 | 20/12/2013 | 9864.80 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/12/2013 | 200.00 | 00045027544472 | JOSE BONIFACIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria em viagem a cidade de joao pessoa junto a secretaria de espote do estado afim de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003424 | 20/12/2013 | 6229.32 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar destinado as escolas municipais de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003425 | 20/12/2013 | 1296.71 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/12/2013 | 63952.59 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios efetivos do fundeb 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/12/2013 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel onde encontra-se estalado o centro de especialidades educacionais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0003438 | 20/12/2013 | 1353.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 kg para as escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/12/2013 | 2135.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material exportivo e trofeus para o copao de futebol de salao realizado no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/12/2013 | 99.23 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (CAJU E POLPA DE FRUTAS) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/12/2013 | 323.20 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BOLOS) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Comunicacao e Eventos | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Realiza Eventos para Promocao do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/12/2013 | 2039.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos srvicos prestados com a arbritagem do XII torneio de futebol de salao 32 partidas, realizado pela prefeitura municipal atraves da secretaria municipal de esporte e lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/12/2013 | 208.86 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros para a secretaria municipal de acao social. conforme nota fiscal eletronica de no 24659 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/12/2013 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa referente ao mes de outubro para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/12/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios do conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/12/2013 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria de viagens sem dormida para que a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos de interesse da administracaojunto a assessoria juridica daprefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/12/2013 | 0.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 7.805-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/12/2013 | 67231.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do 13 salario dos funcionarios efetivos da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/12/2013 | 14231.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salarios dos funcionarios efetivos mde 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/12/2013 | 71205.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, PARTE PATRONAL, sobre fopags pagas do Fundeb 60% Efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/12/2013 | 4317.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, PARTE PATRONAL, sobre fopags pagas do Fundeb 60% EIP, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/12/2013 | 15545.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, PARTE PATRONAL, sobre fopags pagas do Fundeb 40% Efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/12/2013 | 1342.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, PARTE PATRONAL, sobre fopags pagas do Fundeb 40% EIP, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/12/2013 | 840.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar ( FRANGO E POLPA DE FRUTA) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/12/2013 | 450.00 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (FRANGO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/12/2013 | 450.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (FRANGO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/12/2013 | 400.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BOLO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/12/2013 | 400.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BOLO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/12/2013 | 400.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (BOLO) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/12/2013 | 210.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (MACAXEIRA) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/12/2013 | 107.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP debitada na conta corrente 8.949-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/12/2013 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0003476 | 27/12/2013 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003480 | 28/12/2013 | 3533.72 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a reforma e ampliacao da creche irenita batista localizada na rua eulalia zeca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003479 | 28/12/2013 | 4579.75 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisisicao de material para pintura de predios publicos conforme descrito em nota fiscal de no 2540 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003478 | 28/12/2013 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003481 | 30/12/2013 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Contratada | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2013 | 3987.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2013 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de financas referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2013 | 2599.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de financas referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESPESA E RECEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2013 | 4966.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2013 | 7516.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados da secretaria de despesa e receita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2013 | 35.22 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios, descontada na C/C 500.018-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Servico da Divida Interna Pactuada com o Sist Prev Social | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2013 | 2825.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento relativo ao parcelamento de pasep (DARF/SRF) debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2013 | 75274.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de infraestrutura referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2013 | 8814.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento dos funcionarios EIP da secretaria de infraestrutura referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2013 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2013 | 6466.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados da secretaria de transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo primeiro emplacamento do veiculo de placa OGD 8516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2013 | 2600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de internet referente a dois meses, outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2013 | 546.67 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com postagens atraves de SEDEX e AR,da prefeitura referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2013 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagens para a cidade de joao pessoa, sem dormida, para que a senhora maria isabel moreira cruz guedes afim de resolver assuntos de interesse da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2013 | 26005.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de administracao referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2013 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de administracao referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2013 | 7283.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0003546 | 30/12/2013 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do sistema de folha de pagamento e licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2013 | 1.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP debitada na conta corrente 283.141-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2013 | 2453.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM - Fundoo de Participacao dos Municipios, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003484 | 30/12/2013 | 3831.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema LINUX dos grupos escolares do municipio no mes de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2013 | 786.50 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com postagens atraves de SEDEX e Ar da secretaria municipal de educacao durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2013 | 2090.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao servico prestado de Assessoria Pedagogica na Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de outubro e novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2013 | 19234.82 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios EIP da secretaria de educacao referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2013 | 316480.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos do magisterio da secretaria de saude referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2013 | 73070.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da efetivos da secretaria de educacao referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2013 | 6102.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da secretaria de educacao EIP do fundeb 40% referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de educacao referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de cultura referente ao mes de desembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2013 | 8400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2013 | 678.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EIP DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2013 | 7199.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados do mde 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2013 | 7025.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados da secretaria de cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2013 | 8466.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados da secretaria de esporte e lazer. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2013 | 14231.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da sec de educacao-MDE 60% efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados do gabinete do prefeito referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2013 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do eletivo do gabinete do prefeito refrente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2013 | 2156.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios EIP do gabinete do prefeito referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2013 | 2079.19 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos do gabinete do prefeito referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete doPrefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2013 | 9375.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2013 | 1593.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de agricultura referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2013 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de agricultura referente ao mes de dezembro de 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2013 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2013 | 4250.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados da secretaria de meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agric ola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2013 | 7733.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de Agricultura -comissionado 13o Salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2013 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de acao social referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades da Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2013 | 7850.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Atividades de Administra- cao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/12/2013 | 204.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024